Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 12.03.2018 N 396

Приложение N 5
к муниципальной программе города
Чебоксары "Развитие культуры и
туризма" в городе Чебоксары"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы города Чебоксары "Развитие культуры и туризма" в городе Чебоксары" за счет всех источников

Статус	Муниципальная программа города Чебоксары	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Источники финансирования	Расходы по годам, тыс. рублей
			Главный распорядитель бюджетных средств	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Группа (подгруппа) вида расходов		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа города Чебоксары	"Развитие культуры и туризма" в городе Чебоксары"	x	x	x	x	x	всего	416428,8	652755,59	1133287,44	782645,4	704262,5	441956,6	444812,7
		x	x	x	x	x	федеральный бюджет	0,0	178928,80	200147,3	200139,5	200154,9	154,9	154,9
		x	x	x	x	x	республиканский бюджет	600,0	13483,0	29847,10	72119,60	6267,9	63,7	63,7
		x	x	x	x	x	муниципальный бюджет	341909,5	366804,79	418434,5	420889,50	409161,0	344191,6	337293,0
		x	x	x	x	x	внебюджетные источники	73919,30	93539,0	484858,54	89496,8	88678,7	97546,4	107301,1
Подпрограмма 1	"Развитие культуры"	x	x	x	x	x	всего	414383,5	455325,29	449872,24	492165,4	468894,9	427222,7	437690,1
		x					федеральный бюджет	-	147,8	147,3	139,5	154,9	154,9	154,9
		x	x	x	x	x	республиканский бюджет	600,0	200,0	-	3025,3	63,7	63,7	63,7
		x	x	x	x	x	муниципальный бюджет	339864,20	361438,49	373966,4	399503,8	379997,6	329457,7	330170,4
		x	x	x	x	x	внебюджетные источники	73919,3	93539	75758,54	89496,8	88678,7	97546,4	107301,1
Основное мероприятие 1	Развитие библиотечного дела	x	x	x	x	x	всего	55438,4	53205,57	55364,2	47429,7	49560,6	50060,6	107850,0
			957	0801	Ц415144	600	федеральный бюджет	0	147,8	-	-	-	-	-
					Ц410251440			-	-	147,3	-	-	-	-
					Ц4102L5193			-	-	-	139,5	154,9	154,9	154,9
			957	0801	Ц4102L5193		республиканский бюджет	-	-	-	59,8	63,7	63,7	63,7
		Ответственный исполнитель - Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; соисполнитель - МБУК "Объединение библиотек города Чебоксары"	957	0801	Ц4102L5193	600	муниципальный бюджет	-	-	-	79,8	-	-	-
					Ц414041			53238,8	50844,47	-	-	-	-	-
					Ц410240410, Ц411071170			-	-	52810,0	50294,8	53361,5	45107	45179,5
		x	957	0801	Ц414041	600	внебюджетные источники	2199,6	2213,30	-	-	-	-	-
			957	0801	Ц410240410	600		-	-	2406,90	2707,5	2867,8	3154,5	3469,9
Основное мероприятие 1.1.	Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы	x	x	x	x	x	всего	-	-	-	2865,5	-	-	-
		Ответственный исполнитель - Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары;	957	0801	Ц4114S7090	600	республиканский бюджет	-	-	-	2865,5	-	-	-
Основное мероприятие 2	Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок	x	x	x	x	x	всего	1526,3	1714,90	2358,7	8449,6	7025,7	7078,8	7137,0
		Ответственный исполнитель - Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; соисполнитель - музей города Чебоксары, АУ "Музейно-туристический центр города Чебоксары"	957	0801	Ц414040	600	муниципальный бюджет	1521,8	1689,4	-	-	-	-	-
			957	0801	Ц410340760, Ц	600		-	-	2133,7	7537,4	6525,7	6528,8	6532,0
			957	0801	Ц414040	600	внебюджетные источники	4,5	25,5	-	-	-	-	-
			957	0801	Ц410340760	600		-	-	225	912,2	500,0	550,0	605,0
Основное мероприятие 3	Обеспечение деятельности театров и других концертных организаций исполнительского искусства	x	x	x	x	x	всего	12376,3	14915,0	13728,6	12906,3	16002,6	16095,1	16196,9
		Ответственный исполнитель - Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; соисполнитель - профессиональные коллективы	957	0801	Ц414042	600	муниципальный бюджет	11782,9	14206,1	-	-	-	-	-
			957	0801	Ц410540420, Ц411011180	600		-	-	12920,6	12016,3	15077,6	15077,6	15077,6
		x	957	0801	Ц414042	600	внебюджетные источники	593,4	708,9	-	-	-	-	-
			957	0801	Ц410540420	600		-	-	808,0	890,0	925,0	1017,5	1119,3
Основное мероприятие 4	Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми	x	x	x	x	x	всего	160725,9	171640,18	177805,5	195188,5	195469,5	161910,4	165823,3
		Ответственный исполнитель - Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; соисполнитель - ДМШ, ДХШ, ДШИ, ЧХШИ	957	0703	Ц414056	600	муниципальный бюджет	142941,4	151074,18	-	-	-	-	-
			957	0703	Ц410670560	600		-	-	154749,5	167087,3	161721,6	124787,8	124988,3
					Ц410670411
			957	0703	Ц411014000	600	республиканский бюджет	-	100,0	-	100,0	-	-	-
			957	0703	Ц410510970	600
		x	957	0703	Ц414056	600	внебюджетные источники	17784,5	20466,0	23056,0	28001,2	33747,9	37122,6	40834,9
			957	0703	Ц410670560	600
Основное мероприятие 5	Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения	x	x	x	x	x	всего	106823,7	115667,90	119623,8	131984,9	102819,3	103406,5	107880,8
			957	0801	Ц411011	600	республиканский бюджет	600	100	-	-	-	-	-
		Ответственный исполнитель - Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; соисполнитель - культурно-досуговые учреждения	957	0801	Ц414039	600	муниципальный бюджет	77425,0	84552,2	-	-	-	-	-
					Ц410740390, Ц411011200			-	-	88453,8	93851,0	65181,3	62004,7	62338,8
		x	957	0801	Ц410740390	600	внебюджетные источники	28798,7	31015,7	31170,0	38133,9	37638,0	41401,8	45542,0
Основное мероприятие 6	Проведение международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских мероприятий в сфере культуры и искусства	x	x	x	x	x	всего	-	-	-	-	-	-	-
		x	x	x	x	x	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		x	x	x	x	x	республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		x	x	x	x	x	муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		x	x	x	x	x	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.1.	Международный фестиваль хоровой музыки	Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары	x	x	x	x	всего	-	-	-	-	-	-	-
			x	x	x	x	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			x	x	x	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-	-	-	-	-
			x	x	x	x	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.2.	Всероссийский детский открытый фольклорный фестиваль "Легенды. Сказки. Предания"	Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары	x	x	x	x	всего	-	-	-	-	-	-	-
			x	x	x	x	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			x	x	x	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.3.	Всероссийский фестиваль гусляров "Гуслей перезвон чудесный"	Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары	x	x	x	x	всего	-	-	-	-	-	-	-
			x	x	x	x	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			x	x	x	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.4.	Международный фестиваль тюркских народов	Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары	x	x	x	x	всего	-	-	-	-	-	-	-
			x	x	x	x	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			x	x	x	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-	-	-	-	-
			x	x	x	x	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.5.	Подготовка сборника документов "Чебоксары: документы и материалы XVI - XX веков"	Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары	x	x	x	x	всего	-	-	-	-	-	-	-
			x	x	x	x	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			x	x	x	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 7.	Инвестиционные мероприятия. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	x	x	x	x	x	всего	10250,0	7126,9	5632,7	120,4	2100,0	-	-
		x	x	x	x	x	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		x	x	x	x	x	республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		x	x	x	x	x	муниципальный бюджет	10250,0	7126,9	5632,7	120,4	2100,0	-	-
		x					внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 7.1.	Реконструкция муниципального автономного учреждения культуры "Парк культуры и отдыха" "Лакреевский лес" муниципального образования города Чебоксары - Чувашской Республики	Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	x	x	x	x	всего	1450,0	1460,4	2619,3	-	2100,0	-	-
			909	0801	Ц41Ш017;	400	муниципальный бюджет	1450,0	1460,4		-	-	-	-
					Ц411071220			-	-	2619,3	-	2100,0	-	-
			932	0801	Ц411071220	400
Мероприятие 7.2.	Реконструкция зданий муниципального автономного учреждения культуры "Городской детский парк имени космонавта А.Г. Николаева" г. Чебоксары	Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	x	x	x	x	всего	2800,0	-	472,7	120,1	-	-	-
			x	x	x	x	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
							республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-	-	-	-	-
			909	0801	Ц41Л002 Ц411071220	400	муниципальный бюджет	2800,0	-	472,7	120,4	-	-	-
			909	0801	Ц4110S6030	400
			x	x	x	x	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 7.3.	Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры "Салют", г. Чебоксары, ул. Энтузиастов	Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	x	x	x	x	всего	3000,0	2771,1	1638,0	-	-	-	-
			x	x	x	x	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			x	x	x	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-	-	-	-	-
			909	0801	Ц41Л129	400	муниципальный бюджет	3000,0	2771,1	-	-	-	-	-
					Ц411071220			-	-	1638,0	-	-	-	-
Мероприятие 7.4.	Реконструкция Мемориального парка "Победа" (Дом культуры имени П.П. Хузангая), г. Чебоксары	Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	x	x	x	x	всего	3000,0	2895,4	902,70	-	-	-	-
			x	x	x	x	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			x	x	x	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-	-	-	-	-
			909	0801	Ц41Л128	400	муниципальный бюджет	3000,0	2895,4	-	-	-	-	-
					Ц411071220			-	-	902,7	-	-	-	-
Мероприятие 7.5	Строительство здания планетария в Парке имени космонавта А.Г. Николаева в г. Чебоксары	Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	x	x	x	x	всего	-	-	-	-	-	-	-
			x	x	x	x	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			x	x	Ц4110S6030	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 7.6.	Реконструкция кинотеатра "Сеспель"		909	0801	Ц411071220	400	муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 8.	Организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат муниципального образования, выполнением других обязательств муниципального образования	Ответственный исполнитель - Администрация города Чебоксары, Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; соисполнитель - АУ "Творческий город", Администрации Калининского, Ленинского и Московского районов города Чебоксары	x	x	x	x	всего	45272,9	68345,00	54196,8	65218,0	52177,9	53477,9	54907,9
			957,	0801	Ц417015	600	муниципальный бюджет	20736,4	29245,0	-
			957,	0801	Ц410970150	600		-	-	30055,8	40660,9	33364,5	33364,5	33364,5
			903, 904, 905, 906	0113	Ц410970150	200	-	-	-	6050,0	5707,1	5813,4	5813,4	5813,4
			-	-	-	-	внебюджетные источники	24536,5	39100,0	18091,0	18850,0	13000,0	14300,0	15730,0
Основное мероприятие 9.	Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий учреждений культуры	Ответственный исполнитель - Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; соисполнитель - муниципальные учреждения культуры города Чебоксары, МБУ "УФПО МУК г. Чебоксары"	x	x	x	x	всего	21970,0	22709,84	21161,94	22150,8	36852,0	36863,9	36876,3
			957	0804	Ц4Э4070	600	муниципальный бюджет	21967,9	22700,24	-	-	-	-	-
