Постановление Администрации Дятьковского района Брянской области от 5 июля 2016 г. N 900 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дятьковского района" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации Дятьковского района Брянской области
от 5 июля 2016 г. N 900
"Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дятьковского района"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дятьковского района.

2. Опубликовать Постановление в информационном бюллетене муниципального образования "Дятьковский район" и разместить на официальном сайте администрации Дятьковского района.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года за исключением положений, связанных с разработкой муниципальных программ Дятьковского района на 2017 и последующие годы, вступающих в силу с момента официального опубликования.

4. Признать утратившим силу с 01 января 2017 года:

- постановление администрации Дятьковского района от 15 ноября 2013 года N 1454 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дятьковского района";

- постановление администрации Дятьковского района от 13 ноября 2014 года N 1272 "О внесении изменений в постановление администрации Дятьковского района от 15 ноября 2013 года N 1454 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дятьковского района";

- постановление администрации Дятьковского района от 19 марта 2015 года N 470 "О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дятьковского района, утвержденный постановлением администрации Дятьковского района от 15.11.2013 г. N 1454";

- постановление администрации Дятьковского района от 17 ноября 2015 года N 1775 "О внесении изменений в постановление администрации Дятьковского района от 15 ноября 2013 года N 1454 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дятьковского района".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансового управления администрации Дятьковского района Ермишина А.В., начальника отдела экономики, стратегического планирования и инвестиций администрации Дятьковского района Титова Р.А.

Глава администрации

П.В. Валяев

Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дятьковского района
(утв. постановление администрации Дятьковского района от 5 июля 2016 г. N 900)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ Дятьковского района (далее - муниципальные программы), их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации, а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития на территории Дятьковского района.

3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограммы), и (или) отдельные мероприятия.

4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на создание (обеспечение) условий для реализации муниципальной программы.

5. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:

подпрограмма муниципальной программы - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

ведомственная целевая программа - взаимосвязанный по содержанию, срокам выполнения и ресурсам, согласованный комплекс мероприятий правового, организационного, экономического, финансового, социального характера, направленный на достижение определенных целей в установленной сфере деятельности;

сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа;

основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, основные мероприятия, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы, сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимый для достижения целей муниципальной программы;

проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым (целевым) и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достигаемый за период ее реализации;

задача - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей муниципальной программы, подпрограммы;

показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

участники муниципальной программы - ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы;

ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация Дятьковского района и (или) главный распорядитель бюджетных средств Дятьковского района, определенный ответственным в соответствии с перечнем муниципальных программ (далее - перечень), утвержденным постановлением администрации Дятьковского района, и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком;

соисполнители муниципальной программы - администрация Дятьковского района и (или) главные распорядители бюджетных средств Дятьковского района, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы и определенные в качестве соисполнителей муниципальной программы в перечне;

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы.

6. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения и учета положений стратегических документов, утвержденных на федеральном и региональном уровнях;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований бюджета Дятьковского района;

установления для муниципальных программ количественно измеримых результатов их реализации;

интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных) мер для достижения целей муниципальной программы;

определения ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов), а также установления персональной ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации муниципальных программ;

наличия у участников реализации муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

7. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется администрацией Дятьковского района и (или) главным распорядителем бюджетных средств Дятьковского района, определенным в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

8. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Дятьковского района. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

9. Муниципальные программы разрабатываются исходя из посланий Президента Российской Федерации о бюджетной политике, отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, стратегий (концепций, программ) долгосрочного социально-экономического развития, долгосрочной бюджетной стратегии Брянской области и Дятьковского района.

10. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы по форме таблицы 1 (приложение к Порядку);

б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Дятьковского района;

в) приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, перечень и описание целей и задач муниципальной программы;

г) сроки реализации муниципальной программы в целом, при необходимости - контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных значений целевых показателей (индикаторов);

д) информацию о ресурсном обеспечении (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Дятьковского района, источникам финансирования, основным мероприятиям и мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы);

ж) описание состава муниципальной программы: перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, реализуемых в рамках муниципальной программы (при наличии);

з) подпрограммы муниципальной программы (совместно с паспортами подпрограмм по форме таблицы 2 (приложение к порядку));

и) сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях по форме таблицы 3 (приложение к порядку);

к) план реализации муниципальной программы по форме таблицы 4 (приложение к порядку).

11. Помимо информации, указанной в пункте 10 Порядка, муниципальная программа содержит:

а) в случае использования налоговых, кредитных, имущественных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

б) в случае участия в реализации муниципальной программы хозяйственных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

12. Показатели (индикаторы) муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение задач и достижение целей муниципальной программы. Показатели (индикаторы) муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

а) отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным в программе методикам;

в) по возможности определяться на основе данных муниципального статистического наблюдения или на основании данных других систем официальной отчетности и мониторинга, допускающих возможность проверки точности полученной информации;

г) непосредственно зависеть от решения задач муниципальной программы ответственным исполнителем (соисполнителями) и быть увязанными с планом реализации муниципальной программы.

Не допускается использование в качестве показателей (индикаторов) плановых и фактических значений бюджетных расходов и объемов вложенных в проект (мероприятие) средств за счет других источников.

В случае использования показателя (индикатора), определяемого на основе данных государственного статистического наблюдения, в муниципальной программе должна быть приведена ссылка на соответствующий пункт Федерального плана статистических работ, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 671-р.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) должна содержать ссылки на открытые источники информации, содержащие исходные данные для расчета значений показателей (индикаторов) (за исключением исходных данных, составляющих государственную тайну).

В муниципальной программе должна быть обеспечена сопоставимость целей и задач муниципальной программы, целей и задач подпрограмм и их взаимная увязка с показателями (индикаторами) муниципальной программы и подпрограмм.

13. Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в рублях с распределением по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям.

III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

14. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого администрации Дятьковского района.

Проект перечня формируется финансовым управлением администрации Дятьковского района на основании положений федеральных законов, законов Брянской области, муниципальных правовых актов, предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также с учетом предложений главных распорядителей бюджетных средств Дятьковского района.

15. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ и периоды их реализации;

б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

16. Перечень муниципальных программ утверждается не позднее 01 августа года, предшествующего начала реализации муниципальных программ.

17. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

18. Проекты муниципальных программ направляются в обязательном порядке для проведения экспертизы в Контрольно-счетную палату Дятьковского района до 15 сентября года, предшествующего начала реализации муниципальных программ.

19. Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного финансового года, подлежит утверждению в срок до 1 ноября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

20. Муниципальные правовые акты об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в действующие муниципальные программы подлежат размещению на официальном сайте администрации Дятьковского района в течение 3 дней со дня принятия соответствующих муниципальных правовых актов.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

21. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Дятьковского района осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Дятьковского района (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Дятьковского районного Совета народных депутатов о бюджете Дятьковского района на соответствующий финансовый год и плановый период.

22. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, утвержденному решением Дятьковского районного Совета народных депутатов о бюджете Дятьковского района на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В случае внесения изменений в решение Дятьковского районного Совета народных депутатов о бюджете Дятьковского района на соответствующий финансовый год и на плановый период муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с законом не позднее двух недель со дня вступления в силу указанных изменений.

23. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Дятьковского района и планирование бюджетных ассигнований.

24. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию новых муниципальных программ, а также действующих муниципальных программ (в части увеличения, начиная с очередного финансового года, расходов на их реализацию) осуществляется с учетом результатов конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств, осуществляемого в установленном порядке.

V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

25. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации).

26. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями, финансовым управлением администрации Дятьковского района принимать решения о внесении изменений в план реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, Брянской области и муниципальными правовыми актами в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

27. Годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики, стратегического планирования и инвестиций и финансовое управление администрации Дятьковского района.

28. Годовой доклад содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

28. Отдел экономики, стратегического планирования и инвестиций администрации Дятьковского района ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет Главе администрации Дятьковского района сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный год;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств Дятьковского района, связанных с реализацией муниципальных программ;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ, в соответствии с данным Порядком.

29. Годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя и соисполнителей в сети Интернет.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Дятьковского района в сети Интернет.

30. Внесение изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на основные параметры муниципальной программы, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо по результатам мониторинга реализации муниципальной программы в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.

VI. Оценка результативности и эффективности муниципальных программ

31. Процедура оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ применяется при оценке результативности и эффективности реализации муниципальных программ в целом, а также подпрограмм (далее - оценка результативности и эффективности).

32. Оценка результативности и эффективности осуществляется ответственными исполнителями в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, и представляется в отдел экономики, стратегического планирования и инвестиций администрации Дятьковского района и финансовое управление администрации Дятьковского района.

33. Пакет документов по оценке результативности и эффективности должен содержать:

сопроводительное письмо на имя Главы администрации Дятьковского района;

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

анализ результативности муниципальной программы, подпрограмм в соответствии с таблицами 5, 6, 7 (приложение к Порядку).

34. Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния каждого показателя (индикатора) в баллах определяется с учетом результатов таблицы 5 по форме таблицы 6.

35. Оценка состояния индикатора результативности и эффективности производится путем установления соответствия между:

уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде;

фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде.

Полученные оценки заносятся и суммируются по всем индикаторам результативности по форме таблицы 7.

36. На основании полученного итога устанавливается результативность исполнения муниципальной программы и делается вывод о степени эффективности расходов бюджета на ее реализацию. Сводная оценка эффективности бюджетных расходов осуществляется по форме таблицы 8.

37. Критериями принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы, подпрограммы являются варианты, представленные в таблице 9 (приложение к Порядку).

38. В случае выявления фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, финансовым управлением администрации Дятьковского района вносится предложение о принятии одного из следующих вариантов решений:

подготовка изменений в бюджет Дятьковского района на соответствующий финансовый год и на плановый период в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований ответственного исполнителя на реализацию муниципальной программы, подпрограммы;

досрочное прекращение реализации муниципальной программы, подпрограммы путем внесения изменений в бюджет Дятьковского района на соответствующий финансовый год и на плановый период по исключению финансирования муниципальной программы, подпрограммы в части, возможной для оптимизации расходов.

39. Предложения по корректировке бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, подпрограммы формируются с учетом динамики кредиторской задолженности по контрактам (договорам) на выполнение программных мероприятий, фактически осуществленных (необходимых к оплате) расходов на реализацию и иных факторов, влияющих на достижение плановых значений индикаторов результативности и эффективности.

40. На основе критериев принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы финансовое управление администрации Дятьковского района вносит предложения Главе администрации Дятьковского района о внесении изменений в бюджет Дятьковского района на соответствующий финансовый год и на плановый период.

VII. Полномочия при разработке и реализации муниципальных программ

41. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование;

организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также результатов ее реализации;

представляет по запросу отдела экономики, стратегического планирования и инвестиций и финансового управления администрации Дятьковского района сведения, необходимые для подготовки сводного годового доклада;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономики, стратегического планирования и инвестиций и финансового управления администрации Дятьковского района;

проводит оценку результативности и эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности, подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел экономики, стратегического планирования и инвестиций администрации Дятьковского района.

42. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики, стратегического планирования и инвестиций и финансового управления администрации Дятьковского района, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Приложение
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных
программ Дятьковского района

Таблица 1

Паспорт
муниципальной программы Дятьковского района

Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы	соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N*
Перечень подпрограмм	подпрограмма 1; подпрограмма 2; ... подпрограмма N*
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы	общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, - ... рублей, в том числе: период 1 - ... рублей; период 2 - ... рублей; ... период N - ... рублей**
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы***

-----------------------------

* в случае отсутствия соисполнителей муниципальной программы, подпрограмм в соответствующих строках указывается "отсутствуют";

** при утверждении муниципальной программы на период, превышающий период утверждения решения Дятьковского районного Совета народных депутатов о бюджете Дятьковского района, допускается указание общего объема бюджетных ассигнований на период, выходящий за период формирования бюджета;

*** описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы допускается с указанием конечного результата по каждому из показателей (индикаторов) без расшифровки по годам реализации муниципальной программы.

Таблица 2

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы Дятьковского района

Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы	соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N*
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, - ... рублей, в том числе: период 1 - ... рублей; период 2 - ... рублей; ... период N - ... рублей**
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы***

-----------------------------

* в случае отсутствия соисполнителей подпрограммы указывается "отсутствуют";

** при утверждении муниципальной программы на период, превышающий период утверждения решения Дятьковского районного Совета народных депутатов о бюджете Дятьковского района, допускается указание общего объема бюджетных ассигнований на период, выходящий за период формирования бюджета;

*** описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы допускается с указанием конечного результата по каждому из показателей (индикаторов) без расшифровки по годам реализации подпрограммы.

Таблица 3

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях*

N	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)
			отчётный год	текущий год	очередной год	первый год планового периода	...

-----------------------------

* допускается утверждение в приложении к муниципальной программе.

Таблица 4

План
реализации муниципальной программы

N	Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источник финансового обеспечения*	Объем средств на реализацию**					Наименование целевых показателей (индикаторов)
				всего	соответствующий финансовый год, рублей	финансовый год + 1, рублей	финансовый год + 2, рублей	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средства районного бюджета
			поступления из федерального бюджета
			поступления из областного бюджета
			внебюджетные источники
			...
			Итого:

-----------------------------

* по решению ответственного исполнителя допускается выделение следующих дополнительных источников финансового обеспечения реализации муниципальной программы:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

средства бюджета Дятьковского района за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц

** при утверждении муниципальной программы на период, превышающий период утверждения решения Дятьковского районного Совета народных депутатов о бюджете Дятьковского района, допускается утверждение плана реализации муниципальной программы в следующих форматах:

с распределением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям (мероприятиям) на срок, не превышающий период утверждения решения Дятьковского районного Совета народных депутатов о бюджете Дятьковского района;

с распределением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям (мероприятиям) на срок, не превышающий период утверждения решения Дятьковского районного Совета народных депутатов о бюджете Дятьковского района, и выделением общего объема бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий (мероприятий) на период, выходящий за период формирования бюджета Дятьковского района;

с распределением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям (мероприятиям) на срок реализации муниципальной программы.

Таблица 5

Анализ результативности муниципальной программы, подпрограммы
____________________________________________________________
(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

N	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Целевые показатели (индикаторы)					Объем расходов районного бюджета, рублей
			наименование показателя (индикатора)	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	отклонение (-/+, %)
								плановое значение	фактическое значение	отклонение (-/+, %)
Наименование задачи муниципальной программы
1.	Мероприятие 1		индикатор 1
			индикатор 2
			...
			индикатор N
2.	Мероприятие 2		индикатор 1
			индикатор 2
			...
			индикатор N
	...
N.	Мероприятие N

Таблица 6

Состояние показателя (индикатора)

Наименование показателя (индикатора)	Динамика показателя (индикатора)	Состояние показателя (индикатора)
		при росте расходов	при сохранении уровня расходов	при снижении уровня расходов
	положительная динамика значения показателя (индикатора)	1	2	3
	сохранение значения показателя (индикатора)	0	1	2
	отрицательная динамика значения показателя (индикатора)	0	0	1

Таблица 7

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)
_______________________________________________________
(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

Наименование показателя (индикатора)	Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах
Итоговая оценка состояния (R)

Таблица 8

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы,
__________________________________________________
(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Критерий эффективности
Эффективность выше плановой	R > N
Плановая эффективность	R = N
Эффективность ниже плановой	N > R >= 0,75 N
Программа неэффективна	R < 0,75 N

N - число показателей (индикаторов).

Таблица 9

Критерии
принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы, подпрограммы

Вывод	Вариант решения
Эффективность выше плановой	Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств
Плановая эффективность	Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий
Эффективность ниже плановой	Реализация признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в бюджет Дятьковского района в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий
Программа неэффективна	Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет Дятьковского района по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета района на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий