Приложение

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 8 декабря 2016 г. N 4309-п

7. План реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Объем средств на реализацию программы			Конечный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы; непосредственный результат реализации мероприятия
			2014 г., тыс. руб.	2015 г., тыс. руб.	2016 г., тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Брянска "Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске" на 2014 - 2017 годы	Управление культуры Брянской городской администрации МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска	всего	450436,553	400155,777	358082,003	1. Обеспеченность населения Библиотеками
		средства федерального бюджета	14479,500	8138,361	-	2014 г. - 55%, 2015 г. - 55%, 2016 г. - 55%, 2017 г. - 55%.
		средства областного бюджета	1015,890	977,299	279,937	2. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа
		средства бюджета города Брянска	350315,463	338070,117	304832,066	2014 г. - 64%, 2015 г. - 64%, 2016 г. - 64%, 2017 г. - 64%.
		внебюджетные источники	84625,700	52970,000	52970,000	3. Обеспеченность населения парками
						2014 г. - 100%, 2015 г. - 100%, 2016 г. - 100%, 2017 г. - 100%.
						4. Осуществление выплат именных муниципальных стипендий города Брянска
						2014 г. - 100%, 2015 г. - 100%, 2016 г. - 100%, 2016 г. - 100%.
						5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Брянска
						2014 г. - 49,3%, 2015 г. - 49,4%, 2016 г. - 49,5%, 2017 г. - 49,6%.
						6. Осуществление выплат денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города Брянска
						2014 г. - 100%, 2015 г. - 100%, 2016 г. - 100%, 2017 г. - 100%.
						7. Доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов
						2016 г. - 68,41%, 2017 г. - 68,41%.
						8. Доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения
						2014 г. - 36,8%, 2015 г. - 75,0%, 2016 г. - 75.0%, 2017 г. - 75,0%.
						9. Доля учреждений дополнительного образования, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения
						2014 г. - 18,2%, 2015 г. - 25,0%, 2016 г. - 25,0%, 2017 г. - 25,0%.
						10. Соотношение средней заработной платы муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в регионе
						2016 г. - 66,3%, 2017 г. - 66,3%.
1. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	4834,000	4746,821	4569,840	Реализация основного мероприятия
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	4834,000	4746,821	4569,840
		внебюджетные источники	-	-	-
2. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения функций казенными учреждениями"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	14497,367	13186,587	-	Реализация основного мероприятия
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	14497,367	13186,587	-
		внебюджетные источники	-	-	-
3. Основное мероприятие "Осуществление функций и полномочий в сфере культуры"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	6079,207	Реализация основного мероприятия
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	6079,207
		внебюджетные источники	-	-	-
4. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	133318,209	150218,558	-	Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей
		средства областного бюджета	450,000	138,108	-
		средства бюджета города Брянска	115772,609	130481,250	-	2014 г. - 5066 чел. 2015 г. - 5066 чел.
		средства федерального бюджета	420,000	310,000	-
		внебюджетные источники	16675,600	19289,200	-
5. Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	129227,984	Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	109938,784	2016 г. - 5080 чел. 2017 г. - 5080 чел.
		средства федерального бюджета	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	19289,200
6. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений и выставочного зала" в т.ч. кредиторская задолженность	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	98641,416	91263,397	-	Количество посетителей на мероприятиях в культурно-досуговых учреждениях и выставочном зале
		средства областного бюджета	299,250	621,397	-
		средства бюджета города Брянска	88197,066 16776,600	76751,800	-	2014 г. - 807670 чел. 2015 г. - 807670 чел.
		внебюджетные источники	10145,100	13890,200	-
7. Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	78025,604	Количество участников мероприятий
		средства областного бюджета	-	-	64,397	2016 г. - 808585 чел., 2017 г. - 808585 чел.
		средства бюджета города Брянска	-	-	64521,007	Количество клубных формирований
		внебюджетные источники	-	-	13440,200	2016 г. - 274 ед., 2017 г. - 274 ед.
8. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности библиотек"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	51273,216	51880,938	-	1. Приобретение компьютерного оборудования в комплекте для МБУК "Централизованная система общедоступных библиотек" города Брянска
		средства областного бюджета	23,560	7,269	-
		средства бюджета города Брянска	50780,256	51111,558	-	2014 г. - 1 ед., 2015 г. - 0 ед.,
		средства федерального бюджета	22,000	138,111		2. Приобретение мультимедийного проектора для МБУК "Централизованная система детских библиотек г. Брянска"
		внебюджетные источники	447,400	624,000		2014 г. - 1 ед., 2015 г. - 0 ед.,
9. Основное мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	46644,350	Количество посещений
		средства областного бюджета	-	-	-	2016 г. - 734604 ед., 2017 г. - 734604 ед.,
		средства бюджета города Брянска	-	-	46020,350
		средства федерального бюджета	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	624,000
10. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности концертных учреждений"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	35595,648	34063,053	-	Количество посетителей на мероприятиях концертных учреждений
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	33979,648	32405,053	-	2014 г. - 208150 чел. 2015 г. - 208150 чел.
		внебюджетные источники	1616,000	1658,000	-
11. Основное мероприятие "Показ концертов и концертных программ"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	30755,201	Число зрителей
		средства областного бюджета	-	-	-	2016 г. - 208150 чел., 2017 г. - 208150 чел.
		средства бюджета города Брянска	-	-	29097,201
		внебюджетные источники	-	-	1658,000
12. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности парков"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	28126,062	26243,328	-	Количество посетителей на мероприятиях в парках
		средства областного бюджета	-	-	-	2014 г. - 484600 чел. 2015 г. - 680300 чел.
		средства бюджета города Брянска	15434,462	12374,728	-
		внебюджетные источники	12691,600	13868,600	-
13. Основное мероприятие "Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, организация мероприятий"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	36611,354	Площадь парков
		средства областного бюджета	-	-	-	2016 г - 84378 кв. м., 2017 г. - 84378 кв. м.
		средства бюджета города Брянска	-	-	22742,754	Количество участников мероприятий
		внебюджетные источники	-	-	13868,600	2016 г. - 680300 чел., 2017 г. - 680300 чел.
14. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности кинотеатров"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	43250,000	3640,000	-	Количество зрителей на киносеансах в кинотеатрах
		средства областного бюджета	-	-	-	2014 г. - 74198 чел. 2015 г. - 10500 чел.
		средства бюджета города Брянска	200,000	-	-
		внебюджетные источники	43050,000	3640,000	-
15. Основное мероприятие "Показ кинофильмов"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	3727,599	Число зрителей
		средства областного бюджета	-	-	-	2016 г. - 15000 чел., 2017 г. - 15000 чел.
		средства бюджета города Брянска	-	-	87,599
		внебюджетные источники	-	-	3640,000
16. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организации и проведения культурно-досуговых праздничных мероприятий"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	8000,000	10035,700	-	Количество проведенных праздничных мероприятий
		средства областного бюджета	-	-	-	2014 г. - 100 шт. 2015 г. - 100 шт.
		средства бюджета города Брянска	8000,000	10035,700
		внебюджетные источники	-	-	-
17. Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-досуговых праздничных мероприятий"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	7276,800	Количество проведенных праздничных мероприятий
		средства областного бюджета	-	-	-	2016 г. - 70 шт., 2017 г. - 70 шт.
		средства бюджета города Брянска	-	-	7276,800
		внебюджетные источники	-	-	-
18. Основное мероприятие "Создание экспозиций, выставок, музеев, организация выездных выставок"		всего	-	-	2729,102	Количество экспозиций
		средства областного бюджета	-	-	-	2016 г. - 42 ед., 2017 г. - 43 ед.
		средства бюджета города Брянска	-	-	2279,102
		внебюджетные источники	-	-	450,000
19. Основное мероприятие "Денежное поощрение лучшим работникам культуры и искусства города Брянска"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	1953,000	1953,000	1953,000	Количество работников культуры и искусства, получивших поощрение
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	1953,000	1953,000	1953,000	2014 г. - 50 чел. 2015 г. - 50 чел. 2016 г. - 50 чел. 2017 г. - 50 чел.
		внебюджетные источники	-	-	-
20. Основное мероприятие "Именные муниципальные стипендии города Брянска"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	594,400	594,400	594,360	Количество стипендиатов на именную муниципальную стипендию
		средства областного бюджета	-		-
						2014 г. - 45 чел., 2015 г. - 45 чел., 2016 г. - 45 чел., 2017 г. - 45 чел.,
		средства бюджета города Брянска	594,400	594,400	594,360
		внебюджетные источники	-	-	-
21. Основное мероприятие "Муниципальный архив"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	7044,402	Реализация основного мероприятия
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	7044,402
		внебюджетные источники	-	-	-
22. Основное мероприятие "Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная среда)" в т.ч. проектно-сметная документация и экспертиза.	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	28075,000	11380,500	2627,660	Количество учреждений, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами заселения
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	14037,500 814,680	3690,250	2627,660	2014 г. - 9 учр. 2015 г. - 5 учр. 2016 г. - 7 учр.
		средства федерального бюджета	14037,500	7690,250	-
		внебюджетные источники	-	-	-
23. Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности" в т.ч. кредиторская задолженность	МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска	всего	2005,155	738,970	-
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	2005,155	738,970
		в т.ч. кредиторская задолженность		497,170
		внебюджетные источники	-	-	-
23.1. Строительство объекта: "Встроенная газовая котельная МБУК "Городской дом культуры пос. Большое Полпино" ул. Инженерная, д. 12, г. Брянск	МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска	всего	1500,000	241,800		Строительство объекта 2014 г. - 1 объект 2015 г. - 1 объект
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	1500,000	241,800	-
		внебюджетные источники	-	-	-
23.2. Реконструкция объекта "Здание хореографического отделения и образцового ансамбля танца "Акварель" МОУ ДОД "ДШИ N 10" по адресу: г. Брянск, ул. Ермакова, 23	МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска	всего	505,155	497,170	-	Реконструкция объекта 2014 г. - 1 объект
		средства областного бюджета
		средства бюджета города Брянска	505,155	497,170	-
		внебюджетные источники
24. Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	33,125	22,525	30,740	Количество работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг
		средства областного бюджета	33,125	22,525	30,740
		средства бюджета города Брянска	-	-	-	2014 г. - 11 чел. 2015 г. - 10 чел. 2016 г. - 10 чел. 2017 г. - 10 чел.
		внебюджетные источники	-	-	-
25. Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	209,955	188,000	184,800	Количество педагогических работников, получивших социальную поддержку
		средства областного бюджета	209,955	188,000	184,800
		средства бюджета города Брянска	-	-	-	2014 г. - 15 чел., 2015 г. - 16 чел., 2016 г. - 16 чел., 2017 г. - 13 чел.
		внебюджетные источники	-	-	-
26. Основное мероприятие "Мероприятия по антинаркотической политике на территории города Брянска"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	30,000	-	-	Количество проведенных мероприятий по антинаркотической политике
		средства областного бюджета	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	30,000	-	-	2014 г. - 1 шт. 2015 г. - 0 шт.
		средства федерального бюджета	-	-	-

Экономист отдела учёта, контроля и отчетности управления культуры городской администрации

И.А. Романишина

Начальник управления культуры городской администрации

В.И. Севченков

Заместитель Главы городской администрации

Л.А. Гончарова