Приложение. Изменения в план мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брянской области, утвержденный указом Губернатора Брянской области от 5 июня 2014 года N 211. Указ Губернатора Брянской области от 15.01.2016 N 5 "О внесении изменений в указ Губернатора Брянской области от 5 июня 2014 года N 211 "Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брянской области"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:	Брянская область
Категория работников:	работники учреждений культуры

N пп	Наименование показателя	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г., факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	236	252	290	291	292	293	293	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 230 000	1 225 000	1 221 300	1 217 000	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	5 336	4 935	4 267	4 222	4 192	4 172	4 157	х	х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 230 000	1 225 000	1 221 300	1 217 000	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7.	По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	х	х
8.	По Брянской области, %	х	59,6	65,3	71,7	67,9	85,0	100,0	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.*	16 530,0	18 974,0	20 732,0	18 895,0	19 960,0	21 460,0	23 290,0	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	114,8	109,3	91,1	105,6	107,5	108,5	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	7 493,0	11 317,0	13 544,0	13 544,0	13 544,0	18 241,0	23 290,0	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, %	х	151,0	119,7	100,0	100,0	134,7	127,7	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	11,2	8,4	11,0	11,0	11,0	11,0	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	624,7	872,6	902,9	893,4	887,1	1 189,0	1 512,7	2 683,4	5 385,1
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.**	х	247,9	30,3	20,8	14,5	316,4	640,1	65,6	1 022,2
17.	В том числе:								0,0	0,0
18.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	219,2	27,7	18,5	12,9	141,5	200,7	59,1	401,4
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них**:	х	124,4	108,7	118,2	124,5	174,3	228,0	351,3	753,7
20.	от реструктуризации сети, млн. рублей		1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	1,0
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	109,0	108,5	118,0	124,3	174,1	227,8	350,7	752,7
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	28,7	2,6	2,3	1,6	34,9	70,4	6,5	111,7
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х	0,0	0,0	0,0	140,0	369,0	0,0	509,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	х	247,9	30,3	20,8	14,5	316,4	640,1	65,6	1 022,2
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)	х	х	501,3	568,1	858,4	55,1	35,6	535,6	73,7

* начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя - среднемесячный доход от трудовой деятельности (Постановление Правительства РФ от 14.09.2015 N 973)

** прирост в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах определен к 2013 году.

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:	Брянская область
Категория работников:	Работники учреждений культуры областной и муниципальной формы собственности

	Наименование показателя	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г., факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	236	264	295	297	298	298	298	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 230 000	1 225 000	1 221 300	1 217 000	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	5 336	4 706	4 190	4 145	4 115	4 095	4 080	х	х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 230 000	1 225 000	1 221 300	1 217 000	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7.	По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	х	х
8.	По Брянской области, %	х	58,3	64,9	71,2	67,4	85,0	100,0	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.*	16 530,0	18 974,0	20 732,0	18 895,0	19 960,0	21 460,0	23 290,0	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	114,8	109,3	91,1	105,6	107,5	108,5	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	7 493,0	11 068,7	13 458,0	13 458,0	13 458,0	18 241,0	23 290,0	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, %	х	147,7	121,6	100,0	100,0	135,5	127,7	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	11,2	8,6	11,0	11,0	11,0	11,0	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	624,7	813,8	881,0	871,5	865,2	1 167,1	1 484,6	2 617,7	5 269,4
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.**	х	189,1	67,2	57,7	51,4	353,2	670,8	176,2	1 200,2
17.	В том числе:								0,0	0,0
18.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	180,6	61,4	51,4	45,8	174,3	228,0	158,5	560,8
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них**:	х	124,4	108,7	118,2	124,5	174,3	228,0	351,3	753,7
20.	от реструктуризации сети, млн. рублей		1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	1,0
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей**	х	109,0	108,5	118,0	124,3	174,1	227,8	350,7	752,7
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	8,5	5,8	6,3	5,6	38,9	73,8	17,7	130,3
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х	0,0	0,0	0,0	140,0	369,0	0,0	509,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	х	189,1	67,2	57,7	51,4	353,2	670,8	176,2	1 200,2
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)	х	х	161,8	204,9	242,4	49,4	34,0	199,4	62,8

* Начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя - среднемесячный доход от трудовой деятельности (постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973).

