Приложение

Приложение N 4
к муниципальной программе
Петрозаводского городского округа
"Управление муниципальным имуществом
Петрозаводского городского округа"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Петрозаводского городского округа и их значениях

N п/п	Наименование цели (задачи)	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей					Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Программа "Управление муниципальным имуществом Петрозаводского городского округа"
1	Цель: Обеспечение решения вопросов местного значения Петрозаводского городского округа посредством эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами	Доходы бюджета Петрозаводского городского округа, всего*	тыс.руб.	4 913 129,2	4 507 975,7	4 553 054,8	4 085 160,4	4 085 160,4	Снижения показателя более чем на 17%
2		Неналоговые доходы бюджета, всего*	тыс.руб.	936 983,6	858 141,4	959 034,0	646 730,5	646 730,5	Снижения показателя более чем на 31%
3		Доля неналоговых доходов в общем доходе бюджета	%	19,1	19,0	21,1	15,8	15,8	Снижение показателя на 3,3%
4		Доля доходов от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в доходах бюджета	%	16,8	16,8	19,0	13,7	13,7	Снижение показателя на 3,1%
5		Доля доходов от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в неналоговых доходах бюджета	%	87,9	88,4	90,3	86,8	86,8	Снижение показателя на 1,1%
Подпрограмма 1. "Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории Петрозаводского городского округа"
6	Цель: Повышение эффективности использования земельных ресурсов, создание условий для увеличения социального, инвестиционного, производственного потенциала земли в целях экономического роста Петрозаводского городского округа, стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан	Неналоговые доходы от управления и распоряжения земельными ресурсами	тыс.руб.	356 032,7	332 868,1	456 755,5	321 562,7	321 562,7	Недопущение снижения показателя более чем на 10%
7		Доля неналоговых доходов от управления и распоряжения земельными ресурсами в доходах бюджета Петрозаводского городского округа	%	7,2	7,4	10,0	7,9	7,9	Рост показателя на 0,7%
8		Доля неналоговых доходов от управления и распоряжения земельными ресурсами в неналоговых доходах бюджета Петрозаводского городского округа	%	38	38,8	47,6	49,7	49,7	Рост показателя на 11,7%
9	Задача 1. Создание условий для обеспечения поступлений неналоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа за использование земельных участков	Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности	тыс.руб.	19 535,7	16 000,0	15 000,0	12 000,0	12 000,0	Снижение показателя на 39%
10		Доля доходов от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, в доходах бюджета округа	%	0,4	0,35	0,33	0,29	0, 29	Снижение показателя на 0,11%
11		Доля доходов от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, в неналоговых доходах бюджета Петрозаводского городского округа	%	2	1,9	1,6	1,9	1,9	Снижение показателя на 0,1%
12		Доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	тыс.руб.	285 907,9	268 212,0	356 682,3	285 000,0	285 000,0	Снижение показателя на 0,32%
13		Доля доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в общем объеме доходов бюджета Петрозаводского городского округа	%	5,8	5,9	7,8	7	7	Рост показателя на 1,2%
14		Доля доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в общем объеме неналоговых доходов бюджета Петрозаводского городского округа	%	31	31	37,2	44	44	Рост показателя на 13%
15		Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	тыс.руб.	81,6	4 510,5	4 510,5	0	0	Снижение показателя в связи с отсутствием земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для продажи
16		Доля доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в общем объеме доходов бюджета Петрозаводского городского округа	%	0,0017	0,1	0,1	0	0	Снижение показателя в связи с отсутствием земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для продажи
17		Доля доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в общем объеме неналоговых доходов бюджета Петрозаводского городского округа	%	0,009	0,5	0,5	0	0	Снижение показателя в связи с отсутствием земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для продажи
18		Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	тыс.руб.	49 674,4	41 853,0	76 000,0	20 000,0	20 000,0	Снижение показателя на 60%
19		Доля доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в общем объеме доходов бюджета Петрозаводского городского округа	%	1,01	0,93	1,67	0,49	0,49	Снижение показателя на 0,52%
20		Доля доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в общем объеме неналоговых доходов бюджета Петрозаводского городского округа	%	5	4,9	7,9	3,1	3,1	Снижение показателя на 1,9%
21		Доходы за фактическое пользование земельными участками	тыс.руб.	607,9	1 729,9	4 000,0	4 000,0	4 000,0	Рост показателя в 6,6 раза
22		Доля доходов за фактическое пользование земельными участками в общем объеме доходов бюджета Петрозаводского городского округа	%	0,012	0,04	0,09	0,1	0,1	Рост показателя на 0,088%
23		Доля доходов за фактическое пользование земельными участками в общем объеме неналоговых доходов бюджета Петрозаводского городского округа.	%	0,06	0,2	0,4	0,6	0,6	Рост показателя на 0,54%
24		Дополнительные доходы (штрафы за нарушение земельного законодательства)	тыс.руб.	225,2	562,7	562,7	562,7	562,7	Рост показателя в 2,5 раза
25		Доля дополнительных доходов (штрафы за нарушение земельного законодательства) в общем объеме доходов бюджета Петрозаводского городского округа	%	0,0046	0,012	0,01	0,014	0,014	Рост показателя на 0,0094%
26		Доля дополнительных доходов (штрафы за нарушение земельного законодательства) в общем объеме неналоговых доходов бюджета Петрозаводского городского округа	%	0,02	0,06	0,06	0,09	0,09	Рост показателя на 0,07%
27		Доля ежемесячных поступлений арендной платы, с учетом взысканий задолженности по арендной плате в досудебном, судебном порядке, посредством взаимодействия с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия и списания задолженности по арендной плате в случае невозможности ее взыскания, в общей сумме ежемесячных начислений арендной платы	%	79	80	82	84	86	Рост на 7%
28	Задача 2. Создание условий для повышения эффективности управления земельными ресурсами	Количество реализованных на торгах земельных участков, содержащихся в Перечне земельных участков, предполагаемых к реализации на торгах, с 2015 года	шт.	-	25	45	65	85	Рост показателя в 3,4 раза
29		Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы для обеспечения муниципальных нужд с 2015 года	шт.	-	10	15	15	25	Рост показателя в 2,5 раза
30		Количество земельных участков, в отношении которых проведены оценочные работы в целях перерасчета арендной платы от рыночной стоимости	шт.	15	20	77	80	85	Рост показателя в 5,7 раза
31		Доля земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан, от общего количества земельных участков, необходимых для обеспечения данной категории по состоянию на 01.01.2015 год	%	-	61	66	66	66	Сохранение значения показателя
32		Доля объектов землеустройства, в отношении которых выполнены землеустроительные работы, от общего количества объектов землеустройства (45 шт.), в отношении которых орган МСУ обязан обеспечить выполнение землеустроительных работ, с 2015 года	%	-	22	33	78	82	Рост показателя на 60%
33		Количество земельных участков, предоставленных в собственность, в аренду, в безвозмездное пользование, в постоянное (бессрочное) пользование	шт.	499	503	510	495	505	Сохранение значения показателя
34	Задача 3. Недопущение неэффективного использования земельных участков на территории Петрозаводского городского округа	Доля неиспользуемых земельных участков, вовлеченных в оборот, от общего количества земельных участков, включенных в Перечень земельных участков, предполагаемых к реализации на торгах, с 2015 года	%	-	6	6	6	6	Сохранение значения показателя
35		Доля земельных участков, используемых не в соответствии с видом разрешенного использования, от общего количества земельных участков на территории Петрозаводского городского округа, сведения о которых содержатся в ГКН, с 2015 года	%	-	0,019	0,019	0,019	0,019	Сохранение значения показателя
36		Доля земельных участков, арендаторы которых не исполняют условия договоров аренды в части своевременного внесения арендной платы, после чего рассматривается возможность расторжения договора аренды, освобождение земельного участка и вовлечение его в оборот, от общего количества земельных участков в отношении которых заключены договоры аренды, с 2015 года	%	-	0,07	0,07	0,07	0,07	Сохранение значения показателя
Подпрограмма 2. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Петрозаводского городского округа, составляющим муниципальную казну Петрозаводского городского округа
37	Цель 1: Повышение эффективности использования муниципального имущества Петрозаводского городского округа посредством вовлечения максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс решения вопросов местного значения Петрозаводского городского округа, в гражданский оборот	Доля площади неиспользуемых помещений в общей площади помещений, составляющих муниципальную казну, %	%	0,3	0,25	0,2	0,22	0,2	Снижение показателя на 0,1%
38		Доля расходов на содержание имущества, составляющего муниципальную казну Петрозаводского городского округа, в доходах, полученных от распоряжения и использования имущества	%	0,19	0,29	0,31	0,38	0,51	Недопущение превышения показателя более чем на 0,5% в период действия программы
39	Задача 1: Создание системы учета имущества, составляющего муниципальную казну Петрозаводского городского округа, обеспечивающих разработку и принятие управленческого решения	Доля нежилых объектов муниципальной казны, право собственности на которые зарегистрировано, в общем количестве объектов недвижимости, составляющих муниципальную казну Петрозаводского городского округа	%	55	60	68	74	80	Ежегодное увеличение показателя не менее чем на 5%
40		Количество объектов, составляющих муниципальную казну Петрозаводского городского округа и учитываемых МКУ "ЦУИ"	шт.	1 144	1 480	1 500	1 550	1 600	Ежегодное увеличение показателя на 50 объектов
41		своевременное и полное приведение данных бюджетного учета в соответствие с принятыми решениями, содержащимися в постановлениях Администрации	%	100	100	100	100	100	Сохранение значения показателя 100%
42	Задача 2: Создание условий для обеспечения подготовки документов, необходимых для вовлечения объектов недвижимости, составляющих муниципальную казну Петрозаводского городского округа, в гражданский оборот	Количество нежилых объектов недвижимости, в отношении которых необходимы инвентаризация, постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация права муниципальной собственности	шт.	368	303	223	173	123	Ежегодное уменьшение показателя не менее чем на 50 объектов
43		Эффективность средств, затраченных на подготовку документов, необходимых для вовлечения имущества в гражданский оборот	%	0,25	0,41	0,35	0,47	0,52	Сохранение значения показателя на уровне меньше или равно 1%
44		Соотношение количества полученных отчетов об оценке и количества объявленных аукционных процедур, решений о предоставлении преимущественного права выкупа	%	100	100	100	100	100	Сохранение значения показателя
45	Задача 3: Обеспечение доходов бюджета от использования имущества, составляющего муниципальную казну Петрозаводского городского округа	Доля доходов от использования муниципального имущества в доходах бюджета Петрозаводского городского округа	%	9,5	9,4	9,0	5,9	5,9	Снижение показателя на 3,6%
46		Доля доходов от использования имущества в неналоговых доходах бюджета Петрозаводского городского округа	%	50,0	49,6	42,6	37,0	37,0	Снижение показателя на 13,0%
47		Доходы от использования муниципального имущества, в том числе:	тыс. руб.	468 041,26	425 909,30	409 024,40	239 584,30	239 584,30	Снижение показателя на 48,8%
48		Доход бюджета от приватизации имущества	тыс.руб.	411 420,21	377 009,3	369 260,0	205 835,00	205 835,00	Снижение показателя на 49,97%
49		Доля дохода бюджета от приватизации имущества в доходах бюджета Петрозаводского городского округа	%	8,37	8,36	8,11	5,04	5,04	Снижение показателя на 3,34%
50		Доход бюджета от предоставления имущества в аренду	тыс.руб.	39 136,60	33 724,00	25 801,00	19 785,90	19 785,90	Снижение показателя на 49,44%
51		Доля дохода бюджета от предоставления имущества в аренду в доходах бюджета Петрозаводского городского округа	%	0,80	0,75	0,57	0,48	0,48	Снижение показателя на 0,32%
52		Доход бюджета от платы за найм жилых помещений	тыс.руб.	17 484,45	15 176,00	13 963,40	13 963,40	13 963,40	Снижение показателя на 20,14%
53		Доля дохода бюджета от платы за найм жилых помещений в доходах бюджета Петрозаводского городского округа	%	0,36	0,34	0,31	0,34	0,34	Снижение показателя на 0,01%
54		Количество лицевых счетов арендаторов и покупателей муниципального имущества	шт.	747	644	552	462	352	Снижение значения показателя не более чем на 52,8%
55		Доля ежемесячных поступлений в общей сумме ежемесячных начислений арендной платы и платы по договорам купли-продажи	%	95,06	95,92	96	97	98	Увеличение показателя не менее чем на 2,94%
56		Количество лицевых счетов для начисления платы за наем	шт.	10 896	9 303	8 898	8 898	8 898	Снижение показателя на 19% в период действия программы
57		Доля ежемесячных поступлений в общей сумме ежемесячных начислений платы за наем	%	85	90	95	95	95	Рост показателя на 10% в период действия программы
58		Контроль всех договоров аренды, ссуды на предмет исполнения пользователями обязанностей	%	100	100	100	100	100	Сохранение значения показателя
59		Применение к лицу, допустившему нарушение условий договора, штрафных санкций, предусмотренных договором	%	100	100	100	100	100	Сохранение значения показателя

* - на 2016 год указаны первоначальные данные (Решение Петрозаводского городского Совета от 25.12.2015 N 27/43-681 "О бюджете Петрозаводского городского округа на 2016 год")

Приложение N 5
к муниципальной программе
Петрозаводского городского округа
"Управление муниципальным имуществом
Петрозаводского городского округа"

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Петрозаводского городского округа за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы
			Рз Пр	ЦСР	ВР	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	"Управление муниципальным имуществом Петрозаводского городского округа"	всего				12 548,2	10 483,1	9 478,8
		Ответственный исполнитель - КЭ и УМИ	00 00	08 0 00 00000	000	5 491,0	3 661,8	3 302,8
				08 0 00 00000	000
			00 00	08 0 00 00000	000
		Соисполнитель 1 - МКУ "ЦУИ"	00 00	08 0 00 00000	000	7 057,2	6 821,3	6 176,0
Подпрограмма 1	"Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории Петрозаводского городского округа"	всего				1 490,5	861,8	670,0
		КЭ и УМИ	04 12	08 1 00 00000	000	1 490,5	861,8	670,0
Основное мероприятие 1.1.2.1	Обеспечение эффективного управления земельными участками на территории Петрозаводского городского округа	КЭ и УМИ	04 12	08 1 01 00000	000	1 490,5	861,8	670,0
Мероприятие 1.1.2.3	Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков для обеспечения муниципальных нужд и оценочных работ в отношении земельных участков в соответствии с требованием законодательства	КЭ и УМИ	04 12	08 1 01 79100	200	958,9	553,7	586,9
Мероприятие 1.1.2.5	Выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения: - зон с особыми условиями использования территорий, в том числе зарезервированных земель; - территориальных зон; - иных объектов землеустройства.	КЭ и УМИ	04 12	08 1 01 79100	200	531,6	308,1	83,1
Подпрограмма 2	"Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Петрозаводского городского округа, составляющим муниципальную казну Петрозаводского городского округа"	всего				11 057,7	9 621, 3	8 808,8
		КЭ и УМИ,	04 12	08 2 00 00000	000	9 357,0	7 821,3	7 008,8
		МКУ "ЦУИ"	05 01	08 2 00 00000	000	1 700,7	1 800,0	1 800,0
Основное мероприятие 2.1.2.1	Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Петрозаводского городского округа, составляющим муниципальную казну Петрозаводского городского округа	КЭ и УМИ	04 12	08 2 01 00000	200	2 299,8	1 000,0	832,8
			05 01	08 2 01 00000	200	1 700,7	1 800,0	1 800,0
		МКУ "ЦУИ"	04 12	08 2 01 00000	100	7 057,2	6 821,3	6 176,0
					200
					300
					800
Мероприятие 2.1.2.2	Организация технической инвентаризации, постановки на государственный кадастровый учет имущества в качестве самостоятельных объектов недвижимости, в том числе объектов недвижимости, отвечающих признакам бесхозяйного имущества	КЭ и УМИ	04 12	08 2 01 79090	200	919,8	305,0	305,0
Мероприятие 2.1.2.4	Проведение независимой оценки рыночной стоимости, права аренды (и иных прав) объектов, в отношении которых принято соответствующее решение	КЭ и УМИ	04 12	08 2 01 79090	200	1 380,0	695,0	527,8
Мероприятие 2.1.2.5	Подготовка и заключение муниципального контракта на оказание услуг по начислению и сбору платы за наем жилья, перечислению платежей в бюджет Петрозаводского городского округа, ведению претензионно-исковой работы по плате за наем жилья, контроль исполнения контракта	КЭ и УМИ	05 01	08 2 01 79120	200	1 700,7	1 800,0	1 800,0
Мероприятие 2.1.2.6	Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу, составляющему муниципальную казну округа	МКУ "ЦУИ"	04 12	08 2 01 24920	100	7 057,2	6 821,3	6 176,0
					200
					300
					800