Приложение 12

Приложение 12
к постановлению Правительства
Брянской области
от 19 декабря 2016 г. N 660-п

Приложение 2
к плану мероприятий
("дорожной карте")

Таблица 1

Показатели
повышения средней заработной платы педагогических работников учреждений дошкольного образования Брянской области

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.-2016 г.	2014 г.-2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	11,44	12,65	12,97	12,71	12,64	12,67	12,70	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	49 011,0	54 237,0	56 489,0	56 425,0	56 757,0	56 889,0	57 047,0	х	х
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	4 285,0	4 286,5	4 356,5	4 438,0	4 490,3	4 490,1	4 491,9	х	х
4	в здравоохранении в том числе								х	х
5	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
6	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
7	Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. чел.	1 259,0	1 248,1	1 237,8	1 229,3	1 223,5	1 218,5	1 214,8	х	х
8	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации* (предложение федерального Министерства):	95,3	97,9	99,8	95,8	100,0	100,0	100,0	х	х
9	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	95,3	97,9	99,8	95,8	100,0	100,0	100,0	х	х
10	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	95,3	97,9	99,8	95,8	100,0	100,0	100,0	х	х
11	Средняя заработная плата работников в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, руб.	12 449,7	16 776,0	18 477,0	18 645,0	18 645,0	19 545,0	20 520,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	111,5	134,8	110,1	100,9	100,0	104,8	105,0	х	х
13	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	11 867,0	16 423,0	18 437,7	17 868,6	18 645,0	19 545,0	20 520,0	х	х
14	Темп роста к предыдущему году, %	105,3	138,4	112,3	96,9	104,3	104,8	105,0	х	х
15	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
16	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	794,5	1 099,9	1 255,0	1 239,0	1 308,1	1 371,1	1 440,1	3 802,0	6 613,3
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	305,4	155,1	139,1	208,2	271,3	340,2	502,4	1 113,9
19	в том числе:
20	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	304,8	154,9	138,8	207,9	270,8	339,6	501,6	1 112,0
21	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	9,9	32,7	62,3	63,7	65,4	67,3	158,7	291,4
22	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	7,1	8,3	9,7	11,2	12,9	14,8	29,3	57,0
23	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,0	21,6	49,4	49,4	49,4	49,4	120,4	219,2
24	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	2,8	2,8	3,1	3,1	3,1	3,1	9,0	15,3
25	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	0,6	0,2	0,3	0,3	0,5	0,6	0,8	1,9
26	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (Недостаток)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20 + 25 + 26)	х	305,4	155,1	139,1	208,2	271,3	340,2	502,4	1 113,9
28	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21 / стр. 27 * 100%)	х	3,2	21,1	44,8	30,6	24,1	19,8	96,5	140,4

Приложение 2
к плану мероприятий
("дорожная карта")

таблица 2

Показатели
повышения средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования Брянской области

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.-2016 г.	2014 г.-2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	9,53	9,67	10,51	10,85	11,10	11,15	11,20	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	110 800,0	110 500,0	116 062,0	118 411,0	119 878,0	120431,0	120 914,0	х	х
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	11 627,0	11 423,9	11 038,2	10916,8	10 799,8	10 800,9	10 795,9	х	х
4	в здравоохранении в том числе								х	х
5	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
6	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
7	Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. чел.	1 259,0	1 248,1	1 237,8	1 229,3	1 223,5	1 218,5	1 214,8	х	х
8	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации* (предложение федерального Министерства):	79,4	99,4	100,0	103,8	101,2	100,0	100,0	х	х
9	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	79,4	99,4	100,0	103,8	101,2	100,0	100,0	х	х
10	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	79,4	99,4	100,0	103,8	101,2	100,0	100,0	х	х
11	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	16 530,0	18 974,0	20 732,0	19 754,0	20 500,0	21 490,0	22 565,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	111,4	114,8	109,3	95,3	103,8	104,8	105,0	х	х
13	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	13 131,1	18 859,6	20 738,2	20 511,4	20 738,2	21 490,0	22 565,0	х	х
14	Темп роста к предыдущему году, %	129,6	143,6	110,0	98,9	101,1	103,6	105,0	х	х
15	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %		0,065	0,065	0,112	0,099	0,097	0,094
16	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2 385,4	3 366,2	3 576,5	3 498,5	3 499,3	3 626,5	3 806,2	10 574,3	18 007,0
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	980,8	210,3	132,3	133,1	260,3	440,0	475,7	1 176,0
19	в том числе:
20	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	978,7	209,3	131,3	132,1	258,8	438,2	472,7	1 169,7
21	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	74,9	130,0	131,3	131,3	131,3	131,3	392,7	655,4
22	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	17,1	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	67,8	113,0
23	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	56,5	106,0	107,3	107,3	107,3	107,3	320,6	535,2
24	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	4,3	7,2
25	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	2,1	1,0	1,0	1,0	1,5	1,8	3,0	6,3
26	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (Недостаток)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20 + 25 + 26)	х	980,8	210,3	132,3	133,1	260,3	440,0	475,7	1 176,0
28	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21 / стр. 27 * 100%)	х	7,6	61,8	99,3	98,7	50,5	29,9	259,7	340,1

Приложение 2
к плану мероприятий
("дорожная карта")

Таблица 3

Показатели
повышения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования Брянской области

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.-2016 г.	2014 г.-2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	66,5	66,4	71,91	81,98	84,24	85,38	86,45	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	138 900,0	139800,0	142322,0	157847,0	159 896,0	162052,0	164 089,0	х	х
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	2 089,0	2 104,5	1 979,1	1 925,4	1 898,1	1 898,0	1 898,1	х	х
4	в здравоохранении в том числе								х	х
5	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
6	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
7	Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. чел.	1 259,0	1 248,1	1 237,8	1 229,3	1 223,5	1 218,5	1 214,8	х	х
8	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации* (предложение федерального Министерства):	90,7	79,7	80,7	83,5	83,5	95,0	100,0	х	х
9	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	90,7	79,7	80,7	83,5	83,5	95,0	100,0	х	х
10	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	90,7	79,7	80,7	83,5	83,5	95,0	100,0	х	х
11	Средняя заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации, руб.	13 143,0	19 316,0	21 112,0	20 892,0	20 892,0	21 900,0	22 990,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	111,4	147,0	109,3	99,0	100,0	104,8	105,0	х	х
13	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	11 917,0	15 389,7	17 043,0	17 449,7	17 449,7	20 805,0	22 990,0	х	х
14	Темп роста к предыдущему году, %	105,1	129,1	110,7	102,4	100,0	119,2	110,5	х	х
15	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %		0,71	0,71	0,94	0,94	0,95	0,94
16	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	389,0	506,0	527,0	524,9	517,5	617,0	681,8	1 569,4	2 868,2
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	117,1	21,1	18,9	11,5	110,9	175,8	51,3	338,0
19	в том числе:
20	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	113,5	20,8	18,5	10,9	110,1	174,8	50,1	335,0
21	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	6,5	7,9	7,9	9,0	9,0	9,0	24,7	42,7
22	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5
23	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	6,5	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	22,8	38,0
24	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,3	0,3	0,9	0,9	0,9	1,4	3,2
25	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	3,6	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	3,0
26	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (Недостаток)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20 + 25 + 26)	х	117,1	21,0	18,9	11,5	110,9	175,8	51,3	338,0
28	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21 / стр. 27 * 100%)	х	5,5	37,5	41,6	78,5	8,1	5,1	157,7	170,9

Приложение 2
к плану мероприятий
("дорожная карта")

Таблица 4

Показатели
повышения средней заработной платы педагогических работников учреждений профессионального образования Брянской области

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.-2016 г.	2014 г.-2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	10,73	12,09	13,45	13,87	14,24	14,24	14,24	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	17 580,0	17 700,0	17 900,0	17 314,0	17 350,0	17 350,0	17 350,0	х	х
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	1 638,0	1 464,2	1 330,5	1 248,7	1 218,3	1 218,3	1 218,3	х	х
4	в здравоохранении в том числе								х	х
5	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
6	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
7	Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. чел.	1 259,0	1 248,1	1 237,8	1 229,3	1 223,5	1 218,5	1 214,8	х	х
8	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации* (предложение федерального Министерства):	58,1	94,1	91,8	101,2	97,5	95,0	100,0	х	х
9	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	58,1	94,1	91,8	101,2	97,5	95,0	100,0	х	х
10	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	58,1	94,1	91,8	101,2	97,5	95,0	100,0	х	х
11	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, руб.	16 530,0	18 974,0	20 732,0	19 754,0	20 500,0	21 490,0	22 565,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	111,4	114,8	109,3	95,3	103,8	104,8	105,0	х	х
13	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	9 600,3	17 862,3	19 034,5	19 997,6	19 997,6	20 415,5	22 565,0	х	х
14	Темп роста к предыдущему году, %	107,6	186,1	106,6	105,1	100,0	102,1	110,5	х	х
15	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %		5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
16	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	245,7	408,6	395,7	390,1	380,6	388,6	429,5	1 166,5	1 984,6
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	162,9	-12,9	-18,5	-28,0	-20,0	20,9	-59,4	-58,5
19	в том числе:
20	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	140,5	-12,9	-18,5	-28,0	-20,0	18,9	-59,4	-60,5
21	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
26	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (Недостаток)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20 + 25 + 26)	х	162,9	-12,9	-18,5	-28,0	-20,0	20,9	-59,4	-58,5
28	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21 / стр. 27 * 100%)	х	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 2
к плану мероприятий
("дорожная карта")

Таблица 5

Показатели
повышения средней заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.-2016 г.	2014 г.-2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	555,0	555,0	555,0	555,0	555,0	555,0	555,0	х	х
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	461,9	461,9	461,9	426,5	426,5	426,5	426,5	х	х
4	в здравоохранении в том числе								х	х
5	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
6	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
7	Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. чел.	1 259,0	1 248,1	1 237,8	1 229,3	1 223,5	1 218,5	1 214,8	х	х
8	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации* (предложение федерального Министерства):	58,7	89,9	82,2	90,5	87,2	100,0	100,0	х	х
9	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	58,7	89,9	82,2	90,5	87,2	100,0	100,0	х	х
10	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	58,7	89,9	82,2	90,5	87,2	100,0	100,0	х	х
11	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	16 530,0	18 974,0	20 732,0	19 754,0	20 500,0	21490,0	22 565,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	111,4	114,8	109,3	95,3	103,8	104,8	105,0	х	х
13	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	9 700,2	17 061,0	17 048,0	17 875,6	17 875,6	21490,0	22 565,0	х	х
14	Темп роста к предыдущему году, %	129,6	175,9	99,9	104,9	100,0	120,2	105,0	х	х
15	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %
16	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	70,0	123,1	123,0	119,1	119,1	143,2	150,4	361,3	654,8
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	53,1	-0,1	-4,0	-4,0	20,1	27,2	-8,1	39,2
19	в том числе:
20	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	52,9	-0,1	-4,0	-4,0	20,1	27,2	-8,1	39,2
21	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (Недостаток)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20 + 25 + 26)	х	53,1	-0,1	-4,0	-4,0	20,1	27,2	-8,1	39,2
28	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21 / стр. 27 * 100%)	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Справочно: размер дотации из федерального бюджета, млн. руб. Соцзащита	х	х	1,7					1,7	1,7