Приложение

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 12 декабря 2016 г. N 4331-п

7. План реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Брянска (2014 - 2017 годы)"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Объем средств на реализацию программы			Конечный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы, непосредственный результат реализации мероприятия
			2014 год, тыс. рублей	2015 год, тыс. рублей	2016 год, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Брянска (2014 - 2017 годы)"	Финансовое управление Брянской городской администрации	Всего	203 158,1	282 854,1	332 612,6	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета субвенций), в том числе по годам реализации:
		Средства бюджета города Брянска	203 158,1	282 854,1	332 612,6
						2014 год - 70,4% 2015 год - 67,0% 2016 год - 53,2% 2017 год - 53,2%
						Соблюдение установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города, в том числе по годам реализации:
						2014 год - не превышают установленный норматив 2015 год - не превышают установленный норматив 2016 год - не превышают установленный норматив 2017 год - не превышают установленный норматив
						Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в том числе по годам реализации:
						2014 год - 94,3% 2015 год - 97,8% 2016 год - 96,4% 2017 год - 98,0%
						Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от общего числа предоставленных гарантий, в том числе по годам реализации:
						2014 год - 0% 2015 год - 0% 2016 год - 0% 2017 год - 0%
						Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации:
						2014 год - 1 977 958,9 тыс. руб. 2015 год - 2 212 419 тыс. руб. 2016 год - 2 452 192,2 тыс. руб. 2017 год - 2 166 894,1 тыс. руб.
						Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации:
						2014 год - 75,9%; 2015 год - не более 76,5%; 2016 год - не более 84,4%; 2017 год - не более 84,0%
						Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации:
						2014 год - 0,03 2015 год - 0 2016 год - 0 2017 год - 0
						Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города Брянска на оплату труда (включая начисления на оплату труда), в том числе по годам реализации.
						2014 год - 0% 2015 год - 0% 2016 год - 0% 2017 год - 0%
						Доля "выпадающих" доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, в том числе по годам реализации:
						2014 год - 0,1% 2015 год - 0,1% 2016 год - 0,1% 2017 год - 0,1%
						Дефицит (-)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том числе по годам реализации:
						2014 год - 265 398,6 тыс. руб. 2015 год - 424 385,8 тыс. руб. 2016 год - 252 084,9 тыс. руб. 2017 год - без дефицита
						Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, в том числе по годам реализации:
						2014 год - 5,8%; 2015 год - не более 10,0%; 2016 год - не более 10,0%; 2017 год - 0%
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Брянска" (2016 - 2017 годы) 1. "Управление муниципальным долгом города Брянска"	Финансовое управление Брянской городской администрации	Всего	-	-	306 612,6	Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации: 2016 год - 2 452 192,2 тыс. руб. 2017 год - 2 166 894,1 тыс. руб.
		Средства бюджета города Брянска	-	-	306 612,6
	Финансовое управление Брянской городской администрации	Всего	-	-	306 612,6
		Средства бюджета города Брянска	-	-	306 612,6	Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации: 2016 год - не более 84,4%; 2017 год - не более 84,0%
						Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от общего числа предоставленных гарантий, в том числе по годам реализации: 2016 год - 0% 2017 год - 0%
						Дефицит (-)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том числе по годам реализации: 2016 год - 252 084,9 2017 год - без дефицита
						Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, в том числе по годам реализации: 2016 год - не более 10,0%; 2017 год - 0%
Основные мероприятия муниципальной программы. 1. Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом города Брянска"	Финансовое управление Брянской городской администрации	Всего	177 179,3	255 661	-	Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1 977 958,9 тыс. руб. 2015 год - 2 212 419 тыс. руб.
		Средства бюджета города Брянска	177 179,3	255 661	-
						Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации: 2014 год - 75,9% 2015 год - не более 76,5%
						Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от общего числа предоставленных гарантий, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0% 2015 год - 0%
						Дефицит (-)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том числе по годам реализации: 2014 год - 265 398,6 2015 год - 424 385,8
						Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, в том числе по годам реализации: 2014 год - 5,8% 2015 год - не более 10,0%
2. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"	Финансовое управление Брянской городской администрации	Всего	25 978,8	27 193,1	26 000	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета субвенций), в том числе по годам реализации:
		Средства бюджета города Брянска	25 978,8	27 193,1	26 000
						2014 год - 70,4% 2015 год - 67,0% 2016 год - 53,2% 2017 год - 53,2%
						Соблюдение установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города, в том числе по годам реализации:
						2014 год - не превышают установленный норматив 2015 год - не превышают установленный норматив 2016 год - не превышают установленный норматив 2017 год - не превышают установленный норматив
						Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в том числе по годам реализации:
						2014 год - 94,3% 2015 год - 97,8% 2016 год - 96,4% 2017 год - 98,0%
						Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации:
						2014 год - 0,03 2015 год - 0 2016 год - 0 2017 год - 0
						Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города Брянска на оплату труда (включая начисления на оплату труда), в том числе по годам реализации:
						2014 год - 0% 2015 год - 0% 2016 год - 0% 2017 год - 0%
						Доля "выпадающих" доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, в том числе по годам реализации:
						2014 год - 0,1% 2015 год - 0,1% 2016 год - 0,1% 2017 год - 0,1%

Заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств

Н.Н. Кононенкова

Начальник бюджетного отдела

С.Н. Воронцова

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха