Приложение

"Приложение 1

Ожидаемые результаты - конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значениях*

N п/п	Наименование ожидаемого результата - конечного результата (индикатора)	Единица	Целевые значения показателей (индикаторов)
			отчетный период реализации муниципальной программы				2018 год	2019 год	целевое значение к окончанию реализации муниципальной программы 2020 год
			2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год (факт)	2018 год	2019 год
Цель муниципальной программы: обеспечение среднесрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Брянска
Задача муниципальной программы: осуществление бюджетной политики города Брянска
1.	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета субвенций)	%	70,4	61,4	49,2	48,5	73,3	74,9	74,8
2.	Соблюдение установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
3.	Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ	%	94,3	98,2	99,0	98,8	98,5	98,3	98,2
4.	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного периода	%	0,03	0,02	0,02	0	0	0	0
5.	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города Брянска на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%	0	0	0	0	0	0	0
6.	Доля "выпадающих" доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых доходов	%	0,1	0,1	0,02	0,3	0,3	0,3	0,3
Задача муниципальной программы: эффективное управление муниципальным долгом города Брянска
7.	Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от общего числа предоставленных гарантий	%	0	0	0	0	0	0	0
8.	Превышение ставки по привлеченным кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федерации над ключевой ставкой Банка России	%	-	-	-	-	<=1	<=1	<=1
9.	Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного периода	рубль	1 977 958 922,02	2 205 147 896,95	2 270 199 838,25	2 352 265 354,62	2 294 561 078,62	2 251 794 634,62	2 209 070 543,62
10.	Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода	%	75,9	86,5	85,3	85,6	85,4	84,8	82,0
11.	Дефицит (-) / профицит (+) бюджета города Брянска	рубль	-265 398 584,84	-352 751 017,98	-95 847 492,63	348 853 730,99	394 048 659,20	0	0
12.	Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	5,8	9,5	3,6	профицит	10,0	0	0

Заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств финансового управления

H.H. Кононенкова

Начальник финансового управления

Г.А. Баранова

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

"Приложение 2

План
реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Брянска (2014 - 2020 годы)"

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования*	Объем средств на реализацию программы, руб.				Связь с ожидаемыми - конечными результатами (индикаторами) муниципальной программы (подпрограмм) (порядковый номер результатов) Непосредственный результат (индикатор) мероприятия с расшифровкой по годам
N п/п		Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования*	2018 год	2019 год	2020 год	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Брянска (2014 - 2020 годы)"	Финансовое управление	Всего	244 721 565	231 712 864	230 214 909		1-12
			Средства бюджета города Брянска	244 721 565	231 712 864	230 214 909
			Поступления из областного бюджета	-	-	-
			Поступления из федерального бюджета	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-
1.	Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Брянска" (2016 - 2020 годы)		Всего	215 857 565	203 096 280	202 536 148		7, 8, 9, 10, 11, 12
			Средства бюджета города Брянска	215 857 565	203 096 280	202 536 148
			Поступления из областного	-	-	-
			бюджета	-	-	-
			Поступления из федерального бюджета	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-
2.	Основные мероприятия муниципальной программы		Всего	28 864 000	28 616 584	27 678 761		1, 2, 3, 4, 5, 6
			Средства бюджета города Брянска	28 864 000	28 616 584	27 678 761
			Поступления из областного бюджета	-	-	-
			Поступления из федерального бюджета	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-
2.1.	"Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"		Всего	26 074 336	26 215 755	26 417 839		4, 5, 6
			Средства бюджета города Брянска	26 074 336	26 215 755	26 417 839
			Поступления из областного бюджета	-	-	-
			Поступления из федерального бюджета	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-
2.2.	"Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Брянска"		Всего	2 789 664	2 400 829	1 260 922		1, 2, 3
			Средства бюджета города Брянска	2 789 664	2 400 829	1 260 922
			Поступления из областного	-	-	-
			Поступления из федерального бюджета	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-