Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Ибресинского района
Чувашской Республики
от 08.06.2017 г. N 302

План мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

1. Пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции:

"2. Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, является:

- динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры по Ибресинскому району Чувашской Республики, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Чувашской Республике:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
49,89	49,89	55,58	59,94	57,45	71,00	78,90

2. Среднесписочная численность работников учреждений культуры:

(человек)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
123,2	121,3	112,7	86,60	89,50	88,90	88,90

Показатели нормативов "дорожной карты" представлены в приложении N 2 к настоящей "дорожной карте".

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3. Приложение к плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" изложить в следующей редакции:

"Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Категория работников: работники учреждений культуры*

Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика

N пп	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2013-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	204,45	218,10	279,90	281,15	279,27	271,39	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	24 800,00	24 575,00	24 239,00	25 163,00	24 827,00	24 127,00	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	123,2	121,30	112,70	86,60	89,50	88,90	88,90
4.	Численность населения Ибресинского района	х	24 800,00	24 575,00	24 239,00	25 163,00	24 827,00	24 127,00	х	х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации	х	62,10	67,10	76,70	74,90	90,00	100,00
6.	по Ибресинскому району	х	49,89	55,58	59,94	57,45	71,00	78,90
7.	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17 187,4	19 423,80	20 862,00	19 442,20	20 644,00	22050,00	23 820,00	х	х
8.	Темп роста к предыдущему году, %	х	113,01	107,40	93,19	106,18	106,81	108,03
9.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	х	9 691,30	11 595,40	11 653,50	11 859,68	15655,50	18 794,00	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	119,65	100,50	101,77	132,01	120,05	х	х
11.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	0,14	0,26	0,00	0,00	0,50	0,50	х	х
12.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
13.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	15,1	18,37	20,42	15,77	16,58	21,75	26,10	52,77	118,99
14.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	3,27	2,05	-2,60	-1,78	3,38	7,74	-2,33	12,05
15.	в том числе:
16.	за счет средств консолидированного бюджета Ибресинского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей	х	3,24	2,08	-2,57	-1,75	3,41	7,77	-2,24	12,18
17.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,29	0,94	3,80	3,48	3,54	3,54	8,21	15,59
18.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,29	0,94	3,80	3,48	3,54	3,54	8,21	15,59
20.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,09	-0,12
22.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	х	3,27	2,05	-2,60	-1,78	3,38	7,74	-2,33	12,05
24.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 х 100%)	х	8,81	45,87	-146,01	-195,07	104,89	45,80	-352,28	129,35

_____________________________

* Расчет показателей за 2012 - 2015 годы произведен с учетом работников федеральных учреждений культуры, находящихся на территории Чувашской Республики