Приложение. Изменения, вносимые в План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на территории Цивильского района Чувашской Республики

Приложение
к постановлению администрации
Цивильского района
Чувашской Республики
от 02 июня 2017 г. N 329

Изменения,
вносимые в План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на территории Цивильского района Чувашской Республики

1. Пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции:

"2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Чувашской Республике:

(процентов)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
47,7	52,3	62,7	60,9	76,4	84,9

2) среднесписочная численность работников учреждений культуры:

(человек)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
148,5	142,4	129,2	115,1	115,0	115,0

Показатели нормативов "дорожной карты" представлены в приложении к настоящей "дорожной карте".".

2. Приложение N 2 к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Категория работников: работники учреждений культуры

Цивильский район Чувашской Республики

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г. (факт)	2016 г. (факт)	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	245,60	253,03	280,45	314,80	296,32	290,59	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	36471,00	36031,00	36234,00	36234,00	36234,00	36234,00	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	157	148,50	142,40	129,20	115,10	115,00	115,00
4.	Численность населения Цивильского района	х	36471,00	36031,00	36234,00	36234,00	34077,00	33418,00	х	х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации	х	62,10	67,10	76,70	74,90	90,00	100,00
6	по Цивильскому району	х	47,66	52,30	62,66	60,92	76,40	84,90
7.	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17 187,4	19423,80	20862,00	19442,20	20644,00	22050,00	23820,00	х	х
8.	Темп роста к предыдущему году, %		113,0	107,4	93,2	106,2	106,8	108,0
9.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	х	9256,50	10910,90	12183,00	12575,60	16846,20	20223,18	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	118,90	117,87	111,66	103,22	133,96	120,05	х	х
11.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	1,60	0,90	2,40	2,00	2,00	2,00	х	х
12.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
13.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	21,2	21,48	24,28	24,59	22,61	30,27	36,34	71,48	159,56
14.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	0,30	2,80	3,12	1,14	8,79	14,86	7,05	31,00
15.	в том числе:
16.	за счет средств консолидированного бюджета Цивильского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей	х	0,29	2,92	2,88	1,05	8,55	14,62	6,84	30,30
17.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,66	0,53	1,24	1,54	0,00	0,00	3,31	3,97
18.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,66	0,53	1,24	1,54	0,00	0,00	3,31	3,97
20.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,01	-0,12	0,24	0,09	0,24	0,24	0,21	0,70
22.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	х	0,30	2,80	3,12	1,14	8,79	14,86	7,05	31,00
24.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 х 100%)	х	221,34	18,91	39,71	135,46	0,00	0,00	46,91	12,81

"