** Прирост в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах определен к 2013 году.

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Приложение 3
к указу Губернатора
Брянской области
от 5 июня 2014 г. N 211

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:	Брянская область
Категория работников:	Работники учреждений культуры федеральной формы собственности

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
2	Число получателей услуг, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 230 000	1 225 000	1 221 300	1 217 000	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	х	229	77	77	77	77	77	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 230 000	1 225 000	1 221 300	1 217 000	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	х	х
8	по Брянской области, %	х	86,5	87,9	96,4	74,0	85,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.*	16 530,0	18 974,0	20 732,0	18 895,0	19 960,0	21 460,0	23 290,0	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	114,8	109,3	91,1	105,6	107,5	108,5	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	х	16 420,0	18 215,0	18 215,0	18 215,0	18 241,0	23 290,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	110,9	100,0	100,0	100,1	127,7	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	34,4	2,0	11,0	11,0	11,0	11,0	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	х	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	х	58,7	21,9	21,9	21,9	21,9	28,0	65,7	115,6
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	58,7	-36,8	-36,8	-36,8	-36,8	-30,7	-110,4	-177,9
17	в том числе:		0,0						0,0	0,0
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	38,5	-33,6	-32,8	-32,8	-32,8	-27,3	-99,2	-159,3
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	от реструктуризации сети, млн. рублей		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей**	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	20,2	-3,2	-4,0	-4,0	-4,0	-3,4	-11,2	-18,6
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	х	58,7	-36,8	-36,8	-36,8	-36,8	-30,7	-110,4	-177,9
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя - среднемесячный доход от трудовой деятельности (Постановление Правительства РФ от 14.09.2015 N 973).

** прирост в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах определен к 2013 году.

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Приложение 1
к указу Губернатора
Брянской области
от 5 июня 2014 г. N 211

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:	Брянская область
Категория работников:	Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	236	252	290	291	292	293	293	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 230 000	1 225 000	1 221 300	1 217 000	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	5 336	4 935	4 267	4 222	4 192	4 172	4 157	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 230 000	1 225 000	1 221 300	1 217 000	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	х	х
8	по Брянской области, %	х	59,6	65,3	71,7	67,9	85,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.*	16 530,0	18 974,0	20 732,0	18 895,0	19 960,0	21 460,0	23 290,0	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	114,8	109,3	91,1	105,6	107,5	108,5	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	7 493,0	11 317,0	13 544,0	13 544,0	13 544,0	18 241,0	23 290,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	151,0	119,7	100,0	100,0	134,7	127,7	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	11,2	8,4	11,0	11,0	11,0	11,0	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	624,7	872,6	902,9	893,4	887,1	1 189,0	1 512,7	2 683,4	5 385,1
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.**	х	247,9	30,3	20,8	14,5	316,4	640,1	65,6	1 022,2
17	в том числе:								0,0	0,0
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	219,2	27,7	18,5	12,9	141,5	200,7	59,1	401,4
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них**:	х	124,4	108,7	118,2	124,5	174,3	228,0	351,3	753,7
20	от реструктуризации сети, млн. рублей		1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	1,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	109,0	108,5	118,0	124,3	174,1	227,8	350,7	752,7
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	28,7	2,6	2,3	1,6	34,9	70,4	6,5	111,7
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х	0,0	0,0	0,0	140,0	369,0	0,0	509,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	х	247,9	30,3	20,8	14,5	316,4	640,1	65,6	1 022,2
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)	х	х	501,3	568,1	858,4	55,1	35,6	535,6	73,7

* начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя - среднемесячный доход от трудовой деятельности (Постановление Правительства РФ от 14.09.2015 N 973).

** прирост в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах определен к 2013 году.

Показатели нормативов региональной "дорожной карты".

Субъект Российской Федерации:	Брянская область
Категория работников:	работники учреждений культуры областной и муниципальной формы собственности

