|
|
Наименование показателей
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г. факт
|
2015 г. факт
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 г.- 2016 г.
|
2014 г. - 2018 г.
|
|
1
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
|
509
|
572
|
580
|
607
|
615
|
716
|
716
|
X
|
X
|
|
2
|
Число получателей услуг, чел.
|
430987
|
428649
|
426325
|
424769
|
421677
|
422200
|
420500
|
X
|
X
|
|
3
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек
|
846,10
|
749,50
|
735,60
|
700,10
|
692,30
|
593,40
|
593,40
|
X
|
X
|
|
4
|
Численность населения муниципального образования г. Брянск, чел.
|
430987
|
428649
|
426325
|
424769
|
426060
|
424582
|
424582
|
X
|
X
|
|
5
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
|
|
|
6
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы
|
X
|
53
|
59
|
65
|
74
|
90
|
100
|
X
|
X
|
|
7
|
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
|
X
|
70,3
|
70,3
|
70,3
|
82,4
|
90
|
100
|
X
|
X
|
|
8
|
по г. Брянску
|
X
|
56,1
|
65,6
|
71,9
|
66,4
|
93,1
|
100,0
|
X
|
X
|
|
9
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.*
|
16530
|
18974
|
20732,4
|
19753,8
|
20500
|
21490
|
22565
|
X
|
X
|
|
10
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
X
|
114,8
|
10,0
|
95,3
|
103,8
|
104,8
|
105,0
|
X
|
X
|
|
11
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
|
7002
|
10639
|
13595
|
13595
|
13620
|
20000
|
22565
|
X
|
X
|
|
12
|
Темп роста к предыдущему году. %
|
X
|
152
|
128
|
100
|
100
|
147
|
113
|
X
|
X
|
|
13
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
|
X
|
16,8
|
11,9
|
12
|
10,1
|
10,1
|
10,1
|
X
|
X
|
|
14
|
Размер начислений на фонд оплаты труда. %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1.302
|
1,302
|
X
|
X
|
|
15
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
120,3
|
124,6
|
156,2
|
148,7
|
147,3
|
185,4
|
209,2
|
452,3
|
846.9
|
|
16
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
|
X
|
4,3
|
31,7
|
24,1
|
22,7
|
60,8
|
84,6
|
78,5
|
224,0
|
|
17
|
в том числе:
|
|
|
18
|
за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования г. Брянск, включая дотацию из областного бюджета, млн. руб.
|
X
|
3,5
|
27,9
|
21,2
|
21,0
|
59,1
|
82,9
|
70,1
|
212,2
|
|
19
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:
|
X
|
0,0
|
3,0
|
10,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,4
|
13,4
|
|
20
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
21
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
|
X
|
0,0
|
3,0
|
10,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,4
|
13,4
|
|
22
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
X
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
23
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
|
X
|
0,8
|
3,8
|
2,9
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
8,4
|
11,8
|
|
24
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета муниципального образования г. Брянск на соответствующий год, млн. рублей
|
X
|
X
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
|
X
|
X
|
31,7
|
24,1
|
22,7
|
60,8
|
84,6
|
78,5
|
224,0
|
|
26
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)
|
X
|
X
|
9,3
|
43,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
17,1
|
6,0
|
* начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя - среднемесячный доход от трудовой деятельности (Постановление Правительства РФ от 14.09.2015 N 973)
** прирост в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах определен к 2013 году".
