Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
Порецкого района
от 31 января 2018 г. N 68

"Приложение N 3
к муниципальной программе
Порецкого района
Чувашской Республики
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия)	Задача подпрограммы муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Источники финансирования	Расходы по годам, тыс. рублей
				главный распорядитель бюджетных средств	раздел, подраздел	целевая статья расходов	группа (подгруппа) вида расходов		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подпрограмма 1	"Развитие культуры в Порецком районе"			x	x	x	x	всего	16474,5	13121,4	11468,7	16312,3	15241,3	13175,0	13175,0
				x	x	x	x	федеральный бюджет	400,0	68,7	203,9	1145,3	3,9	3,9	3,9
				x	x	x	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	400,0	-	-	3436,7	2063,9	1,6	1,6
				x	x	x	x	местный бюджет	15283,2	12809,9	10949,3	11039,1	12850,0	12850,0	12850,0
				x	x	x	x	внебюджетные источники	391,3	242,8	315,5	691,2	323,5	319,5	317,5
Цель "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям путем обеспечения их сохранности, пополнения, предоставления и использования; обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и содействие в создании условий для творческой самореализации населения Порецкого района"
Основное мероприятие 1	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	сохранение и популяризация культурного наследия		x	x	x	x	всего	50,0	-	-	-	-	-	-
			Комитет по управлению имуществом, отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого района ЧР	x	x	x	x	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
				х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-	-	-	-	-
				903	0801	Ц414040	244	местные бюджет	50,0	-	-	-	-	-	-
				х	х	х	х	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2	Развитие библиотечного дела	создание условий для сбора и научной обработки документов исторического и культурного значения в фондах музеев, архивов и библиотек района, обеспечение их перевода на современные электронные носители, постоянное и широкое их экспонирование;		x	x	x	x	всего	4160,9	4087,2	3820,8	3464,6	4412,0	4412,0	4412,0
			отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого района ЧР, МБУ "Централизованная библиотечная система" Порецкого района ЧР	x	x	x	x	федеральный бюджет	-	68,7	103,9	3,7	3,9	3,9	3,9
				Х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
				903	0801	Ц414041 Ц410240410	111	местный бюджет	3030,0	2954,0	2776,6	2470,4	3179,7	3179,7	3179,7
				903	0801	Ц414041	119		889,1	861,6	752,0	837,2	960,3	960,3	960,3
				903	0801	Ц414041	850		-	0,5	0,6	2,2	1,0	1,0	1,0
				903	0801	Ц414041	112		-	-	2,0	-	-	-	-
				903	0801	Ц414041	244		198,9	179,5	180,7	149,5	259,0	259,0	259,0
				903	0801	Ц414041	242		20,9	22,9	-	-	-	-	-
								внебюджетные источники	22,0	-	5,0	-	6,5	6,5	6,5
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 2		Количество посещений общедоступных библиотек на 1-го жителя, посещений							10,4	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
		Количество записей в электронных каталогах, единиц							1711	2000	2300	2500	2500	2600	2600
		Количество новых поступлений книг, экземпляров							4233	4310	4390	4450	4450	4500	4500
Мероприятие 2.1	комплектование книжных фондов общедоступных библиотек			x	x	x	x	всего	22,0	54,1	3,9	8,3	5,5	5,5	5,5
			отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого района ЧР, МБУ "Централизованная библиотечная система" Порецкого района ЧР	x	x	x	x	федеральный бюджет	-	4,1	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9
								республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
				903	0801	Ц414041	244	местный бюджет	-	50,0	-	3,0	-	-	-
								внебюджетные источники	22,0	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.2	Проведение мероприятий по информатизации общедоступных библиотек			x	x	x	x	всего	-	14,6	-	-	-	-	-
			отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого района ЧР, МБУ "Централизованная библиотечная система" Порецкого района ЧР	x	x	x	x	федеральный бюджет	-	14,6	-	-	-	-	-
				х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-	-	-	-	-
								местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
				x	x	x	x	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.3	Обеспечение деятельности общедоступных библиотек		отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого района ЧР, МБУ "Централизованная библиотечная система" Порецкого района ЧР	x	x	x	x	всего	4138,9	4018,5	3816,9	3456,3	4400,0	4400,0	4800,0
				х	х	х	х	федеральный бюджет	-	50,0	100,0	-	-	-	-
				х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-		-	-	-
				903	0801	Ц414041 Ц410240410	111	местный бюджет	3030,0	2954,0	2776,6	2470,4	3179,7	3179,7	3179,7
				903	0801	Ц414041	119		889,1	861,6	752,0	837,2	960,3	960,3	960,3
				903	0801	Ц414041	850		-	0,5	0,6	2,2	1,0	1,0	1,0
				903	0801	Ц414041	112		-	-	2,0	-	-	-	-
				903	0801	Ц414041	244		198,9	129,5	180,7	146,5	259,0	259,0	259,0
				903	0801	Ц414041	242		20,9	22,9		-	-	-	-
								внебюджетные источники	-	-	5,0	-	6,5	6,5	6,5
Основное мероприятие 3	Развитие музейного дела	создание условий для сбора и научной обработки документов исторического и культурного значения в фондах музеев, архивов и библиотек района, обеспечение их перевода на современные электронные носители, постоянное и широкое их экспонирование;	отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого района ЧР, Порецкий историко-краеведческий музей.	x	x	x	x	всего	624,9	524,3	416,8	664,0	1037,0	1037,0	1037,0
				х	х	х	х	федеральный бюджет				100,0
				х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-	50,0
				903	0801	Ц414040 Ц410340760	111	местный бюджет	500,1	478,4	310,0	338,8	586,6	394,8	394,8
				903	0801	Ц410340760	119		-	-	106,8	107,0	177,2	119,0	119,0
				903	0801	Ц414040	242		10,0	2,1	-	-	-	-	-
				903	0801	Ц414040	244		114,8	43,8	-	68,2	273,2	523,2	523,2
				x	x	x	x	внебюджетные источники	-	-	-
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 3		Количество посещений муниципальных музеев, единиц							5086	5101	5116	5264	5485	5500	5600
		Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %							21,9	22,3	22,6	23,1	23,6	24,0	24,5
Основное мероприятие 4	Развитие архивного дела	создание условий для сбора и научной обработки документов исторического и культурного значения в фондах музеев, архивов и библиотек района, обеспечение их перевода на современные электронные носители, постоянное и широкое их экспонирование;	отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого района ЧР, главный специалист-эксперт по архиву	x	x	x	x	всего	-	-	-	-	-	-	-
				х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-	-	-	-	-
								местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
				x	x	x	x	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 4		Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов, %							0	16	24	29	35	39	46
		Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, %							0	24	34	46,6	70,8	100	100
Основное мероприятие 5	Сохранение и развитие народного творчества. Развитие культурно-досуговой деятельности.	создание условий для сохранения культур народов, проживающих в Порецком районе, как целостной системы духовных ценностей общества;		x	x	x	x	всего	11239,4	8267,1	6970,8	8577,2	7448,2	7438,4	7428,2
			отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого района ЧР, МБУ "Централизованная клубная система" Порецкого района ЧР	х	x	x	x	федеральный бюджет	400,0	-	100,0	1041,6
				х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	400,0	-	-	174,1
				903	0801	Ц414039 Ц410740390	111	местный бюджет	5541,4	5433,4	4127,7	4046,7	4747,3	4747,3	4747,3
				903	0801	Ц414039	119		1673,9	1521,1	1379,6	1112,6	1433,7	1433,7	1433,7
				903	0801	Ц414039	242		28,5	42,9	-	-	-	-	-
				903	0801	Ц414039	244		2488,3	1109,1	1134,7	1776,0	1093,5	1093,5	1093,5
				903	0801	Ц414039	851		707,3	160,4	178,6	130,5	138,5	138,5	138,5
				x	x	x	x	внебюджетные источники	-	-	50,2	295,7	35,2	25,4	15,2
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 7		Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях, %							322,7	322,9	323,2	330,4	332,7	333,5	334,0
Мероприятие 5.1	Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения			x	x	x	x	всего	10439,4	8267,1	6970,8	7571,7	7448,2	7438,4	7428,2
				x	x	x	x	федеральный бюджет	-	-	100,0	150,0	-	-	-
				х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-	75,0	-	-	-
				903	0801	Ц414039	111	местный бюджет	5541,4	5433,4	4127,7	4046,7	4747,3	4747,3	4747,3
				903	0801	740390Ц410	119		1673,9	1521,1	1379,6	1112,6	1433,7	1433,7	1433,7
				903	0801	Ц414039	242		28,5	42,9	-	-	-	-	-
				903	0801	Ц414039	244		2438,3	1109,1	1134,7	1761,2	1093,5	1093,5	1093,5
				903	0801	Ц414039	851		707,3	160,4	178,6	130,5	138,5	138,5	138,5
						Ц414039
				х	x	x	x	внебюджетные источники	-	-	50,2	295,7	35,2	25,4	15,2
Мероприятие 5.2	Модернизация учреждений культурно-досугового типа. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры			х	x	x	x	всего	800,0	-	-	1005,5	-	-	-
				х	x	x	x	федеральный бюджет	400,0	-	-	891,6	-	-	-
				х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	400,0			99,1
				903	0801	Ц414039	244	местный бюджет	-	-	-	14,8	-
Основное мероприятие 6	Поддержка детского и юношеского творчества	создание условий для сохранения культур народов, проживающих в Порецком районе, как целостной системы духовных ценностей общества;		x	x	x	x	всего	-	-	-	-	-	-	-
			отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого района ЧР, МБУ "Централизованная клубная система" Порецкого района ЧР	х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-	-	-	-	-
				х	х	х	х	местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
				x	x	x	x	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 6		Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, %							26,0	27,5	29,0	29,5	31,0	31,5	32,0
Основное мероприятие 7	Проведение межрегиональных, республиканских, районных мероприятий в сфере культуры			x	x	x	x	всего	399,3	242,8	260,3	395,5	281,8	287,6	295,8
			отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого района ЧР, МБУ "Централизованная клубная система" Порецкого района ЧР	x	x	x	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-
				903	0801	Ц414039	244	местный бюджет	30,0	-	-
				x	x	x	x	внебюджетные источники	369,3	242,8	260,3	395,5	281,8	287,6	295,8
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 7		Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления и муниципальных услуг в сфере культуры, %							74	78	83	88	90	90	90
Мероприятие 7.1	Организация и проведение торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам республиканского, регионального и всероссийского значения, а также выставок, конференций, семинаров		отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого района ЧР, МБУ "Централизованная клубная система" Порецкого района ЧР	x	x	x	x	всего	319,3	162,8	180,3	145,5	181,8	187,6	195,8
								местный бюджет	30,0	-	-	-	-	-	-
								внебюджетные источники	289,3	162,8	180,3	145,5	181,8	187,6	195,8
Мероприятие 7.2	Межрегиональный фестиваль мордовского народного творчества "Арта"			x	x	x	x	всего	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
				x	x	x	x	внебюджетные источники	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Мероприятие 7.3	Районный фестиваль детского мордовского творчества "Чипайне"			x	x	x	x	всего	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
				x	x	x	x	внебюджетные источники	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Мероприятие 7.4	Районный фестиваль русского народного творчества "Родные напевы"			x	x	x	x	всего	30,0	30,0	30,0	-	30,0	30,0	30,0
				x	x	x	x	внебюджетные источники	30,0	30,0	30,0	-	30,0	30,0	30,0
Мероприятие 7.5	Районный праздник песни, труда и спорта "Акатуй"							всего	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
								внебюджетные источники	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Мероприятие 7.6	Всероссийский фестиваль скульпторов по дереву "Резьба бензопилой"							всего				200,0
								внебюджетные источники				200,0
Основное мероприятие 8	Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям на развитие сферы культуры			х	х	х	х	всего	-	-	-	3211,0	2062,3	-	-
								федеральный бюджет
								республиканский бюджет Чувашской Республики				3211,0	2062,3	-	-
								местный бюджет
Показатель (индикатор) подпрограммы, указанный с основным мероприятием 8		Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %							74	78	83	88	90	90	90
Подпрограмма 2	"Туризм"	Создание стимулов для обеспечения качества и доступности услуг в сфере туризма	отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого района ЧР, МБУ "Централизованная клубная система" Порецкого района ЧР	х	х	х	х	Всего	5,0	8,0	10,0	12,0	14,0	18,0	20,0
				х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-	-	-	-	-
								местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
								внебюджетные источники	5,0	8,0	10,0	12,0	14,0	18,0	20,0
Основное мероприятие 1	Формирование и продвижение туристского продукта Порецкого района Чувашской Республики			х	х	х	х	Всего	5,0	8,0	10,0	12,0	14,0	18,0	20,0
				х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-	-	-	-	-
								местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
				х	х		х	внебюджетные источники	5,0	8,0	10,0	12,0	14,0	18,0	20,0
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 1		Численность населения Порецкого района занятого в сфере туризма, человек							50	60	70	80	90	95	100
		Количество туристов принятых в Порецком районе, человек							110	150	190	200	220	230	240