N пп	Наименование показателя	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г., факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	236	264	295	297	298	298	298	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 230 000	1 225 000	1 221 300	1 217 000	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	5 336	4 706	4 190	4 145	4 115	4 095	4 080	х	х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 230 000	1 225 000	1 221 300	1 217 000	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7.	По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	х	х
8.	По Брянской области, %	х	58,3	64,9	71,2	67,4	85,0	100,0	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.*	16 530,0	18 974,0	20 732,0	18 895,0	19 960,0	21 460,0	23 290,0	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	114,8	109,3	91,1	105,6	107,5	108,5	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	7 493,0	11 068,7	13 458,0	13 458,0	13 458,0	18 241,0	23 290,0	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, %	х	147,7	121,6	100,0	100,0	135,5	127,7	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	11,2	8,6	11,0	11,0	11,0	11,0	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	624,7	813,8	881,0	871,5	865,2	1 167,1	1 484,6	2 617,7	5 269,4
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.**	х	189,1	67,2	57,7	51,4	353,2	670,8	176,2	1 200,2
17.	В том числе:								0,0	0,0
18.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	180,6	61,4	51,4	45,8	174,3	228,0	158,5	560,8
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них**:	х	124,4	108,7	118,2	124,5	174,3	228,0	351,3	753,7
20.	от реструктуризации сети, млн. рублей		1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	1,0
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей**	х	109,0	108,5	118,0	124,3	174,1	227,8	350,7	752,7
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	8,5	5,8	6,3	5,6	38,9	73,8	17,7	130,3
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х	0,0	0,0	0,0	140,0	369,0	0,0	509,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	х	189,1	67,2	57,7	51,4	353,2	670,8	176,2	1 200,2
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)	х	х	161,8	204,9	242,4	49,4	34,0	199,4	62,8

* Начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя - среднемесячный доход от трудовой деятельности (постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973).

** Прирост в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах определен к 2013 году.

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Приложение 3
к указу Губернатора
Брянской области
от 5 июня 2014 г. N 211

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:	Брянская область
Категория работников:	Работники учреждений культуры федеральной формы собственности

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
2	Число получателей услуг, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 230 000	1 225 000	1 221 300	1 217 000	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	х	229	77	77	77	77	77	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 230 000	1 225 000	1 221 300	1 217 000	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	х	х
8	по Брянской области, %	х	86,5	87,9	96,4	74,0	85,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.*	16 530,0	18 974,0	20 732,0	18 895,0	19 960,0	21 460,0	23 290,0	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	114,8	109,3	91,1	105,6	107,5	108,5	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	х	16 420,0	18 215,0	18 215,0	18 215,0	18 241,0	23 290,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	110,9	100,0	100,0	100,1	127,7	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	34,4	2,0	11,0	11,0	11,0	11,0	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	х	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	х	58,7	21,9	21,9	21,9	21,9	28,0	65,7	115,6
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	58,7	-36,8	-36,8	-36,8	-36,8	-30,7	-110,4	-177,9
17	в том числе:		0,0						0,0	0,0
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	38,5	-33,6	-32,8	-32,8	-32,8	-27,3	-99,2	-159,3
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	от реструктуризации сети, млн. рублей		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей**	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	20,2	-3,2	-4,0	-4,0	-4,0	-3,4	-11,2	-18,6
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	х	58,7	-36,8	-36,8	-36,8	-36,8	-30,7	-110,4	-177,9
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя - среднемесячный доход от трудовой деятельности (Постановление Правительства РФ от 14.09.2015 N 973)

** прирост в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах определен к 2013 году.

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Приложение 1
к указу Губернатора
Брянской области
от 5 июня 2014 г. N 211

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:	Брянская область
Категория работников:	Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	236	252	290	291	292	293	293	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 230 000	1 225 000	1 221 300	1 217 000	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	5 336	4 935	4 267	4 222	4 192	4 172	4 157	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 230 000	1 225 000	1 221 300	1 217 000	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	х	х
8	по Брянской области, %	х	59,6	65,3	71,7	67,9	85,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.*	16 530,0	18 974,0	20 732,0	18 895,0	19 960,0	21 460,0	23 290,0	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	114,8	109,3	91,1	105,6	107,5	108,5	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	7 493,0	11 317,0	13 544,0	13 544,0	13 544,0	18 241,0	23 290,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	151,0	119,7	100,0	100,0	134,7	127,7	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	11,2	8,4	11,0	11,0	11,0	11,0	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	624,7	872,6	902,9	893,4	887,1	1 189,0	1 512,7	2 683,4	5 385,1
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.**	х	247,9	30,3	20,8	14,5	316,4	640,1	65,6	1 022,2
17	в том числе:								0,0	0,0
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	219,2	27,7	18,5	12,9	141,5	200,7	59,1	401,4
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них**:	х	124,4	108,7	118,2	124,5	174,3	228,0	351,3	753,7
20	от реструктуризации сети, млн. рублей		1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	1,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	109,0	108,5	118,0	124,3	174,1	227,8	350,7	752,7
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	28,7	2,6	2,3	1,6	34,9	70,4	6,5	111,7
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х	0,0	0,0	0,0	140,0	369,0	0,0	509,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	х	247,9	30,3	20,8	14,5	316,4	640,1	65,6	1 022,2
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)	х	х	501,3	568,1	858,4	55,1	35,6	535,6	73,7

* начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя - среднемесячный доход от трудовой деятельности (Постановление Правительства РФ от 14.09.2015 N 973)

** прирост в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах определен к 2013 году

Приложение 2
к указу Губернатора
Брянской области
от 5 июня 2014 г. N 211

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:	Брянская область
Категория работников:	Работники учреждений культуры областной и муниципальной формы собственности

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	236	264	295	297	298	298	298	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 230 000	1 225 000	1 221 300	1 217 000	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	5 336	4 706	4 190	4 145	4 115	4 095	4 080	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 230 000	1 225 000	1 221 300	1 217 000	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	х	х
8	по Брянской области, %	х	58,3	64,9	71,2	67,4	85,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.*	16 530,0	18 974,0	20 732,0	18 895,0	19 960,0	21 460,0	23 290,0	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	114,8	109,3	91,1	105,6	107,5	108,5	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	7 493,0	11 068,7	13 458,0	13 458,0	13 458,0	18 241,0	23 290,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	147,7	121,6	100,0	100,0	135,5	127,7	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	11,2	8,6	11,0	11,0	11,0	11,0	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	624,7	813,8	881,0	871,5	865,2	1 167,1	1 484,6	2 617,7	5 269,4
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.**	х	189,1	67,2	57,7	51,4	353,2	670,8	176,2	1 200,2
17	в том числе:								0,0	0,0
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	180,6	61,4	51,4	45,8	174,3	228,0	158,5	560,8
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них**:	х	124,4	108,7	118,2	124,5	174,3	228,0	351,3	753,7
20	от реструктуризации сети, млн. рублей		1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	1,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей**	х	109,0	108,5	118,0	124,3	174,1	227,8	350,7	752,7
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	8,5	5,8	6,3	5,6	38,9	73,8	17,7	130,3
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х	0,0	0,0	0,0	140,0	369,0	0,0	509,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	х	189,1	67,2	57,7	51,4	353,2	670,8	176,2	1 200,2
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)	х	х	161,8	204,9	242,4	49,4	34,0	199,4	62,8

* начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя - среднемесячный доход от трудовой деятельности (Постановление Правительства РФ от 14.09.2015 N 973)

** прирост в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах определен к 2013 году.

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:	Брянская область
Категория работников:	работники учреждений культуры федеральной формы собственности

N пп	Наименование показателя	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г., факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
2.	Число получателей услуг, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 230 000	1 225 000	1 221 300	1 217 000	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	х	229	77	77	77	77	77	х	х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 230 000	1 225 000	1 221 300	1 217 000	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7.	По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	х	х
8.	По Брянской области, %	х	86,5	87,9	96,4	74,0	85,0	100,0	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.*	16 530,0	18 974,0	20 732,0	18 895,0	19 960,0	21 460,0	23 290,0	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	114,8	109,3	91,1	105,6	107,5	108,5	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	х	16 420,0	18 215,0	18 215,0	18 215,0	18 241,0	23 290,0	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	110,9	100,0	100,0	100,1	127,7	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	34,4	2,0	11,0	11,0	11,0	11,0	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	х	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	х	58,7	21,9	21,9	21,9	21,9	28,0	65,7	115,6
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	58,7	-36,8	-36,8	-36,8	-36,8	-30,7	-110,4	-177,9
17.	В том числе:		0,0						0,0	0,0
18.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	38,5	-33,6	-32,8	-32,8	-32,8	-27,3	-99,2	-159,3
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	от реструктуризации сети, млн. рублей		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей**	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	20,2	-3,2	-4,0	-4,0	-4,0	-3,4	-11,2	-18,6
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	х	58,7	-36,8	-36,8	-36,8	-36,8	-30,7	-110,4	-177,9
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя - среднемесячный доход от трудовой деятельности (постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973).

** Прирост в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах определен к 2013 году.

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
11317	13544	13544	13544	18241	23290".

<< Назад
	Содержание Указ Губернатора Брянской области от 15 января 2016 г. N 5 "О внесении изменений в указ Губернатора Брянской области...

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас