Постановление Администрации Петрозаводского городского округа Республики Карелия от 25 апреля 2016 г. N 1759 "Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период 2016 - 2020 годов" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Постановление Администрации Петрозаводского городского округа Республики Карелия
от 25 апреля 2016 г. N 1759
"Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период 2016 - 2019 годов"

С изменениями и дополнениями от:

29 августа 2016 г., 30 марта, 30 июня 2017 г.

В целях дальнейшей модернизации системы управления муниципальными финансами Петрозаводского городского округа Администрация Петрозаводского городского округа постановляет:

1. Утвердить Программу оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период 2016 - 2019 годов (прилагается).

2. Структурным подразделениям Администрации Петрозаводского городского округа ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа (Е.В. Логинова) информацию о ходе выполнения программных мероприятий, установленных приложением N 1 к Программе оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период 2016 - 2019 годов.

3. Финансовому управлению комитета финансов Администрации Петрозаводского городского округа (С.С. Третьякова) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в разделе "Бюджет. Программы".

4. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации Петрозаводского городского округа (Н.А. Мацкевич) опубликовать настоящее постановление в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Петрозаводского городского округа

И.Ю. Мирошник

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Петрозаводского городского округа Республики Карелия от 30 марта 2017 г. N 999 в Программу внесены изменения

См. текст Программы в предыдущей редакции

Программа
повышения эффективности управления муниципальными финансами Петрозаводского городского округа на период 2016 - 2019 годов
(утв. постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 25 апреля 2016 г. N 1759)

С изменениями и дополнениями от:

29 августа 2016 г., 30 марта, 30 июня 2017 г.

Программа оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период 2016 - 2019 годов (далее - Программа) разработана во исполнение распоряжения Правительства Республики Карелия от 16.05.2016 N 361р-П "Об утверждении Программы оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия на 2016 - 2019 годы" и определяет основные направления деятельности Администрации Петрозаводского городского округа по оздоровлению муниципальных финансов Петрозаводского городского округа.

В целях оптимизации бюджетного процесса и внедрения новых инструментов управления общественными финансами на территории Петрозаводского городского округа в 2010 - 2012 годах была реализована Программа реформирования муниципальных финансов. Дальнейшее совершенствование и развитие системы управления муниципальными финансами осуществлялось в рамках Программы повышения эффективности бюджетных расходов бюджета Петрозаводского городского округа на период 2013 - 2015 годов, утвержденной постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 30.05.2013 N 2751.

Итоги реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов бюджета Петрозаводского городского округа в 2013 - 2015 годах

В рамках указанной программы проведены мероприятия, направленные на совершенствование новых форм оказания и финансового обеспечения услуг, совершенствование реестра расходных обязательств городского округа, расширение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления, развитие информационной системы управления финансами, повышение открытости бюджета Петрозаводского городского округа. В целом задачи, поставленные программой, решены.

Основными результатами реализации мероприятий Программы повышения эффективности бюджетных расходов бюджета Петрозаводского городского округа на период 2013 - 2015 годов стали:

- по направлению "Совершенствование новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг".

Откорректирована правовая база в части проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) и учета результатов оценки при формировании бюджета Петрозаводского городского округа. Порядок утвержден постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 25.07.2013 N 3898.

На основании проводимой структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа оценки потребности оказания муниципальных услуг, выполнения работ в соответствии с указанным Порядком формируются стоимостные показатели на очередной финансовый год с учетом фактического исполнения муниципальных заданий за предыдущие годы и плана текущего года.

В целях выявления удовлетворенности потребителей качеством оказанных муниципальных услуг (выполненных работ), определения рейтинга муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, оказывающих услуги (выполняющих работы), постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 31.12.2013 N 6822 утвержден Порядок проведения оценки качества фактически оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа. Проведенная структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа оценка качества оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) в 2015 году учреждениями показала устойчивую тенденцию к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) с высоким уровнем качества.

Так, в рамках 35 видов оказанных услуг (выполненных работ), высокий уровень качества в 2015 году достигнут в целом по 21 муниципальной услуге (работе), что составляет 60,0 процентов от общего количества услуг (работ) (в 2014 году - 24 или 68,6 процентов), достаточный уровень качества - по 14 муниципальным услугам (работам) или 40,0 процентов услуг (работ) (в 2014 году - 11 или 31,4 процента), услуги (работы) с низким уровнем качества в 2015 году как и в 2014 году отсутствуют.

В рейтинге муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа по достигнутому уровню качества за 2015 год высокий уровень качества оказания муниципальной услуги (выполнения работы) по сводной оценке зафиксирован в 95 муниципальных учреждениях (61,7 процентов оцененных учреждений) и по сравнению с 2014 годом количество таких учреждений увеличилось на 2 учреждения. Достаточный уровень качества оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в 2015 году зафиксирован в 59 муниципальных учреждениях (38,3 процента оцененных учреждений).

Среди однотипных муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа высокий уровень качества оказания муниципальной услуги (выполнения работы) достигли все учреждения молодежной политики, культуры и физической культуры и спорта, 93,8 процентов учреждений дополнительного образования (15 учреждений), 61,3 процента дошкольных образовательных учреждений (46 учреждений), 52,6 процента общеобразовательных учреждений (20 учреждений), 40,0 процентов учреждений социального обслуживания (2 учреждения), а также МОУ "Центр ПМСС", МАУ ДПО "ЦРО", МКУ "Муниципальный архив г. Петрозаводска".

Сводный рейтинг муниципальных учреждений, отражающий достигнутый уровень качества оказанных услуг (выполненных работ) публикуется на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в сети Интернет.

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа разработан и утвержден постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 15.07.2014 N 3460 (далее - постановление) Порядок оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, оказывающих муниципальные услуги (работы), установлен перечень обязательных показателей эффективности деятельности учреждений и критерии их оценки. Приказами руководителей структурных подразделений Администрации Петрозаводского городского округа утверждены дополнительные (индивидуальные) показатели эффективности деятельности подведомственных учреждений, а для руководителей учреждений - показатели эффективности и критерии оценки их деятельности.

Оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа за 2015 год проведена в отношении 154 учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) согласно ведомственным Перечням, за исключением МОУ "Детский дом N 4", так как данное учреждение в 2015 году находилось в стадии ликвидации и не функционировало. Из 5, установленных постановлением, уровней эффективности деятельности муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа (высокий, достаточный, средний, недостаточный и низкий), высокого уровня эффективности достигли 53 муниципальных учреждения или 34,4 процента, что выше по отношению к 2014 году на 19 учреждений или 11,6 процентов (в 2014 году - 34 муниципальных учреждения или 22,8 процента от общего количества учреждений), остальные 101 муниципальное учреждение или 65,6 процента от общего количества учреждений, достигли достаточного уровня (в 2014 году - 112 муниципальных учреждений или 75,2 процентов).

Среди однотипных муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа высокий уровень эффективности деятельности достигли все учреждения физической культуры и спорта и учреждения молодежной политики, 9 или 56,2 процентов учреждений дополнительного образования, 14 или 36,8 процентов общеобразовательных учреждений, 23 или 30,7 процентов дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждение культуры и 1 учреждение социального обслуживания.

По итогам проведенной оценки деятельность муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа за 2015 год признана эффективной, все учреждения Петрозаводского городского округа работают стабильно.

Сводный рейтинг муниципальных учреждений, отражающий достигнутый уровень эффективности, опубликован на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в сети Интернет.

- по направлению "Реализация мероприятий по совершенствованию реестра расходных обязательств Петрозаводского городского округа".

Обеспеченность нормативными правовыми актами, определяющими порядок решения вопросов местного значения и порядок расходования средств на исполнение соответствующих расходных обязательств, по 2015 году составила 83,8 процентов, из них:

- связанных с реализацией вопросов местного значения городских округов и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения - 76,4 процентов;

- расходные обязательства, возникающие в результате реализации органами местного самоуправления городского округа делегированных полномочий за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы - 100 процентов.

По отношению к началу реализации Программы уровень обеспеченности нормативными правовыми актами, определяющими порядок решения вопросов местного значения и порядок расходования средств на исполнение соответствующих расходных обязательств, вырос на 25,4 процента, подготовлено и утверждено 8 нормативных правовых актов.

Наибольший охват расходных обязательств нормативной базой сложился в отраслях "Культура", "Физическая культура и спорт", "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", "Охрана окружающей среды" (100 процентов), наименьший - по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" (менее 10 процентов).

Внедрено осуществление контроля структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа за исполнением муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) с поставщиками, подрядчиками и исполнителями на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Так, в 2015 году Администрацией Петрозаводского городского округа было заключено 879 контрактов (договоров гражданско-правового характера), из которых по 21 контракту (договору) подрядчиком нарушены условия выполнения работ (в 2013 году количество таких контрактов (договоров) составляло 32). Общая сумма неустойки, начисленная за невыполнение условий контракта (договора), составила в 2015 году 5,0 млн. руб. В бюджет Петрозаводского городского округа в 2015 году возращено 1,2 млн. руб., из которых 0,7 млн. руб. по контрактам (договорам), заключенным до 2015 года.

Всего, за годы реализации Программы, в результате осуществленного структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа контроля за исполнением подрядчиками муниципальных контрактов (договоров) возращено в бюджет Петрозаводского городского округа 8,5 млн. руб.

- по направлению: "Совершенствование и расширение использования программно-целевых принципов организации деятельности".

В рамках исполнения мероприятий по данному направлению в 2013 году сформирована нормативная правовая база Администрации Петрозаводского городского округа, внедренная в бюджетный процесс Петрозаводского городского округа с 2014 года. Данные документы определили правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, контроля за ходом их реализации, а также методику оценки эффективности расходов на реализацию муниципальных программ и методику оценки эффективности ведомственных целевых программ Петрозаводского городского округа.

Перечень муниципальных программ Петрозаводского городского округа, утвержденный постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 29.11.2013 N 6161 (с изменениями на 13.11.2015) включает в себя 10 муниципальных программ, реализация которых, начиная с 2014 года, охватила первоначально вопросы сферы физической культуры и спорта, повышения энергетической эффективности Петрозаводского городского округа. Далее, с 2015 года, направления реализации 4 муниципальных программ распространились на сферы культуры, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности, отдельные вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства, такие как благоустройство и охрана окружающей среды, развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа.

Разработка и реализация муниципальных программ в Петрозаводском городском округе осуществляется структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа - координаторами муниципальной программы, являющимися ответственными за реализацию функций в определенной сфере социально-экономического развития Петрозаводского городского округа, совместно с заинтересованными структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа - соисполнителями муниципальной программы.

Бюджет Петрозаводского городского округа, начиная с бюджета на 2015 год, формируется с использованием элементов программной структуры расходов бюджета на основе бюджетной классификации, обеспечившей привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам. При этом удельный вес расходов бюджета Петрозаводского городского округа, формируемых в рамках ведомственных и муниципальных программ (без учета средств межбюджетных трансфертов), в общем объеме расходов бюджета Петрозаводского городского округа составил за 2015 год 19,4 процента и вырос по отношению к началу реализации Программы на 8,7 процента (в 2012 году удельный вес расходов бюджета Петрозаводского городского округа, формируемых в рамках ведомственных и долгосрочных целевых программ, в общем объеме расходов бюджета Петрозаводского городского округа составлял 10,7 процента).

- по направлению: "Развитие информационной системы управления финансами, повышение открытости бюджета Петрозаводского городского округа".

Все нормативные правовые акты Администрации Петрозаводского городского округа, касающиеся бюджетного процесса в Петрозаводском городском округе, а также информация по исполнению бюджета Петрозаводского городского округа по расходам в разрезе отраслей и направлений расходования средств, доходам, межбюджетным трансфертам, передаваемым из бюджета Республики Карелия, и соответствующие комментарии, в том числе о проводимых публичных слушаниях по проекту и исполнению бюджета, заседаниях комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов, выполнении мероприятий по повышению доходности бюджета, иная информация регулярно размещаются на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в сети Интернет.

Осуществленная модернизация информационного проекта "Открытый бюджет" путем его интеграции в подсистему "Интернет-портал Открытого бюджета Петрозаводского городского округа" обеспечила широкому кругу пользователей, начиная с апреля 2015 года, доступ к подсистеме, предоставляя систематизированную актуальную информацию о формировании и исполнении бюджета Петрозаводского городского округа в режиме реального времени в доступной для жителей округа форме.

С целью ознакомления граждан с проводимой в Петрозаводском городском округе бюджетной политикой, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств в доступной и наглядной форме комитетом финансов ежегодно разрабатываются и размещаются на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа брошюры "Бюджет для граждан" по исполнению бюджета за отчетный год, по проекту бюджета и утвержденному бюджету Петрозаводского городского округа на очередной год.

Осуществлялся постоянный мониторинг за опубликованием муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа информации об учреждениях, как плановых показателей деятельности, так и фактических данных, путем предоставления через официальный сайт электронных копий документов в соответствии с Порядком предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 N 86н, на официальном сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru. При этом, при выявлении в рамках проводимого мониторинга замечаний к размещаемой учреждениями информации, Администрацией Петрозаводского городского округа осуществлялось постоянное информирование руководителей муниципальных учреждений о требованиях к составу документов, подлежащих опубликованию на сайте, обеспечению их достоверности и своевременности размещения.

Также, в рамках данной задачи проведен комплекс мероприятий, позволивший сформировать реестр расходных обязательств за 2014 год в программном комплексе и успешно подгрузить в базу Министерства финансов Республики Карелия.

Для автоматизации процесса формирования муниципальных заданий модернизирован программный продукт "Бюджет-СМАРТ" посредством развития и расширения его функциональных возможностей в части формирования муниципальных заданий. На 2015 год структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа всем муниципальным учреждениям Петрозаводского городского округа муниципальные задания сформированы в программном комплексе.

Необходимость разработки Программы

В условиях замедления темпов роста российской экономики и ухудшения экономической ситуации, жестких бюджетных ограничений, для обеспечения сбалансированности бюджета Петрозаводского городского округа требуется разработка комплекса мер по оздоровлению муниципальных финансов, содержащих пути решения проблем, связанных со сбалансированностью бюджета Петрозаводского городского округа посредством увеличения поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа и оптимизации бюджетных расходов, что позволит обеспечить выполнение расходных обязательств в полном объеме и решать в условиях ограниченности финансовых ресурсов приоритетные задачи социально-экономического развития Петрозаводского городского округа.

Базовая задача, стоящая перед Администрацией Петрозаводского городского округа, ограничить темпы роста бюджетных расходов, найти баланс между усложняющимися задачами государственной политики и установленными на новом, более низком уровне бюджетными возможностями.

Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Петрозаводского городского округа, для достижения которой необходимо обеспечить решение следующих основных задач:

1) мобилизация доходной части бюджета Петрозаводского городского округа;

2) повышение эффективности и результативности бюджетных расходов;

3) обеспечение долговой устойчивости посредством проведения эффективной долговой политики;

4) повышение эффективности предоставления муниципальных услуг (работ).

Мобилизация доходной части бюджета Петрозаводского городского округа

В условиях сложной ситуации по исполнению бюджета Петрозаводского городского округа требуется проведение системной работы по мобилизации налоговых и неналоговых доходов, включая изыскание дополнительных доходов, актуальность которой обусловлена снижением поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа в течение ряда лет отдельных доходных источников, в том числе:

- налога на доходы физических лиц в условиях изменения федерального и республиканского законодательства в отношении норматива отчислений налога в местные бюджеты. Снижение поступлений указанного доходного источника вызывает наибольшее потрясение для бюджета Петрозаводского городского округа в силу того, что данный источник является бюджетообразующим и, соответственно, к восполнению требуются большие суммы;

- доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, в связи с сокращением количества экономически перспективных и наиболее привлекательных для реализации объектов и, как следствие, спроса на такие объекты, а также выбытием договоров в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 159-ФЗ) ввиду окончания рассрочки платежей по законодательству;

- доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), что обусловлено уменьшением количества договоров аренды муниципального имущества в связи с реализацией Федеральных законов N 159-ФЗ и от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".

Усугубляет ситуацию - наличие недоимки и ее системный рост по неналоговым доходам, в первую очередь, по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.

Для реализации данного направления предлагается осуществление комплекса мероприятий, прежде всего:

- ежегодная разработка и реализация Плана мероприятий по повышению доходной части бюджета Петрозаводского городского округа;

- продолжение деятельности комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа;

- выработка предложений по сокращению льгот по местным налогам, пересмотру размера корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, увеличению размера базовой ставки по плате за наем жилых помещений и размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения;

- введение налога на имущество физических лиц, исчисляемого от кадастровой стоимости объектов налогообложения;

- проработка вопроса по новым источникам поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа;

- проведение мероприятий, направленных на сокращение задолженности, уделив особое внимание задолженности по неналоговым доходам;

- расширение базы для получения доходов от использования муниципального имущества и другие.

Кроме того, учитывая наличие обращений граждан, планируется продолжить работу "горячих линий" Администрации Петрозаводского городского округа о фактах выплаты неофициальной заработной платы в целях легализации заработных плат и о фактах нарушений физическими лицами Налогового кодекса Российской Федерации при сдаче ими в аренду (внаем) жилых помещений в целях легализации получения доходов гражданами от данной деятельности.

Реализация настоящих мероприятий позволит частично восполнить потери бюджета от изменения законодательства и влияния экономической ситуации. Минимальный бюджетный эффект за последний год реализации Программы оценивается в размере более 100 000,0 тыс. руб.

Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов

Программа оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа, являясь системным документом, наряду с повышением доходной части бюджета, нацелена, в том числе на всестороннее повышение эффективности и результативности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств.

Одним из наиболее важных направлений повышения результативности расходов бюджета Петрозаводского городского округа было и остается реформирование бюджетного процесса посредством внедрения программно-целевых методов управления, являющихся предметом внимания всех уровней государственной власти и органов местного самоуправления.

Развитие программно-целевых методов планирования обусловлено необходимостью формирования устойчивой связи между осуществляемыми расходами и планируемыми результатами, что является ключевой целью всей идеологии реформирования общественных финансов на протяжении последнего десятилетия. Поэтому переход к "программному" бюджету - это не столько принятие муниципальных программ и программный формат расходов, сколько изменение идеологии формирования, исполнения и контроля: от "чего израсходовано" до "чего достигли".

Переход к программной структуре расходов бюджета Петрозаводского городского округа позволит оптимизировать ограниченные ресурсы бюджета, повысить результативность функционирования органов местного самоуправления и качество предоставляемых услуг, обеспечить прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования.

Вместе с тем, эффективность "программного" бюджета, как одного из инструментов реализации муниципальной политики, будет определяться результатами комплексной реформы муниципального управления.

Опираясь на принятую в 2015 году Решением Петрозаводского городского Совета от 18.02.2015 N 27/31-489 Стратегию социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на период до 2025 года, муниципальные программы Петрозаводского городского округа должны стать ключевым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование.

Необходимо усилить качество разработки муниципальных программ, повысив ответственность исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов. Этому должны способствовать внесенные в 2015 году изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа, а именно проведение Контрольно-счетной палатой Петрозаводского городского округа финансово-экономической экспертизы как на стадии формирования проектов муниципальных программ, так и внесения изменений в них.

На 2016 год в бюджете Петрозаводского городского округа предусмотрено к реализации 9 муниципальных программ с общим объемом расходов 3 625,5 млн. руб., что позволит сконцентрировать в рамках "программного бюджета" не менее 75,0 процентов расходов бюджета Петрозаводского городского округа. С 2016 года дополнительно реализуются 4 муниципальные программы, охватывающие вопросы сферы образования, молодежной политики, отдельные вопросы управления муниципальным имуществом, обеспечения качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа.

Вместе с тем, в рамках реализации данной задачи предстоит доработать Перечень муниципальных программ, максимально охватив направления расходов бюджета Петрозаводского городского округа программным методом планирования, что будет достигнуто уже в 2019 году после утверждения Администрацией Петрозаводского городского округа муниципальных программ с общим охватом программной структурой не менее 93 процентов расходов бюджета Петрозаводского городского округа.

В тоже время, накапливая опыт реализации муниципальных программ в условиях "программного" бюджета и реализуя изменения бюджетного законодательства, планируется совершенствовать утвержденные муниципальные программы.

Ориентируясь на внесенные федеральным и региональным законодательством изменения в методологию разработки и реализации государственных программ, а также учитывая предложения Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа, требуется актуализация действующего на уровне Петрозаводского городского округа порядка с его последующей корректировкой, например, в части содержания разделов текстовой части муниципальной программы, форматов обосновывающих материалов, предоставляемых на рассмотрение с проектом муниципальной программы, сроков предоставления планов и отчетов реализации муниципальных программ, иные дополнения и уточнения.

Другим направлением деятельности Администрации Петрозаводского городского округа с целью оздоровления муниципальных финансов является повышение эффективности бюджетных инвестиций.

Актуальной задачей в области инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства является повышение качества планирования бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений.

В соответствии с действующим бюджетным законодательством включение данных расходов в проект бюджета возможно только при условии наличия утвержденного решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности или согласованного со всеми заинтересованными структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа проекта такого решения.

Поэтому существенный резерв дальнейшего повышения эффективности бюджетных расходов лежит в области подготовки решений, порождающих (изменяющих) расходные обязательства Петрозаводского городского округа. Необходимо активно использовать привлечение средств вышестоящих бюджетов, включенных в федеральные и республиканские целевые проекты и программы.

В целях оптимизации расходов бюджета на осуществление капитальных вложений целесообразно сокращать количество объектов капитального строительства, включаемых в Адресную инвестиционную программу Петрозаводского городского округа в отсутствие утвержденных нормативных правовых актов и проектных документаций. Бюджетные инвестиции в рамках Адресной инвестиционной программы должны быть сконцентрированы на объектах с высокой степенью готовности и объектах имеющих поддержку со стороны федеральных и республиканских целевых проектов и программ.

Отдельными направлениями деятельности по повышению эффективности бюджетных расходов также определены:

- преимущественное применение при муниципальных закупках Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", позволяющего достигать экономного расходования бюджетных средств и направлять полученный эффект на решение других приоритетных задач, стоящих перед Администрацией Петрозаводского городского округа;

- оптимизация расходов на обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа, а также внедрение системы нормирования затрат при муниципальных закупках;

- проведение мероприятий по эффективности и результативности расходов муниципальных учреждений с сохранением качества и доступности муниципальных услуг для граждан;

- работа по иным направлениям, способствующим эффективному расходованию бюджетных средств.

Минимальный бюджетный эффект за последний год реализации Программы оценивается в размере более 170 000,0 тыс. руб.

Обеспечение долговой устойчивости посредством проведения эффективной долговой политики

Сокращение за последние годы доходной части бюджета Петрозаводского городского округа и постоянное наличие дефицитного бюджета, обусловленного необходимостью обеспечения социальных расходов, содержания территории Петрозаводского городского округа, вложения средств в объекты строительства и реконструкции, приводит к неизбежному ежегодному росту муниципального долга.

В результате, указанные факторы негативно влияют на значение такого показателя как соотношение объема долга к доходам бюджета Петрозаводского городского округа, отражающего возможность управления долгом.

Соотношение объема муниципального долга и объема доходов бюджета Петрозаводского городского округа без учета безвозмездных поступлений увеличилось с 24,6 процентов на 01.01.2012 до 80,6 процента на 01.01.2016, при допустимом уровне, определенным Бюджетным кодексом Российской Федерации - 100,0 процентов.

