VI. Показатели плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"
|
N п/п
|
Наименование показателей
|
2012 г. (факт)
|
2013 г. (факт)
|
2014 г. (факт)
|
2015 г. (факт)
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 - 2016 гг.
|
2013 - 2018 гг.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек
|
x
|
968
|
1018
|
979
|
1053
|
1052
|
1058
|
x
|
x
|
|
2.
|
Число получателей услуг, человек
|
x
|
466833
|
471310
|
477318
|
480741
|
483741
|
486741
|
x
|
x
|
|
3.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек, без учета внешних совместителей
|
x
|
482,50
|
463,20
|
487,50
|
456,60
|
430,00
|
430,00
|
x
|
x
|
|
4.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, подведомственных управлению культуры на 2013 - 2018 годы, %
|
x
|
62,84
|
69,63
|
76,62
|
75,15
|
80,00
|
100,00
|
x
|
x
|
|
5.
|
Средняя заработная плата работников в субъекте Российской Федерации**, рублей
|
17187,40
|
19423,80
|
20862,00
|
19442,20
|
20644,00
|
22265,00
|
24040,00
|
x
|
x
|
|
6.
|
Темп роста к предыдущему году**, %
|
x
|
113,10
|
107,40
|
93,19
|
106,18
|
107,85
|
107,97
|
x
|
x
|
|
7.
|
Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей
|
x
|
12205,90
|
14525,25
|
14897,46
|
15513,45
|
17812,00
|
24040,00
|
x
|
x
|
|
8.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
x
|
x
|
119,00
|
102,56
|
104,13
|
114,82
|
134,97
|
x
|
x
|
|
9.
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
|
x
|
14,10
|
12,90
|
10,70
|
10,60
|
12,70
|
13,00
|
x
|
x
|
|
10.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
|
11.
|
Фонд оплаты труда с начислениями за счет консолидированного бюджета, млн. рублей
|
85,00
|
92,02
|
105,12
|
113,47
|
110,67
|
119,67
|
161,51
|
329,26
|
787,46
|
|
12.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
|
x
|
7,02
|
13,10
|
21,45
|
18,66
|
27,65
|
69,49
|
53,21
|
157,37
|
|
12.1.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
x
|
5,32
|
12,58
|
22,23
|
19,89
|
23,05
|
64,69
|
54,71
|
150,00
|
|
12.3.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
x
|
0,00
|
3,00
|
3,50
|
4,70
|
23,05
|
64,69
|
11,20
|
98,94
|
|
12.4.
|
- от реструктуризации сети, млн. рублей
|
x
|
0,00
|
3,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3,00
|
3,00
|
|
12.5.
|
- от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
x
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2,70
|
23,05
|
64,69
|
2,70
|
90,44
|
|
12.6.
|
- от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
x
|
0,00
|
0,00
|
3,50
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
5,50
|
5,50
|
|
12.7.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
x
|
1,70
|
0,52
|
-0,78
|
-1,23
|
4,6
|
4,80
|
-1,49
|
9,61
|
|
12.8.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
x
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
13.
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников учреждений культуры, млн. рублей (стр. 12.2 + 12.7 + 12.8)
|
x
|
7,02
|
13,10
|
21,45
|
18,66
|
27,65
|
69,49
|
53,21
|
157,37
|
|
14.
|
Соотношение объема средств по оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда, % (стр. 12.3 / стр. 13 * 100%)
|
x
|
0,00
|
22,90
|
16,31
|
25,19
|
83,50
|
93,10
|
64,40
|
241,00
|
