Приложение

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 04.08.2017 N 2788-п

7. План реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Объем средств на реализацию программы						Конечный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы; непосредственный результат реализации мероприятия
			2014 г., тыс. руб.	2015 г., тыс. руб.	2016 г., тыс. руб.	2017 г., тыс. руб.	2018 г., тыс. руб.	2019 г., тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа города Брянска "Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске" на 2014 - 2019 годы	Управление культуры Брянской городской администрации МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска"	всего	450436,553	400155,777	396049,254	458420,696	330326,800	330326,800	1. Обеспеченность населения Библиотеками 2014 г. - 55%, 2015 г. - 55%, 2016 г. - 55%, 2017 г. - 55%. 2018 г. - 55%, 2019 г. - 55%.
		средства областного бюджета	1015,890	977,299	396,026	40208,200	208,200	208,200
		средства бюджета города Брянска	350315,463	338070,117	337134,628	359693,896	271600,000	271600,000
		средства федерального бюджета	14479,500	8138,361	-	-	-	-	2. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа 2014 г. - 64%, 2015 г. - 64%, 2016 г. - 64%, 2017 г. - 64%. 2018 г. - 64%, 2019 г. - 64%.
		внебюджетные источники	84625,700	52970,000	58518,600	58518,600	58518,600	58518,600
									3. Обеспеченность населения парками 2014 г. - 100%, 2015 г. - 100%, 2016 г. - 100%, 2017 г. - 100%, 2018 г. - 100%, 2019 г. - 100%.
									4. Осуществление выплат именных муниципальных стипендий города Брянска 2014 г. - 100%, 2015 г. - 100%, 2016 г. - 100%, 2017 г. - 100%, 2018 г. - 100%, 2019 г. - 100%.
									5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Брянска 2014 г. - 49,3%, 2015 г. - 49,4%, 2016 г. - 49,5%, 2017 г. - 49,6%. 2018 г. - 49,7%, 2019 г. - 49,8%.
									6. Осуществление выплат денежных поощрений лучшим работникам культуры и искусства города Брянска 2014 г. - 100%, 2015 г. - 100%, 2016 г. - 100%, 2017 г. - 100%, 2018 г. - 100%, 2019 г. - 100%.
									7. Доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов 2016 г. - 68,41%, 2017 г. - 68,41%. 2018 г. - 68,41%, 2019 г. - 68,41%.
									8. Доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения 2014 г. - 36,8%, 2015 г. - 75,0%, 2016 г. - 75,0%, 2017 г. - 75,0%, 2018 г. - 75,0%, 2019 г. - 75,0%.
									9. Доля учреждений дополнительного образования, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения 2014 г. - 18,2%, 2015 г. - 25,0%, 2016 г. - 25,0%, 2017 г. - 25,0%. 2018 г. - 25,0%, 2019 г. - 25,0%.
									10. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в регионе 2016 г. - 66,3%, 2017 г. - 66,3%, 2018 г. - 66,3%, 2019 г. - 66,3%.
									11. Доля учреждений культуры и искусства, здания и территории которых обслуживаются службой комплексного обслуживания 2017 г. - 66,3%
1. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	4834,000	4746,821	4844,374	4469,400	4469,400	4469,400	Создание нормативных условий деятельности учреждений культуры и искусства для получения в них населением г. Брянска муниципальных услуг в соответствии с требованием законодательных и иных нормативных актов 2017 г. - 21 уч., 2018 г. - 21 уч., 2019 г. - 21 уч.
		средства областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	4834,000	4746,821	4844,374	4469,400	4469,400	4469,400
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения функций казенными учреждениями"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	14497,367	13186,587	-	-	-	-	Реализация основного мероприятия
		средства областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	14497,367	13186,587	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
3. Основное мероприятие "Осуществление функций и полномочий в сфере культуры"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	6428,969	6060,062	5513,500	5513,500	Финансовое обеспечение муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений в сфере культуры и искусства 2017 г. - 24 уч., 2018 г. - 24 уч., 2019 г. - 24 уч.
		средства областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	6428,969	6060,062	5513,500	5513,500
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
4. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности службы комплексного обслуживания учреждений культуры города Брянска"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	-	11695,310	-	-	Количество учреждений культуры, здания и территории которых обслуживаются службой комплексного обслуживания 2017 г. - 13 уч.
		средства областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	-	11695,310	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
5. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	133318,209	150218,558	-	-	-	-	Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей 2014 г. - 5066 чел. 2015 г. - 5066 чел.
		средства областного бюджета	450,000	138,108	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	115772,609	130481,250	-	-	-	-
		средства федерального бюджета	420,000	310,000	-	-	-	-
		внебюджетные источники	16675,600	19289,200	-	-	-	-
6. Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	144593,426	147790,233	127262,040	127262,040	Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей 2016 г. - 5080 чел. 2017 г. - 5080 чел. 2018 г. - 5080 чел. 2019 г. - 5080 чел.
		средства областного бюджета	-	-	127,489	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	121965,937	125290,233	104762,040	104762,040
		средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	22500,000	22500,000	22500,000	22500,000
7. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений и выставочного зала" в т.ч. кредиторская задолженность	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	98641,416	91263,397	-	-	-	-	Количество посетителей на мероприятиях в культурно-досуговых учреждениях и выставочном зале 2014 г. - 807670 чел. 2015 г. - 807670 чел.
		средства областного бюджета	299,250	621,397	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	88197,066	76751,800	-	-	-	-
			16776,600
		внебюджетные источники	10145,100	13890,200	-	-	-	-
8. Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	88174,415	98528,622	72631,800	72631,800	Количество участников мероприятий 2016 г. - 808585 чел. 2017 г. - 808585 чел. 2018 г. - 808585 чел. 2019 г. - 808585 чел. Количество клубных формирований 2016 г. - 274 ед., 2017 г. - 274 ед., 2018 г. - 274 ед., 2019 г. - 274 ед.
		средства областного бюджета	-	-	64,397	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	73110,018	83528,622	57631,800	57631,800
		внебюджетные источники	-	-	15000,000	15000,000	15000,000	15000,000
9. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности библиотек"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	51273,216	51880,938	-	-	-	-	1. Приобретение компьютерного оборудования в комплекте для МБУК "Централизованная система общедоступных библиотек" % города Брянска 2014 г. - 1 ед., 2015 г. - 0 ед., 2. Приобретение мультимедийного проектора для МБУК "Централизованная система детских библиотек г. Брянска" 2014 г. - 1 ед., 2015 г. - 0 ед.,
		средства областного бюджета	23,560	7,269	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	50780,256	51111,558	-	-	-	-
		средства федерального бюджета	22,000	138,111	-	-	-	-
		внебюджетные источники	447,400	624,000	-	-	-	-
10. Основное мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	51977,466	49043,156	40224,500	40224,500	Количество посещений 2016 г. - 734604 ед., 2017 г. - 734604 ед., 2018 г. - 734604 ед., 2019 г. - 734604 ед.,
		средства областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	51177,466	48243,156	39424,500	39424,500
		средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000
11. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности концертных учреждений"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	35595,648	34063,053	-	-	-	-	Количество посетителей на мероприятиях концертных учреждений 2014 г. - 208150 чел. 2015 г. - 208150 чел.
		средства областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	33979,648	32405,053	-	-	-	-
		внебюджетные источники	1616,000	1658,000	-	-	-	-
12. Основное мероприятие "Показ (организация показа) концертов и концертных программ"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	33843,686	38575,442	30641,000	30641,000	Число зрителей 2016 г. - 208150 чел., 2017 г. - 208150 чел. 2018 г. - 208150 чел., 2019 г. - 208150 чел.
		средства областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	31943,686	36675,442	28741,000	28741,000
		внебюджетные источники	-	-	1900,000	1900,000	1900,000	1900,000
13. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности парков"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	28126,062	26243,328	-	-	-	-	Количество посетителей на мероприятиях в парках 2014 г. - 484600 чел. 2015 г. - 680300 чел.