					Ц411140700			-	-	21160,3	22148,8	36852,0	36863,9	36876,3
			x	x	x	x	внебюджетные источники	2,1	9,6	1,64	2,0	-	-	-
Подпрограмма	"Туризм"	x	x	x	x	x	всего	0,0	195384,8	681173,3	288434,5	233245,0	12611,3	5000,0
		x	x	x	x	x	федеральный бюджет	0,0	178781,0	200000,0	200000,0	200000,0	-	-
		x	x	x	x	x	республиканский бюджет	0,0	13283,0	29847,1	69094,3	6976,40	-	-
		x	x	x	x	x	муниципальный бюджет	-	3320,8	42226,2	19340,2	26268,6	12611,3	5000,0
		x	x	x	x	x	внебюджетные источники	0,0	-	409100,0	-	-	-	-
- Основное мероприятие 1	Развитие приоритетных направлений развития туризма в Чувашской Республике	Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары	x	x	x	x	всего	-	-	3847,2	4209,6	5000,0	5000,0	5000,0
			x	x	x	x	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			x	x	x	x	республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			x	x	x	x	муниципальный бюджет	-	-	3847,2	4209,6	5000,0	5000,0	5000,0
			x	x	x	x	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2	Развитие инфраструктуры туризма в Чувашской Республике Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики	Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары	x	x	x	x	всего	-	-	579630,0	20 141,10	-	-	-
			-	-	Ц4403L1106	-	федеральный бюджет	-	-	136436,4	-	-	-	-
			932	0412	Ц4403А1101	-	республиканский бюджет	-	-	2308,1	20000,0	-	-	-
			932	0412	Ц4403L1101 Ц4403L1106 Ц4403L1101	400	муниципальный бюджет	-	-	31785,5	141,1	-	-	-
			x	x	x	x	внебюджетные источники	-	-	409100	-	-	-	-
Основное мероприятие 3	Развитие инфраструктуры туризма в Чувашской Республике Строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Амазония" г. Чебоксары	x	x	x	x	x	всего	-	195384,8	97696,3	14814,20	6052,1	3692,4	-
				0409	Ц445110	410	федеральный бюджет	-	178781,0	63563,60	-	-	-	-
		Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары	x	0409	Ц44И023 Ц4403L1103	410	республиканский бюджет	-	13283,0	27539,0	12264,70	-	-	-
			X	0409	Ц44Л023 Ц4403L1103	410	муниципальный бюджет	-	3320,8	6593,7	2549,50	6052,1	3692,4	-
			932	0412	Ц4403L1103	410
			932	0409	Ц4403S1103	410
Основное мероприятие 4	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики (реконструкция Московской набережной в г. Чебоксары)	Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары	932	0412	Ц4403L1106	400	всего	-	-	-	246904,3	218817,9	-	-
							федеральный бюджет	-	-	-	200000,0	200000,0	-	-
							республиканский бюджет	-	-	-	36829,6	6976,40	-	-
							муниципальный бюджет	-	-	-	10074,7	11841,5	-	-
Основное мероприятие 5	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики (Благоустройство территории от Свято-Троицкого монастыря до участка 1-го этапа реконструкции Московской набережной)	Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары	932	0503	Ц4403L1101	410	всего	-	-	-	2365,3	3375,0	3918,9	-
							федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
							республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-
							муниципальный бюджет	-	-	-	2365,3	3375,0	3918,9	-
Подпрограмма 3	"Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары "Развитие культуры и туризма" в города Чебоксары	x	x	x	x	x	всего	2045,3	2045,5	2241,9	2045,5	2122,6	2122,6	2122,6
		x	x	x	x	x	муниципальный бюджет	2045,3	2045,5	2241,9	2045,5	2122,6	2122,6	2122,6
		x	x	x	x	x	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.	Обеспечение функций муниципальных органов	Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары	x	x	x	x	всего	2045,3	2045,5	2241,9	2045,5	2122,6	2122,6	2122,6
			957	0804	Ц4Э0020	100,	муниципальный бюджет	2045,3	2045,5	-	-	-	-	-
			957	0804	Ц4Э0100200	200,		-	-	2241,9	2045,5	2122,6	2122,6	2122,6
			957	0804		800
			x	x	x	x	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-