|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
2012 г. (факт)
|
2013 г. (факт)
|
2014 г. (факт)
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 - 2016 гг.
|
2013 - 2018 гг.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики (стр. 4 : 3)
|
х
|
190,54
|
190,25
|
196,35
|
239,18
|
273,26
|
273,26
|
х
|
х
|
|
2.
|
Число получателей услуг, человек (Численность населения района)
|
х
|
15300
|
15163
|
14864
|
14614
|
14279
|
14279
|
х
|
х
|
|
3.
|
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
|
57
|
80,30
|
79,70
|
75,7
|
61,1
|
53,1
|
51,0
|
х
|
х
|
|
4.
|
Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в работников учреждений культуры района на 2012-2018 годы, % (стр. 10 : 8) х 100
|
х
|
45,91
|
52,80
|
56,12
|
53,0
|
66,2
|
73,6
|
х
|
х
|
|
5.
|
Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей
|
17187,4
|
19423,8
|
20862,0
|
19442,2
|
20644,0
|
22050,0
|
23820,0
|
х
|
х
|
|
6.
|
Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Красноармейскому району, рублей
|
х
|
8916,6
|
11014,4
|
10912,7
|
11063,56
|
14597,1
|
17531,5
|
х
|
х
|
|
7.
|
Темп роста к предыдущему году по Красноармейскому району, %
|
х
|
118,90
|
123,53
|
99,07
|
101,38
|
131,9
|
120,1
|
х
|
х
|
|
8.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
|
9.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
х
|
х
|
|
10.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
9,3
|
11,20
|
13,72
|
12,9
|
10,6
|
12,1
|
12,1
|
х
|
х
|
|
11.
|
Прирост фонда оплата: труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
|
х
|
1,9
|
2,52
|
1,7
|
-0,6
|
0,9
|
1,7
|
х
|
х
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.
|
за счет средств консолидированного бюджета Красноармейского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей
|
х
|
1,9
|
2,52
|
1,7
|
-0,6
|
0,9
|
1,7
|
х
|
х
|
|
13.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
х
|
1,9
|
2,52
|
1,7
|
-0,6
|
0,9
|
1,7
|
х
|
х
|
|
14.
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
15.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
х
|
1,9
|
2,52
|
1,7
|
-0,6
|
0,9
|
1,7
|
х
|
х
|
|
16.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
17.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
18.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
19.
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплата: труда, млн. рублей
|
х
|
1,9
|
2,52
|
1,7
|
-0,6
|
0,9
|
1,7
|
х
|
х
|
|
20.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
|
х
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
