Приложение

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 23.01.2018 N 152-п

7. План реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Брянска (2014 - 2019 годы)"

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Объем средств на реализацию программы						Конечный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы, непосредственный результат реализации мероприятия
			2014 год, тыс. рублей	2015 год, тыс. рублей	2016 год, тыс. рублей	2017 год, тыс. рублей	2018 год, тыс. рублей	2019 год, тыс. рублей
1	2	3			4	5		6	7
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Брянска (2014 - 2019 годы)"	Финансовое управление Брянской городской администрации	Всего	203 158,1	282 854,1	341 677,8	282 091,7	275 885,4	273 847,7	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета субвенций), в том числе по годам реализации: 2014 год - 70,4% 2015 год - 67,0% 2016 год - 48,7% 2017 год - 47,5% 2018 год - 79,2% 2019 год - 79,3%
		Средства бюджета города Брянска	203 158,1	282 854,1	341 677,8	282 091,7	275 885,4	273 847,7
									Соблюдение установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города, в том числе по годам реализации: 2014 год - не превышают установленный норматив 2015 год - не превышают установленный норматив 2016 год - не превышают установленный норматив 2017 год - не превышают установленный норматив 2018 год - не превышают установленный норматив 2019 год - не превышают установленный норматив
									Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в том числе по годам реализации: 2014 год - 94,3% 2015 год - 97.8% 2016 год - 98,9% 2017 год - 98,9% 2018 год - 98,9% 2019 год - 98,9%
									Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от общего числа предоставленных гарантий, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0% 2015 год - 0% 2016 год - 0% 2017 год - 0% 2018 год - 0% 2019 год - 0%
									Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1 977 958,9 тыс. руб. 2015 год - 2 212 419,0 тыс. руб. 2016 год - 2 358 647,8 тыс. руб. 2017 год - 2 381 128,6 тыс. руб. 2018 год - 2 352 894,6 тыс. руб. 2019 год - 2311 435,7 тыс. руб.
									Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации: 2014 год - 75,9%; 2015 год - не более 76,5%; 2016 год - не более 88,0%; 2017 год - не более 87,9% 2018 год - не более 86,4% 2019 год - не более 84,2%
									Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0,03 2015 год - 0 2016 год - 0 2017 год - 0 2018 год - 0 2019 год - 0
									Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города Брянска на оплату труда (включая начисления на оплату труда), в том числе по годам реализации: 2014 год - 0% 2015 год - 0% 2016 год - 0% 2014 год - 0% 2015 год - 0% 2016 год - 0%
									Доля "выпадающих" доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0,1% 2015 год - 0,1% 2016 год - 0,1% 2017 год - 0,3% 2018 год - 0,1% 2019 год - 0,1%
									Дефицит (-)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том числе по годам реализации: 2014 год - 265 398,6 тыс. руб. 2015 год - 424 385,8 тыс. руб. 2016 год - 252 084,9 тыс. руб. 2017 год - 73 424,8 тыс. руб. 2018 год - без дефицита 2019 год - без дефицита
									Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, в том числе по годам реализации: 2014 год - 5,8%; 2015 год - не более 10,0%; 2016 год - не более 10,0%; 2017 год - не более 5,0%; 2018 год - 0% 2019 год - 0%
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Брянска" (2016 - 2019 годы)	Финансовое управление Брянской городской администрации	Всего	-	-	313 969,6	254 744,9	251 883,0	249 762,7	Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации: 2016 год - 2 358 647,8 тыс. руб. 2017 год - 2 381 128,6 тыс. руб. 2018 год - 2 352 894,6 тыс. руб. 2019 год - 2 311 435,7 тыс. руб.
		Средства бюджета города Брянска			313 969,6	254 744,9	251 883,0	249 762,7
1. "Управление муниципальным долгом города Брянска"	Финансовое управление Брянской городской администрации	Всего	-	-	313 969,6	254 744,9	251 883,0	249 762,7
		Средства бюджета города Брянска			313 969,6	254 744,9	251 883,0	249 762,7
									Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации: 2016 год - не более 88,0% 2017 год - не более 87,9% 2018 год - не более 86,4% 2019 год - не более 84,2%
									Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от общего числа предоставленных гарантий, в том числе по годам реализации: 2016 год - 0% 2017 год - 0% 2018 год - 0% 2019 год - 0% Дефицит (-)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том числе по годам реализации: 2016 год - 252 084,9 2017 год - 73 424,8 2018 год - без дефицита 2019 год - без дефицита
									Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, в том числе по годам реализации: 2016 год - не более 10,0%; 2017 год - не более 5,0%; 2018 год - 0% 2019 год - 0%
Основные мероприятия муниципальной программы:	Финансовое управление Брянской городской администрации	Всего	177 179,3	255 661	-	-	-	-	Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1 977 958,9 тыс. руб. 2015 год - 2 212 419,0 тыс. руб.
1. Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом города Брянска"		Средства бюджета города Брянска	177 179,3	255 661	-	-	-	-
									Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации: 2014 год - 75,9% 2015 год - не более 76,5%
									Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от общего числа предоставленных гарантий, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0% 2015 год - 0%
									Дефицит (-)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том числе по годам реализации: 2014 год - 265 398,6 2015 год - 424 385,8
									Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, в том числе по годам реализации: 2014 год - 5,8% 2015 год - не более 10,0%
2. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"	Финансовое управление Брянской городской администрации	Всего	25 978,8	27 193,1	27 708,2	27 346,8	24 002,3	24 085,0	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета субвенций), в том числе по годам реализации: 2014 год - 70,4% 2015 год - 67,0% 2016 год - 48,7% 2017 год - 47,5% 2018 год - 79,2% 2019 год - 79,3%
		Средства бюджета города Брянска	25 978,8	27 193,1	27 708,2	27 346,8	24 002,3	24 085,0
									Соблюдение установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города, в том числе по годам реализации: 2014 год - не превышают установленный норматив 2015 год - не превышают установленный норматив 2016 год - не превышают установленный норматив 2017 год - не превышают установленный норматив 2018 год - не превышают установленный норматив 2019 год - не превышают установленный норматив
									Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в том числе по годам реализации: 2014 год - 94,3% 2015 год - 97,8% 2016 год - 98,9% 2017 год - 98,9% 2018 год - 98,9% 2019 год - 98,9%
									Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0,03 2015 год - 0 2016 год - 0 2017 год - 0 2018 год - 0 2019 год - 0
									Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города Брянска на оплату труда (включая начисления на оплату труда), в том числе по годам реализации: 2014 год - 0% 2015 год - 0% 2016 год - 0% 2017 год - 0% 2018 год - 0% 2019 год - 0%
									Доля "выпадающих" доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых, льгот в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0,1% 2015 год - 0,1% 2016 год - 0,1% 2017 год - 0,3% 2018 год - 0,1% 2019 год - 0,1%

".

Заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств

Н.Н. Кононенкова

Начальник финансового управления

Г.А. Баранова

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха