"7. План реализации муниципальной программы
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
|
Ответственный исполнитель, соисполнитель
|
Источник финансирования
|
Объемы средств на реализацию программы, тыс. руб.
|
Конечный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы; непосредственный результат реализации мероприятия
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
8
|
|
Муниципальная программа города Брянска "Физическая культура и спорт в городе Брянске" (2014 - 2019 годы)
|
Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
Соисполнители:
Брянская городская администрация, МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска
|
Всего
|
235 333,539
|
212 358,906
|
206 631,815
|
203 581,183
|
176 237,060
|
176 237,060
|
1. Доля населения города Брянска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города Брянска
2014 год - 19,7%;
2015 год - 20,2%;
2016 год - 25%;
2017 год - 30%;
2018 год - 30%;
2019 год - 30%.
2. Доля граждан города Брянска, занимающихся в
специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет:
2014 год - 22%
2015 год - 22,1%
2016 год - 30%.
3. Численность детей и подростков, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях (ДЮСШ, СДЮСШОР, АТСК) в возрасте от 6 до 15 лет
2017 год - не менее 7300 человек;
2018 год - не менее 7300 человек;
2019 год - не менее 7300 человек.
4. Количество подготовленных спортсменов в городе массовых спортивных разрядов, в том числе первого спортивного разряда и кандидатов в мастера:
2014 год - 3631 человек;
2015 год - 3640 человек;
2016 год - 3645 человек;
2017 год - 2550 человек.
2018 год - 2550 человек;
2019 год - 2550 человек.
5. Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей
2014 год - 614 детей;
2015 год - 226 детей;
2016 год - 415 детей;
2017 год - 415 детей;
2018 год - 415 детей;
2019 год - 415 детей.
6. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности:
2014 год - 43,8%;
2015 год - 43,9%;
2016 год - 44,1%;
2017 год - 44,1%;
2018 год - 44,1%;
2019 год - 44,1%.
7. Удельный вес существующих муниципальных спортивных объектов, которые соответствуют требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения:
2014 год - 30%;
2015 год - 40%;
2016 год - 50%;
2017 год - 60%;
2018 год - 70%;
2019 год - 80%.
8. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, к средней заработной плате по Брянской области:
2014 год - 75%;
2015 год - 77,5%;
2016 год - 80%.
9. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, к средней заработной плате учителей в Брянской области:
2017 год - 95%
2018 год - 100%
2019 год - 100%
|
|
Средства бюджета города Брянска
|
202 088,819
|
190 708,383
|
184 210,360
|
191 344,123
|
164 000,000
|
164 000,000
|
|
в том числе кредиторская задолженность
|
0
|
1 358,383
|
1 318,139
|
46,100
|
0
|
0
|
|
Средства областного бюджет
|
4 921,535
|
317,395
|
1 034,995
|
373,500
|
373,500
|
373,500
|
|
в том числе кредиторская задолженность
|
0
|
0
|
113,995
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства федерального бюджета
|
15 825,598
|
9 572,960
|
9 522,900
|
0
|
0
|
0
|
|
Внебюджетные средства
|
12 497,587
|
11 760,168
|
11 863,560
|
11 863,560
|
11 863,560
|
11 863,560
|
|
1. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Средства бюджета города Брянска
|
6 317,837
|
6 985,700
|
7 262,952
|
5 356,500
|
5 256,500
|
5 256,500
|
Реализация запланированного мероприятия.
|
|
2. Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в городе Брянске"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Средства бюджета города Брянска
|
2 708,550
|
2 718,200
|
2 182,600
|
2 195,800
|
2 195,800
|
2 195,800
|
|
|
2.1. Подготовка и проведение комплексных мероприятий, спортивных праздников, смотров-конкурсов, поощрение лучших спортсменов города и их тренеров
|
-II-
|
Средства бюджета города Брянска
|
579,558
|
655,900
|
283,600
|
295,800
|
295,800
|
295,800
|
Проведение городских комплексных мероприятий, спартакиад и спортивных праздников:
2014 год - не менее 10;
2015 год - не менее 10;
2016 год - не менее 10;
2017 год - не менее 10;
2018 год - не менее 10;
2019 год - не менее 10.
|
|
2.2. Подготовка и проведение Первенств, Чемпионатов, турниров по видам спорта
|
-II-
|
Средства бюджета города Брянска
|
1 894,394
|
2 000,000
|
1 899,000
|
1 900,000
|
1 900,000
|
1 900,000
|
Проведение Первенств, Чемпионатов, турниров по видам спорта:
2014 год - не менее 120;
2015 год - не менее 120;
2016 год - не менее 120;
2017 год - не менее 120;
2018 год - не менее 120;
2019 год - не менее 120.
|
|
2.3. Организация выездов спортсменов, сборных команд города на Первенства, Кубки, Чемпионаты России, всероссийские соревнования
|
-II-
|
Средства бюджета города Брянска
|
234,598
|
62,300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Организация выездов спортсменов и сборных команд города на Первенства, Кубки, Чемпионаты России, Всероссийские соревнования:
2014 год - не менее 5;
2015 год - не менее 12.
|
|
3. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Всего:
|
171 361,046
|
168 290,239
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Количество занимающихся детей я подростков в учреждениях дополнительного образования детей
2014 год - не менее 8770 человек;
2015 год - не менее 8780 человек.
|
|
Средства бюджета города Брянска
|
160 200,303
|
158 877,544
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства областного бюджета
|
1 900,000
|
113,995
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Внебюджетные средства
|
9 260,743
|
9 298,700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4. Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Всего:
|
0
|
0
|
164 502,720
|
174 748,183
|
150 528,800
|
150 528,800
|
Количество занимающихся детей и подростков в учреждениях дополнительного образования:
2016 год - не менее 8094 человек;
2017 год - не менее 8094 человек.
2018 год - не менее 8094 человек;
2019 год - не менее 8094 человек.
|
|
Средства бюджета города Брянска
|
0
|
0
|
155 204,020
|
165 449,483
|
141 230,100
|
141 230,100
|
|
Внебюджетные средства
|
0
|
0
|
9 298,700
|
9 298,700
|
9 298,700
|
9 298,70
|
|
5. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Всего:
|
16 141,700
|
16 311,800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Создание условий для проведения учебно-тренировочных занятий
2014 год - не менее 7829 часов в год;
2015 год - не менее 7829 часов в год.
|
|
Средства бюджета города Брянска
|
13 141,700
|
13 956,100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Внебюджетные средства
|
3 000,000
|
2 355,700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6. Основное мероприятие "Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Всего:
|
0
|
0
|
16 877,323
|
16 695,679
|
17 673,300
|
17 673,300
|
Предоставление объектов для учебно-тренировочных занятий по видам спорта и занятий физической культурой и спортом для населения
2016 год - 58,45 тыс. кв. м;
2017 год - 58,45 тыс. кв. м;
2018 год - 58,45 тыс. кв. м;
2019 год - 58,45 тыс. кв. м.
|
|
Средства бюджета города Брянска
|
0
|
0
|
14 521,623
|
14 339,979
|
15 317,600
|
15 317,600
|
|
Внебюджетные средства
|
0
|
0
|
2 355,700
|
2 355,700
|
2 355,700
|
2 355,700
|
|
7. Основное мероприятие "Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Средства бюджета города Брянска
|
0
|
0
|
0
|
1 200,000
|
0
|
0
|
Количество дней в году приема тестов ГТО
2017 год - не менее 50.
|
|
8. Основное мероприятие "Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта муниципальными автономными учреждениями"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Средства бюджета города Брянска
|
0
|
0
|
0
|
1 931,921
|
0
|
0
|
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки 2017 год - не менее 500 человек.
|
|
9. Основное мероприятие "Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная среда)"
в том числе: ПСД и её экспертиза
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Всего:
|
26 050,000
|
11 345,92
|
1 184,014
|
0
|
0
|
0
|
Адаптация муниципальных учреждений спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения (в том числе в соответствии с требованиями строительных норм и правил):
2014 год - 13 учреждений спорта;
2015 год - 4 учреждения спорта.
|
|
Средства бюджета города Брянска
|
13 025,000
|
3 672,960
|
1 184,014
|
0
|
0
|
0
|
|
1 234,500
|
591,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
в том числе кредиторская задолженность
|
0
|
0
|
1 184,014
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства федерального бюджета
|
13 025,000
|
7 672,960
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10. Основное мероприятие "Реализация мероприятий, связанных с исполнением календарных планов физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в районах города Брянска"
|
Брянская городская администрация
|
Средства бюджета города Брянска
|
950,000
|
950,000
|
770,000
|
706,100
|
0
|
0
|
|
|
10.1. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Бежицком районе города Брянска
|
-II-
|
Средства бюджета города Брянска
|
300,000
|
250,000
|
200,000
|
150,00
|
0
|
0
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Бежицком районе города Брянска:
2014 год - не менее 60;
2015 год - не менее 60;
2016 год - не менее 60;
2017 год - не менее 60.
|
|
10.2. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Володарском районе города Брянска
|
-II-
|
Средства бюджета города Брянска
|
127,570
|
200,000
|
150,000
|
130,000
|
0
|
0
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Володарском районе города Брянска:
2014 год - не менее 50;
2015 год - не менее 50;
2016 год - не менее 50;
2017 год - не менее 50.
|
|
10.3. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Советском районе города Брянска
|
-II-
|
Средства бюджета города Брянска
|
300,000
|
300,000
|
270,000
|
250,000
|
0
|
0
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Советском районе города Брянска:
2014 год - не менее 80;
2015 год - не менее 80;
2016 год - не менее 50;
2017 год - не менее 50.
|
|
10.4. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Фокинском районе города Брянска
|
-II-
|
Средства бюджета города Брянска
|
222,430
|
200,000
|
150,000
|
130,000
|
0
|
0
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Фокинском районе города Брянска:
2014 год - не менее 50;
2015 год - не менее 50;
2016 год - не менее 50;
2017 год - не менее 50.
|
|
в том числе
кредиторская задолженность
|
0
|
0
|
0
|
46,100
|
0
|
0
|
|
11. Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности"
|
МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска
|
Средства бюджета города Брянска
|
1 364,838
|
1 358,383
|
128,120
|
0
|
0
|
0
|
Реконструкция спортивных сооружений города: 2014 год - 2 объекта.
|
|
в том числе кредиторская задолженность
|
0
|
1 358,383
|
128,120
|
0
|
0
|
0
|
|
11.1. Объект: "Реконструкция спортивного ядра стадиона имени Брянских Партизан в городе Брянске"
|
-II-
|
Средства бюджета города Брянска
|
1 235,263
|
1 230,263
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
в том числе кредиторская задолженность
|
0
|
1 230,263
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
11.2. Объект: "Плоскостные спортивные сооружения на стадионе "Локомотив" по ул. Никитина, 19 в г. Брянске"
|
-II-
|
Средства бюджета города Брянска
|
129,575
|
128,120
|
128,120
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
в том числе кредиторская задолженность
|
0
|
128,120
|
128,120
|
0
|
0
|
0
|
|
12. Основное мероприятие "Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности"
|
МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска
|
Средства областного бюджета
|
2 500,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Софинансирование объектов реконструкции из областного бюджета:
2014 год - 1 объекта.
|
|
12.1. Объект: "Реконструкция спортивного ядра стадиона имени Брянских Партизан в городе Брянске"
|
-II-
|
Средства областного бюджета
|
2 500,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
13. Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки некоммерческому партнёрству "Футбольный клуб "Динамо-Брянск" для детских и юношеских команд по футболу"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Средства бюджета города Брянска
|
4 000,000
|
2 000,000
|
2 000,000
|
0
|
0
|
0
|
Количество занимающихся детей и подростков в НП ФК "Динамо-Брянск":
2014 год - не менее 320 человек;
2015 год - не менее 320 человек;
2016 год - не менее 320 человек.
|
|
14. Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Всего:
|
981,970
|
398,664
|
747,000
|
747,000
|
582,660
|
582,660
|
оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей:
2014 год - 614 детей;
2015 год - 226 детей;
2016 год - 415 детей;
2017 год - 415 детей.
2018 год - 415 детей;
2019 год - 415 детей.
|
|
Средства бюджета города Брянска
|
223,591
|
89,496
|
164,340
|
164,340
|
0
|
0
|
|
Средства областного бюджета
|
521,535
|
203,400
|
373,500
|
373,500
|
373,500
|
373,500
|
|
Внебюджетные средства
|
236,844
|
105,768
|
209,160
|
209,160
|
209,160
|
209,160
|
|
15. Основное мероприятие "Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Всего:
|
2 957,598
|
2 000,000
|
2 517,800
|
0
|
0
|
0
|
Улучшение материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений:
2014 год - 3 учреждения;
2015 год - 3 учреждения;
2016 год - 4 учреждения.
|
|
Средства бюджета города Брянска
|
157,00
|
100,00
|
119,90
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства федерального бюджета
|
2 800,598
|
1 900,000
|
2 397,900
|
0
|
0
|
0
|
|
16. Основное мероприятие "Проведение ремонта спортивных сооружений муниципальных учреждений физической культуры и спорта"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Всего:
|
0
|
0
|
170,000
|
0
|
0
|
0
|
Проведение ремонта спортивных сооружений муниципальных учреждений физической культуры и спорта
2016 год - 1 учреждение.
|
|
Средства бюджета города Брянска
|
0
|
0
|
8,505
|
0
|
0
|
0
|
|
кредиторская задолженность
|
0
|
0
|
6,005
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства областного бюджета
|
0
|
0
|
161,495
|
0
|
0
|
0
|
|
в том числе кредиторская задолженность
|
0
|
0
|
113,995
|
0
|
0
|
0
|
|
17. Основное мероприятие "Закупка спортивного оборудования для МБУДО СДЮСШОР "Локомотив"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Всего:
|
0
|
0
|
7 575,000
|
0
|
0
|
0
|
Улучшение материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений:
2016 год - 1 учреждение.
|
|
Средства бюджета города Брянска
|
0
|
0
|
450,000
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства федерального бюджета
|
0
|
0
|
7 125,000
|
0
|
0
|
0
|
|
18. Основное мероприятие "Приобретение основных средств и материальных запасов (оружие, экипировка, боеприпасы) для МБУДО СДЮСШОР по пулевой стрельбе "Спартаковец" им. B.B. Карпушкина"
|
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
|
Всего:
|
0
|
0
|
714,286
|
0
|
0
|
0
|
Улучшение материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений:
2016 год - 1 учреждение.
|
|
Средства бюджета города Брянска
|
0
|
0
|
214,286
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства областного бюджета
|
0
|
0
|
500,000
|
0
|
0
|
0
|
