Приложение

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 2 ноября 2016 г. N 3848-п

7. План реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Объем средств на реализацию программы			Конечный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы; непосредственный результат реализации мероприятия
			2014 г., тыс. руб.	2015 г., тыс. руб.	2016 г., тыс. руб.
Муниципальная программа города Брянска "Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске" на 2014 - 2017 годы	Управление культуры Брянской городской администрации МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска	всего	450436,553	400155,777	357742,187	1. Обеспеченность населения библиотеками: 2014 г. - 55%, 2015 г. - 55%, 2016 г. - 55%, 2017 г. - 55%. 2. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа: 2014 г. - 64%, 2015 г. - 64%, 2016 г. - 64%, 2017 г. - 64%. 3. Обеспеченность населения парками: 2014 г. - 100%, 2015 г. - 100%, 2016 г. - 100%, 2017 г. - 100%. 4. Осуществление выплат именных муниципальных стипендий города Брянска: 2014 г. - 100%, 2015 г. - 100%, 2016 г. - 100%, 2016 г. - 100%. 5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Брянска: 2014 г. - 49,3%, 2015 г. - 49,4%, 2016 г. - 49,5%, 2017 г. - 49,6%. 6. Осуществление выплат денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города Брянска: 2014 г. - 100%, 2015 г. - 100%, 2016 г. - 100%, 2017 г. - 100%. 7. Доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов: 2016 г. - 68,41%, 2017 г. - 68,41%. 8. Доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения: 2014 г. - 36,8%, 2015 г. - 75,0%, 2016 г. - 75,0%, 2017 г. - 75,0%. 9. Доля учреждений дополнительного образования, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения: 2014 г. - 18,2%, 2015 г. - 25,0%, 2016 г. - 25,0%, 2017 г. - 25,0%. 10. Соотношение средней заработной платы муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в регионе: 2016 г. - 66,3%.
		средства федерального бюджета	14479,500	8138,361
		средства областного бюджета	1015,890	977,299	274,637
		средства бюджета города Брянска	350315,463	338070,117	304497,550
		внебюджетные источники	84625,700	52970,000	52970,000
1. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	4834,000	4746,821	4569,840	Реализация основного мероприятия.
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	4834,000	4746,821	4569,840
		внебюджетные источники	-	-	-
2. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения функций казенными учреждениями"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	14497,367	13186,587	-	Реализация основного мероприятия.
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	14497,367	13186,587	-
		внебюджетные источники	-	-	-
3. Основное мероприятие "Осуществление функций и полномочий в сфере культуры"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	6066,807	Реализация основного мероприятия.
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	6066,807
		внебюджетные источники	-	-	-
4. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	133318,209	150218,558	-	Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей: 2014 г. - 5066 чел., 2015 г. - 5066 чел.
		средства областного бюджета	450,000	138,108	-
		средства бюджета города Брянска	115772,609	130481,250	-
		средства федерального бюджета	420,000	310,000	-
		внебюджетные источники	16675,600	19289,200	-
5. Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	129182,796	Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования: 2016 г. - 5080 чел., 2017 г. - 5080 чел.
		средства областного бюджета	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	109893,596
		средства федерального бюджета	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	19289,200
6. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений и выставочного зала", в т.ч. кредиторская задолженность	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	98641,416	91263,397	-	Количество посетителей на мероприятиях в культурно-досуговых учреждениях и выставочном зале: 2014 г. - 807670 чел., 2015 г. - 807670 чел.
		средства областного бюджета	299,250	621,397	-
		средства бюджета города Брянска	88197,066 16776,600	76751,800	-
		внебюджетные источники	10145,100	13890,200	-
7. Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	77773,627	Количество участников мероприятий: 2016 г. - 808585 чел., 2017 г. - 808585 чел. Количество клубных формирований: 2016 г. - 274 ед., 2017 г. - 274 ед.
		средства областного бюджета	-	-	64,397
		средства бюджета города Брянска	-	-	64269,030
		внебюджетные источники	-	-	13440,200
8. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности библиотек"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	51273,216	51880,938	-	1. Приобретение компьютерного оборудования в комплекте для МБУК "Централизованная система общедоступных библиотек" города Брянска 2014 г. - 1 ед., 2015 г. - 0 ед., 2. Приобретение мультимедийного проектора для МБУК "Централизованная система детских библиотек г. Брянска" 2014 г. - 1 ед., 2015 г. - 0 ед.,
		средства областного бюджета	23,560	7,269	-
		средства бюджета города Брянска	50780,256	51111,558	-
		средства федерального бюджета	22,000	138,111	-
		внебюджетные источники	447,400	624,000	-
9. Основное мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	46608,509	Количество посещений 2016 г. - 734604 ед., 2017 г. - 734604 ед.,
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	45984,509
		средства федерального бюджета	-	-
		внебюджетные источники	-	-	624,000
10. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности концертных учреждений"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	35595,648	34063,053	-	Количество посетителей на мероприятиях концертных учреждений 2014 г. - 208150 чел. 2015 г. - 208150 чел.
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	33979,648	32405,053	-
		внебюджетные источники	1616,000	1658,000	-
11. Основное мероприятие "Показ концертов и концертных программ"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	30755,201	Число зрителей 2016 г. - 208150 чел., 2017 г. - 208150 чел.
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	29097,201
		внебюджетные источники	-	-	1658,000
12. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности парков"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	28126,062	26243,328	-	Количество посетителей на мероприятиях в парках 2014 г. - 484600 чел. 2015 г. - 680300 чел.
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	15434,462	12374,728	-
		внебюджетные источники	12691,600	13868,600	-
13. Основное мероприятие "Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, организация мероприятий"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	36611,353	Площадь парков 2016 г - 84378 кв. м., 2017 г. - 84378 кв. м. Количество участников мероприятий 2016 г. - 680300 чел., 2017 г. - 680300 чел.
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	22742,753
		внебюджетные источники	-	-	13868,600
14. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности кинотеатров"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	43250,000	3640,000	-	Количество зрителей на киносеансах в кинотеатрах 2014 г. - 74198 чел. 2015 г. - 10500 чел.
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	200,000	-	-
		внебюджетные источники	43050,000	3640,000	-
15. Основное мероприятие "Показ кинофильмов"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	3740,000	Число зрителей 2016 г. - 15000 чел., 2017 г. - 15000 чел.
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	100,000
		внебюджетные источники	-	-	3640,000
16. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организации и проведения культурно-досуговых праздничных мероприятий"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	8000,000	10035,700	-	Количество проведенных праздничных мероприятий 2014 г. - 100 шт. 2015 г. - 100 шт.
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	8000,000	10035,700	-
		внебюджетные источники	-	-	-
17. Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-досуговых праздничных мероприятий"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	7276,800	Количество проведенных праздничных мероприятий 2016 г. - 70 шт., 2017 г. - 70 шт.
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	7276,800
		внебюджетные источники	-	-	-
18. Основное мероприятие "Создание экспозиций, выставок, музеев, организация выездных выставок, публичный показ музейных предметов, музейных коллекций"		всего	-	-	2727,592	Число посетителей: 2016 г. - 25000 чел., 2017 г. - 25000 чел. Количество экспозиций: 2016 г. - 42 ед., 2017 г. - 43 ед.
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	2277,592
		внебюджетные источники	-	-	450,000
19. Основное мероприятие "Денежное поощрение лучшим работникам культуры и искусства города Брянска"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	1953,000	1953,000	1953,000	Количество работников культуры и искусства, получивших поощрение: 2014 г. - 50 чел., 2015 г. - 50 чел., 2016 г. - 50 чел.
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	1953,000	1953,000	1953,000
		внебюджетные источники	-	-	-
20. Основное мероприятие "Именные муниципальные стипендии города Брянска"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	594,400	594,400	594,360	Количество стипендиатов на именную муниципальную стипендию: 2014 г. - 45 чел., 2015 г. - 45 чел., 2016 г. - 45 чел., 2017 г. - 45 чел.
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	594,400	594,400	594,360
		внебюджетные источники	-	-	-
21. Основное мероприятие "Муниципальный архив"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	7044,402	Реализация основного мероприятия.
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	7044,402
		внебюджетные источники	-	-	-
22. Основное мероприятие "Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная среда)", в т.ч. проектно-сметная документация и экспертиза.	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	28075,000	11380,500	2627,660	Количество учреждений, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения: 2014 г. - 9 учр., 2015 г. - 5 учр., 2016 г. - 7 учр.
		средства областного бюджета
		средства бюджета города Брянска	14037,500 814,680	3690,250	2627,660
		средства федерального бюджета	14037,500	7690,250	-
		внебюджетные источники	-	-	-
23. Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности", в т.ч. кредиторская задолженность	МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска	всего	2005,155	738,970	-
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска,	2005,155	738,970
		в т.ч. кредиторская задолженность		497,170
		внебюджетные источники	-	-	-
23.1. Строительство объекта: "Встроенная газовая котельная МБУК "Городской дом культуры пос. Большое Полпино", ул. Инженерная, д. 12, г. Брянск	МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска	всего	1500,000	241,800		Строительство объекта: 2014 г. - 1 объект, 2015 г. - 1 объект.
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	1500,000	241,800	-
		внебюджетные источники	-	-	-
23.2. Реконструкция объекта "Здание хореографического отделения и образцового ансамбля танца "Акварель" МОУ ДОД "ДШИ N 10" по адресу: г. Брянск, ул. Ермакова, 23	МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска	всего	505,155	497,170	-	Реконструкция объекта: 2014 г. - 1 объект.
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	505,155	497,170	-
		внебюджетные источники	-	-	-
24. Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	33,125	22,525	25,440	Количество работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг: 2014 г. - 11 чел., 2015 г. - 10 чел., 2016 г. - 8 чел., 2016 г. - 8 чел.,
		средства областного бюджета	33,125	22,525	25,440
		средства бюджета города Брянска	-	-	-
		внебюджетные источники
25. Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	209,955	188,000	184,800	Количество педагогических работников, получивших социальную поддержку: 2014 г. - 15 чел., 2015 г. - 16 чел., 2016 г. - 16 чел., 2017 г. - 16 чел.
		средства областного бюджета	209,955	188,000	184,800
		средства бюджета города Брянска
		внебюджетные источники	-	-	-
26. Основное мероприятие "Мероприятия по антинаркотической политике на территории города Брянска"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	30,000	-	-	Количество проведенных мероприятий по антинаркотической политике: 2014 г. - 1 шт., 2015 г. - 0 шт.
		средства областного бюджета		-	-
		средства бюджета города Брянска	30,000	-	-
		средства федерального бюджета	-	-	-

Экономист отдела учёта, контроля и отчетности управления культуры городской администрации

И.А. Романишина

И.о. начальника управления культуры городской администрации

В.Н. Белова

Заместитель Главы городской администрации

Л.А. Гончарова