"7. План реализации муниципальной программы
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
|
Ответственный исполнитель, соисполнитель
|
Источник финансирования
|
Объемы средств на реализацию программы, тыс. руб.
|
Конечный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы; непосредственный результат реализации мероприятия
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
8
|
|
Муниципальная программа города Брянска "Физическая культура и спорт в городе Брянске" (2014 - 2017 годы)
|
Ответственный исполнитель:
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
Соисполнители: Брянская городская администрация,
МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска
|
Всего
|
235333,539
|
212358,906
|
201542,295
|
1. Доля населения города Брянска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города Брянска
2014 год - 19,7%;
2015 год - 20,2%;
2016 год - 25%;
2017 год - 30%
2 Доля граждан города Брянска, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет:
2014 год - 22%
2015 год - 22,1%
2016 год - 30%
2017 год - 30%
3. Количество подготовленных спортсменов в городе массовых
спортивных разрядов, в том числе первого спортивного разряда и кандидатов в мастера:
2014 год - 3631 человек;
2015 год - 3640 человек;
2016 год - 3650 человек;
2017 год - 3660 человек.
4. Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период в лагерях
с дневным пребыванием детей
2014 год - 614 детей;
2015 год - 226 детей;
2016 год - 415 детей;
2017 год - 415 детей.
5. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности:
2014 год - 43,8%;
2015 год - 43,9%;
2016 год - 44,1%;
2017 год - 44,2%.
6. Удельный вес существующих муниципальных спортивных объектов, которые соответствуют требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения:
2014 год - 30%
2015 год - 40%
2016 год - 50%
2017 год - 60%
|
|
Средства бюджета города Брянска
|
202088,819
|
190708,383
|
179668,340
|
|
в том числе кредиторская задолженность
|
0
|
1358,383
|
1190,019
|
|
Средства областного бюджет
|
4921,535
|
317,39
|
487,495
|
|
в том числе кредиторская задолженность
|
0
|
0
|
113,995
|
|
Средства федерального бюджета
|
15825,598
|
9572,960
|
9522,900
|
|
Внебюджетные средства
|
12497,587
|
11760,168
|
11863,560
|
|
1. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Средства бюджета города Брянска
|
6317,837
|
6985,700
|
5154,600
|
Реализация запланированного мероприятия.
|
|
2. Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в городе Брянске"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Средства бюджета города Брянска
|
2708,550
|
2718,200
|
2195,900
|
|
|
2.1. Подготовка и проведение комплексных мероприятий, спортивных праздников, смотров-конкурсов, поощрение лучших спортсменов города и их тренеров
|
-II-
|
Средства бюджета города Брянска
|
579,558
|
655,900
|
645,900
|
Проведение городских комплексных мероприятий, спартакиад и спортивных праздников:
2014 год - не менее 10;
2015 год - не менее 10;
2016 год - не менее 10;
2017 год - не менее 10.
|
|
2.2. Подготовка и проведение первенств, чемпионатов, турниров по видам спорта
|
-II-
|
Средства бюджета города Брянска
|
1894,394
|
2000,000
|
1550,000
|
Проведение первенств, чемпионатов, турниров по видам спорта:
2014 год - не менее 120;
2015 год - не менее 120;
2016 год - не менее 120;
2017 год - не менее 120.
|
|
2.3. Организация выездов спортсменов, сборных команд города на первенства, кубки, чемпионаты России, всероссийские соревнования
|
-II-
|
Средства бюджета города Брянска
|
234,598
|
62,300
|
|
Организация выездов спортсменов и сборных команд города на первенства, кубки, чемпионаты России, Всероссийские соревнования:
2014 год - не менее 5;
2015 год - не менее 12;
2016 год - не менее 12.
|
|
3. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Всего:
|
171361,046
|
168290,239
|
0
|
Количество занимающихся детей и подростков в учреждениях дополнительного образования детей
2014 год - не менее 8770 человек;
2015 год - не менее 8780 человек.
|
|
Средства бюджета города Брянска
|
160200,303
|
158877,544
|
0
|
|
Средства областного бюджета
|
1900,000
|
113,995
|
0
|
|
Внебюджетные средства
|
9260,743
|
9298,700
|
0
|
|
4. Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Всего:
|
0
|
0
|
167541,981
|
Количество занимающихся детей и подростков в учреждениях дополнительного образования:
2016 год - не менее 8790 человек;
2017 год - не менее 8800 человек.
|
|
Средства бюджета города Брянска
|
0
|
0
|
158243,281
|
|
Внебюджетные средства
|
0
|
0
|
9298,700
|
|
5. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Всего:
|
16141,700
|
16311,800
|
0
|
Создание условий для проведения учебно-тренировочных занятий
2014 год - не менее 7829 часов в год;
2015 год - не менее 7829 часов в год.
|
|
Средства бюджета города Брянска
|
13141,700
|
13956,100
|
0
|
|
Внебюджетные средства
|
3000,000
|
2355,700
|
0
|
|
6. Основное мероприятие "Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Всего:
|
0
|
0
|
11736,000
|
Создание условий для проведения учебно-тренировочных занятий
2016 год - не менее 7829 часов в год;
2017 год - не менее 7829 часов в год.
|
|
Средства бюджета города Брянска
|
0
|
0
|
9380,300
|
|
Внебюджетные средства
|
0
|
0
|
2355,700
|
|
7. Основное мероприятие "Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная среда)"
в том числе:
ПСД и её экспертиза
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Всего:
|
26050,000
|
11345,92
|
1184,014
|
Адаптация муниципальных учреждений спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения (в том числе в соответствии с требованиями строительных норм и правил):
2014 год - 13 учреждений спорта;
2015 год - 4 учреждения спорта.
|
|
Средства бюджета города Брянска
|
13025,000
|
3672,960
|
1184,014
|
|
1234,500
|
591,500
|
0
|
|
в том числе кредиторская задолженность
|
0
|
0
|
1184,014
|
|
Средства федерального бюджета
|
13025,000
|
7672,960
|
0
|
|
8. Основное мероприятие "Реализация мероприятий, связанных с исполнением календарных планов физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в районах города Брянска"
|
Брянская городская администрация
|
Средства бюджета города Брянска
|
950,000
|
950,000
|
770,000
|
|
|
8.1. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Бежицком районе города Брянска
|
-II-
|
Средства бюджета города Брянска
|
300,000
|
250,000
|
200,000
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Бежицком районе города Брянска:
2014 год - не менее 60;
2015 год - не менее 60;
2016 год - не менее 60;
2017 год - не менее 60.
|
|
8.2. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Володарском районе города Брянска
|
-II-
|
Средства бюджета города Брянска
|
127,570
|
200,000
|
150,000
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Володарском районе города Брянска:
2014 год - не менее 50;
2015 год - не менее 50;
2016 год - не менее 50;
2017 год - не менее 50.
|
|
8.3. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Советском районе города Брянска
|
-II-
|
Средства бюджета города Брянска
|
300,000
|
300,000
|
270,000
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Советском районе города Брянска:
2014 год - не менее 80;
2015 год - не менее 80;
2016 год - не менее 80;
2017 год - не менее 80.
|
|
8.4. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Фокинском районе города Брянска
|
-II-
|
Средства бюджета города Брянска
|
222,430
|
200,000
|
150,000
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Фокинском районе города Брянска: 2014 год - не менее 50;
2015 год - не менее 50;
2016 год - не менее 50;
2017 год - не менее 50.
|
|
9. Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности"
|
МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска
|
Средства бюджета города Брянска
|
1364,838
|
1358,383
|
0
|
Реконструкция спортивных сооружений города:
2014 год - 2 объекта.
|
|
в том числе кредиторская задолженность
|
0
|
1358,383
|
0
|
|
9.1. Объект: "Реконструкция спортивного ядра стадиона имени Брянских Партизан в городе Брянске"
|
-II-
|
Средства бюджета города Брянска
|
1235,263
|
1230,263
|
0
|
|
|
в том числе кредиторская задолженность
|
0
|
1230,263
|
0
|
|
9.2. Объект: "Плоскостные спортивные сооружения на стадионе "Локомотив" по ул. Никитина, 19 в г. Брянске"
|
-II-
|
Средства бюджета города Брянска
|
129,575
|
128,120
|
0
|
|
|
в том числе кредиторская задолженность
|
0
|
128,120
|
0
|
|
10. Основное мероприятие "Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности"
|
МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска
|
Средства областного бюджета
|
2500,000
|
0
|
0
|
Софинансирование объектов реконструкции из областного бюджета:
2014 год - 1 объекта.
|
|
10.1. Объект: "Реконструкция спортивного ядра стадиона имени Брянских Партизан в городе Брянске"
|
-II-
|
Средства областного бюджета
|
2500,000
|
0
|
0
|
|
|
11. Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки некоммерческому партнёрству "Футбольный клуб "Динамо-Брянск" для детских и юношеских команд по футболу"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Средства бюджета города Брянска
|
4000,000
|
2000,000
|
2000,000
|
Количество занимающихся детей и подростков в НП ФК "Динамо-Брянск":
2014 год - не менее 320 человек;
2015 год - не менее 320 человек;
2016 год - не менее 320 человек.
|
|
12. Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Всего:
|
981,970
|
398,664
|
747,000
|
Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей:
2014 год - 614 детей;
2015 год - 226 детей;
2016 год - 415 детей;
2017 год - 415 детей.
|
|
Средства бюджета города Брянска
|
223,591
|
89,496
|
164,340
|
|
Средства областного бюджета
|
521,535
|
203,400
|
373,500
|
|
Внебюджетные средства
|
236,844
|
105,768
|
209,160
|
|
13. Основное мероприятие "Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Всего:
|
2957,598
|
2000,000
|
2517,800
|
Улучшение материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений:
2014 год - 3 учреждения;
2015 год - 3 учреждения;
2016 год - 4 учреждения.
|
|
Средства бюджета города Брянска
|
157,00
|
100,00
|
119,90
|
|
Средства федерального бюджета
|
2800,598
|
1900,000
|
2397,900
|
|
14. Основное мероприятие "Проведение ремонта спортивных сооружений муниципальных учреждений физической культуры и спорта"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Всего:
|
0
|
0
|
120,000
|
|
|
Средства бюджета города Брянска
|
0
|
0
|
6,005
|
|
в том числе кредиторская задолженность
|
0
|
0
|
6,005
|
|
Средства областного бюджета
|
0
|
0
|
113,995
|
|
в том числе кредиторская задолженность
|
0
|
0
|
113,995
|
|
15. Основное мероприятие "Закупка спортивного оборудования для МДОУДОД СДЮСШОР "Локомотив"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Всего:
|
0
|
0
|
7575,000
|
Улучшение материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений:
2016 год - 1 учреждение.
|
|
Средства бюджета города Брянска
|
0
|
0
|
450,000
|
|
Средства федерального бюджета
|
0
|
0
|
7125,000
|