		средства областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	15434,462	12374,728	-	-	-	-
		внебюджетные источники	12691,600	13868,600	-	-	-	-
14. Основное мероприятие "Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, организация и проведение культурно-массовых мероприятий"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	36449,915	31337,796	22273,800	22273,800	Площадь парков 2016 г. - 84378 кв. м., 2017 г. - 84378 кв. м. 2018 г. - 84378 кв. м., 2019 г. - 84378 кв. м. Количество участников мероприятий 2016 г. - 680300 чел., 2017 г. - 680300 чел. 2018 г. - 680300 чел. 2019 г. - 680300 чел.
		средства областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	22581,315	17469,196	8405,200	8405,200
		внебюджетные источники	-	-	13868,600	13868,600	13868,600	13868,600
15. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности кинотеатров"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	43250,000	3640,000	-	-	-	-	Количество зрителей на киносеансах в кинотеатрах 2014 г. - 74198 чел. 2015 г. - 10500 чел.
		средства областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	200,000	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	43050,000	3640,000	-	-	-	-
16. Основное мероприятие "Показ кинофильмов"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	4000,000	4050,000	4100,000	4100,000	Число зрителей 2016 г. - 15000 чел. 2017 г. - 15000 чел. 2018 г. - 15000 чел. 2019 г. - 15000 чел.
		средства областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	-	50,000	100,000	100,000
		внебюджетные источники	-	-	4000,000	4000,000	4000,000	4000,000
17. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организации и проведения культурно-досуговых праздничных мероприятий"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	8000,000	10035,700	-	-	-	-	Количество проведенных праздничных мероприятий 2014 г. - 100 шт. 2015 г. - 100 шт.
		средства областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	8000,000	10035,700	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
18. Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-досуговых праздничных мероприятий"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	8226,724	10100,000	10000,000	10000,000	Количество проведенных праздничных мероприятий 2016 г. - 70 шт., 2017 г. - 100 шт., 2018 г. - 100 шт., 2019 г. - 100 шт.
		средства областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	8226,724	10100,000	10000,000	10000,000
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
19. Основное мероприятие "Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок"		всего	-	-	2943,840	2694,724	2380,600-	2380,600	Количество экспозиций 2016 г. - 42 ед. 2017 г. - 42 ед. 2018 г. - 42 ед. 2019 г. - 42 ед.
		средства областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	2493,840	2244,724	1930,600	1930,600
		внебюджетные источники	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000
20. Основное мероприятие "Денежное поощрение лучшим работникам культуры и искусства города Брянска"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	1953,000	1953,000	1953,000	1953,000	1953,000	1953,000	Количество работников культуры и искусства, получивших поощрение 2014 г. - 50 чел. 2015 г. - 50 чел. 2016 г. - 50 чел. 2017 г. - 50 чел. 2018 г. - 50 чел. 2019 г. - 50 чел.
		средства областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	1953,000	1953,000	1953,000	1953,000	1953,000	1953,000
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
21. Основное мероприятие "Именные муниципальные стипендии города Брянска"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	594,400	594,400	594,360	594,360	594,360	594,360	Количество стипендиатов на именную муниципальную стипендию 2014 г. - 45 чел., 2015 г. - 45 чел., 2016 г. - 45 чел., 2017 г. - 45 чел., 2018 г. - 45 чел., 2019 г. - 45 чел.,
		средства областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	594,400	594,400	594,360	594,360	594,360	594,360
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
22. Основное мероприятие "Муниципальный архив"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	-	-	8760,317	9091,092	8074,600	8074,600	Доля документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их хранение в общем количестве документов 2017 г. - 100%., 2018 г. - 100%., 2019 г. - 100%.
		средства областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	8760,317	9091,092	8074,600	8074,600
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
23. Основное мероприятие "Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная среда)" в т.ч. проектно-сметная документация и экспертиза.	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	28075,000	11380,500	2627,660	-	-	-	Количество учреждений, адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения 2014 г. - 9 учр. 2015 г. - 5 учр. 2016 г. - 4 учр. 2017 г. - 0 учр. 2018 г. - 0 учр. 2019 г. - 0 учр.
		средства областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	14037,500	3690,250	2627,660	-	-	-
			814,680
		средства федерального бюджета	14037,500	7690,250	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
24. Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности" в т.ч. кредиторская задолженность	МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска	всего	2005,155	738,970	426,962	42229,299	-	-
		средства областного бюджета	-	-	-	40000,00	-	-
		средства бюджета города Брянска	2005,155	738,970	426,962	2229,299	-	-
		в т.ч. кредиторская задолженность,		497,170	361,962	100,000
		пересчет документации и экспертиза				24,035
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
24.1. Строительство объекта: "Встроенная газовая котельная МБУК "Городской дом культуры пос. Большое Полпино" ул. Инженерная, д. 12, г. Брянск (погашение кредиторской задолженности)	МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска	всего	1500,000	241,800	241,787	-	-	-	Строительство объекта 2014 г. - 1 объект 2015 г. - 1 объект
		средства областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска.	1500,000	241,800	241,787	-	-	-
		в т.ч. кредитор. задол-ть			242,787
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
24.2. Реконструкция объекта "Здание хореографического отделения и образцового ансамбля танца "Акварель" МОУ ДОД "ДШИ N 10" по адресу: г. Брянск, ул. Ермакова, 23. (погашение кредиторской задолженности, пересчет документации и экспертиза)	МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска	всего	505,155	497,170	120,175	142229,299	-	-	Реконструкция объекта 2014 г. - 1 объект 2017 г. - 1 объект
		средства областного бюджета	-	-	-	40000,000	-	-
		средства бюджета города Брянска	505,155	497,170	120,175	2229,299	-	-
		в т.ч. кредитор, задолженность,			120,175
		пересчет документации и экспертиза				100,000 24,035
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
24.3. Реконструкция площади Воинской Славы по ул. Дуки в Советском районе г. Брянска (1-й этап)	МКУ "Управление капитального строительства" города Брянска	всего	-	-	65,000	-	-	-	Реконструкция объекта 2016 г. - 1 объект
		средства областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	-	-	65,000	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
25. Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	33,125	22,525	30,740	31,800	31,800	31,800	Количество работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг 2014 г. - 11 чел. 2015 г. - 10 чел. 2016 г. - 10 чел. 2017 г. - 10 чел. 2018 г. - 10 чел. 2019 г. - 10 чел.
		средства областного бюджета	33,125	22,525	30,740	31,800	31,800	31,800
		средства бюджета города Брянска	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
26. Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	209,955	188,000	173,400	176,400	176,400	176,400	Количество педагогических работников, получивших социальную поддержку 2014 г. - 15 чел. 2015 г. - 16 чел. 2016 г. - 14 чел., 2017 г. - 15 чел. 2018 г. - 15 чел. 2019 г. - 15 чел.
		средства областного бюджета	209,955	188,000	173,400	176,400	176,400	176,400
		средства бюджета города Брянска	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
27. Основное мероприятие "Мероприятия по антинаркотической политике на территории города Брянска"	Управление культуры Брянской городской администрации	всего	30,000	-	-	-	-	-	Количество проведенных мероприятий по антинаркотической политике 2014 г. - 1 шт. 2015 г. - 0 шт.
		средства областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		средства бюджета города Брянска	30,000	-	-	-	-	-
		средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-

Экономист отдела учёта, контроля, экономики и отчетности управления культуры городской администрации

И.А. Романишина

И.о. начальника управления культуры городской администрации

В.Н. Белова

Заместитель Главы городской администрации

Л.А. Гончарова