Кроме того, по объективным причинам происходит постоянный рост расходов на обслуживание муниципального долга, что обусловлено снижением возможности по управлению ликвидностью единого счета бюджета (с конца 2013 года изменен механизм перечисления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Республики Карелия) и, как следствие, невозможностью сохранения долга в течение года на достаточно низком уровне, а также удорожанием кредитных ресурсов.

Так, в 2012 году расходы на обслуживание муниципального долга Петрозаводского городского округа составили 35,6 млн. руб., в 2015 году - 187,9 млн. руб. и увеличились по сравнению с 2012 годом на 152,3 млн. руб. или в 5,3 раза. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета Петрозаводского городского округа (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций) на 01.01.2013 составило 0,9 процента, на 01.01.2016 - 6,6 процента.

В связи с чем, требуется совершенствование работы по управлению муниципальным долгом и системы принятия решений о привлечении заимствований и предоставлении муниципальных гарантий.

Одновременно, данная ситуация усугубляется планируемым введением в соответствии с положениями проекта нового Бюджетного кодекса Российской Федерации, понятия долговой устойчивости бюджета с отнесением муниципальных образований к группам заемщиков с высоким, средним или низким уровнем долговой устойчивости.

Так, к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости относится муниципальное образование, у которого:

- отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений (безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) не превышает 50 процентов;

- отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга к общему объему налоговых, неналоговых доходов и дотаций из бюджетов не превышает 13 процентов;

- доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов, не превышает 5 процентов.

К группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости - 85 процентов, 18 процентов, 8 процентов соответственно.

К группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости относится муниципальное образование, не отнесенное к группам заемщиков с высоким или с низким уровнем долговой устойчивости.

При этом, в отношении муниципальных образований с низким уровнем долговой устойчивости применяются ужесточенные требования и ограничения.

Таким образом, имеются риски отнесения Петрозаводского городского округа к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости.

В условиях кредитования бюджета Петрозаводского городского округа коммерческими организациями, принимающими решение по участию в аукционах на финансирование дефицита бюджета с учетом финансового состояния бюджета, в целях исключения низкого уровня долговой устойчивости бюджета Петрозаводского городского округа, а также, учитывая уже достигнутое соотношение объема долга к доходам бюджета, следует отказаться от максимально возможного размера дефицита, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Одновременно, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на сдерживание темпов роста муниципального долга и минимизацию стоимости его обслуживания. Основными направлениями работы являются:

- организация регулярного анализа параметров муниципального долга Петрозаводского городского округа;

- оптимизация структуры муниципального долга Петрозаводского городского округа путем привлечения долгосрочных обязательств;

- минимизация стоимости обслуживания муниципального долга Петрозаводского городского округа путем:

продолжения работы по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемых кредитных линий, позволяющих осуществлять мероприятия по рефинансированию кредитных ресурсов, полученных по более высоким процентным ставкам;

проведения операций по рефинансированию долговых обязательств с целью снижения процентных ставок;

привлечения краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Петрозаводского городского округа через систему Федерального казначейства;

управления ликвидностью единого счета бюджета Петрозаводского городского округа посредством заимствований со счетов бюджетных учреждений Петрозаводского городского округа в целях поддержания оптимального уровня остатка средств на едином счете бюджета;

- введение моратория на предоставление муниципальных гарантий Петрозаводского городского округа.

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг (работ)

Повышение эффективности бюджетных расходов как одного из направлений, способствующих оздоровлению муниципальных финансов Петрозаводского городского округа, невозможно без повышения эффективности предоставления муниципальных услуг и работ.

В целях увязки состава и объема муниципальных услуг и работ с гарантиями и обязательствами Петрозаводского городского округа, постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 31.12.2015 N 6692 утвержден Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа, соответствующий базовым (отраслевым) перечням государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденным федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

Указанный перечень стал основой для формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа на 2016 год.

Одновременно, в 2015 году приведены в соответствие измененным нормам федерального законодательства действующие муниципальные правовые акты в части формирования и финансового обеспечения муниципального задания, внедрен диапазон значений показателей, характеризующих объем и качество оказанных услуг (выполненных работ), в рамках которого муниципальное задание признается выполненным.

В развитие федерального законодательства для бюджетных и автономных учреждений Решением Петрозаводского городского Совета от 25.12.2015 N 27/43-681 "О бюджете Петрозаводского городского округа на 2016 год" установлена норма, предписывающая осуществлять возврат неиспользованных остатков субсидий, сложившихся в результате невыполнения установленных показателей муниципального задания. Для реализации данной нормы требуется разработка порядка, устанавливающего правила взыскания в бюджет Петрозаводского городского округа неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Учитывая нормы статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определяется на основании нормативных затрат, рассчитанных с учетом общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

Указанные общие требования утверждены соответствующими министерствами Российской Федерации в сферах образования, молодежной политики, социальной защиты населения, культуры, физкультуры и спорта.

Применение таких нормативных затрат для определения объема субсидии на выполнение муниципального задания будет требовать их апробации по отношению к каждому конкретному муниципальному учреждению, анализа причин недостатка либо излишка объема финансового обеспечения и, соответственно, дальнейшего совершенствования утвержденных нормативных затрат.

Также, требуется разработка и утверждение нормативных затрат в отношении муниципальных работ, выполняемых муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа в соответствии с Ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа.

Реализация данного направления Программы позволит отработать и выявить нюансы, возникающие при использовании Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, формировании муниципального задания и применении нормативных затрат и при необходимости внести соответствующие изменения и дополнения в нормативную базу Петрозаводского городского округа.

Также, в свете внесенных в нормативную базу изменений, требует уточнения порядок в части осуществления мониторинга выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа.

Кроме того, в целях повышения эффективности предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) стоит задача завершения в текущем году работы по поэтапному внедрению "эффективного контракта" с работниками муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа исходя из необходимости повышения оплаты труда в зависимости от качества и количества выполняемой работы, а также завершения к концу 2019 года мероприятий по нормированию труда в учреждениях, как по видам работ, так и по рабочим местам в отношении всех работников муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа.

Организация реализации Программы

Руководство реализацией Программы, а также ее координацию осуществляет Глава Петрозаводского городского округа.

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа осуществляет непосредственный контроль за реализацией Программы.

Исполнителями Программы являются структурные подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, которые:

- разрабатывают и утверждают планы по реализации мероприятий Программы, утвержденных приложением к настоящей Программе;

- обеспечивают реализацию мероприятий Программы, утвержденных приложением к настоящей Программе;

- представляют ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в комитет финансов информацию о ходе выполнения программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы проводится комитетом финансов по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом по окончании ее реализации.

Непосредственным результатом реализации комплекса мероприятий Программы является изменение количественных характеристик тех объектов, в отношении которых проводятся мероприятия, изменение условий деятельности структурных подразделений Администрации Петрозаводского городского округа, а также условий для предоставления муниципальных услуг.

Сводная информация о выполнении мероприятий Программы за отчетный год и по ее окончании направляется Главе Петрозаводского городского округа не позднее 01 марта года, следующего за отчетным годом.

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 30 июня 2017 г. - Постановление Администрации Петрозаводского городского округа Республики Карелия от 30 июня 2017 г. N 2136

См. предыдущую редакцию

Приложение
к Программе оздоровления муниципальных
финансов Петрозаводского городского округа
на период 2016 - 2019 годов

План
мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период 2016 - 2019 годов

С изменениями и дополнениями от:

30 марта, 30 июня 2017 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Срок реализации	Ответственные исполнители	Целевой показатель	Единица измерения	Значение целевого показателя
							2016	2017	2018	2019
1. Меры по увеличению доходной части бюджета Петрозаводского городского округа
1. Дополнительная мобилизация налогов и сборов
1.1.1.	Координация и контроль реализации Плана мероприятий по повышению доходной части бюджета Петрозаводского городского округа	Ежегодное утверждение Плана мероприятий постановлением Администрации Петрозаводского городского округа и внесение изменений в течение года Ежеквартальный анализ исполнения Плана мероприятий и подведение итогов на уровне Главы Петрозаводского городского округа	Ежеквартально в течение 2016-2019 годов	Комитет финансов	Выполнение Плана мероприятий по повышению доходной части бюджета Петрозаводского городского округа	тыс. руб.	635 889,7	301 040,2	209 612,0	209 612,0
1.1.2.	Межведомственное взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, правоохранительными органами и органами исполнительной власти Республики Карелия по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов, проведение мероприятий по легализации теневой занятости	Ежемесячное обеспечение деятельности Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа в целях: - погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам, страховым взносам в фонды, - повышения уровня заработной платы, выплачиваемой организациями и индивидуальными предпринимателями	Ежемесячно в течение 2016-2019 годов	Комитет финансов	Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа	тыс. руб.	57 122,4	9 365,0	10 302,0	11 332,0
					Удельный вес организаций, выплачивающих заработную плату не ниже установленного уровня, в общем количестве рассмотренных организаций	%	не менее 50	не менее 55	не менее 60	не менее 65
1.1.3.	Мониторинг выполнения главными администраторами доходов бюджета Петрозаводского городского округа (включая структурные подразделения Администрации Петрозаводского городского округа) утвержденных прогнозных показателей по администрируемым ими доходам	Проведение с главными администраторами доходов бюджета Петрозаводского городского округа (структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа) работы, направленной на выполнение утвержденных прогнозных показателей по администрируемым ими доходам, обеспечение уточнения показателей в течение года	Ежеквартально в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Направление результатов мониторинга при выявлении риска невыполнения плановых показателей	да/нет	да	да	да	да
1.1.4.	Мониторинг состояния задолженности в бюджет Петрозаводского городского округа по налоговым и неналоговым доходам	Взаимодействие с главными администраторами доходов (структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа), допустившими прирост задолженности в бюджет Петрозаводского городского округа по налоговым и неналоговым доходам	Ежеквартально в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Направление результатов мониторинга при выявлении прироста задолженности в бюджет	да/нет	да	да	да	да
1.2.	Проведение работы по отмене неэффективных налоговых льгот, устанавливаемых органами местного самоуправления (с последующей отменой, сокращением льгот повышением ставок по налогам, ужесточением критериев их предоставления)	Проведение оценки бюджетной и социальной эффективности предоставленных льгот и установленных ставок по местным налогам в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Петрозаводского городского округа Выработка предложений по изменению предоставленных льгот и установленных ставок по земельному налогу и внесение изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 10.11.2005 N XXV/XXI-196 "Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа земельного налога"	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов Комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа к уровню 2015 года	тыс. руб.	4 472,3	2 843,3	9 070,0	11 033,0
1.3.	Переход на налогообложение имущества физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости	Подготовка проекта решения Петрозаводского городского Совета по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения	2016 год (Вводится с 01.01.2017)	Комитет финансов	Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа	тыс. руб.	-	-	13 000,0	13 000,0
1.4.	Выработка предложений по пересмотру размера корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности	Внесение изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 10.11.2005 N XXV/XXI-195 "О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Петрозаводского городского округа"	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов, комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа к уровню 2016 года	тыс. руб.	-	6 266,4	8 355,2	8 355,2
1.5. Увеличение объема поступлений неналоговых доходов
1.5.1.	Выработка предложений по увеличению размера базовой ставки по плате за наем жилых помещений	Внесение изменений в муниципальный правовой акт Петрозаводского городского округа, устанавливающий плату за пользование жилым помещением (плату за наем)	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства	Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа к уровню 2016 года	тыс. руб.	-	9 521,4	4 821,4	4 821,4
1.5.2.	Проработка вопроса по новым источникам поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа	Мониторинг опыта муниципальных образований Российской Федерации, подготовка проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих новые источники поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа	да/нет	нет	да	да	да
1.5.3.	Разработка Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период	Подготовка проекта решения Петрозаводского городского Совета об утверждении Программы приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на 2017 - 2019 годы, внесение изменений в период действия Программы	2016 год	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Наличие Программы на 3 года	да/нет	нет	да	да	да
1.5.4.	Рассмотрение возможности увеличения ставок по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу до уровня рыночных, в случае, если они установлены на более низком уровне	Внесение изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 25.09.2008 N XXVI/XXI-384 "Об утверждении Методики определения размера арендной платы за муниципальное имущество Петрозаводского городского округа"	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа	тыс. руб.	-	-	150,0	300,0
1.5.5.	Проведение инвентаризации задолженности в бюджет Петрозаводского городского округа по неналоговым доходам	Взаимодействие с неплательщиками по сверке задолженности, формирование полных и достоверных сведений о задолженности в бюджет Петрозаводского городского округа по неналоговым доходам	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития, аппарат Администрации	Погашение задолженности в бюджет Петрозаводского городского округа по неналоговым доходам	да/нет	да	да	да	да
1.5.6.	Организация работы по взысканию задолженности по неналоговым доходам	Направление неплательщикам претензий, взыскание задолженности в судебном порядке, взаимодействие со службой судебных приставов	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития, аппарат Администрации	Погашение задолженности в бюджет Петрозаводского городского округа по неналоговым доходам	тыс. руб.	не менее 50 000,0	не менее 50 000,0	не менее 50 000,0	не менее 50 000,0
					Удельный вес задолженности, охваченной претензионно-исковой работой	%	-	100	100	100
1.6. Увеличение неналоговых доходов за счет мобилизации административных штрафов
1.6.1.	Анализ результатов деятельности Администрации Петрозаводского городского округа по увеличению размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения	Осуществление мероприятий по начислению и контролю возмещения вреда в рамках постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 08.12.2016 N 4801 "Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения Петрозаводского городского округа"	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства	Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа к уровню 2016 года	тыс. руб.	-	375,5	375,5	375,5
1.6.2.	Анализ результатов деятельности административных комиссий	Осуществление мероприятий по начислению и контролю по уплате штрафов за совершенные административные правонарушения на территории Петрозаводского городского округа	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Аппарат Администрации	Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа до уровня 2016 года	тыс. руб.	-	1 319,1	1 319,1	1 319,1
1.7.	Расширение базы для получения доходов от использования муниципального имущества	Проведение мероприятий по выявлению и учету муниципального имущества, формирование полных и достоверных сведений об имуществе. Проведение работы по изъятию непрофильного и неиспользуемого в уставной деятельности муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении и безвозмездном пользовании (с учетом положений договора ссуды) муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа. Последующая реализация или передача в аренду имущества.	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Количество изъятого имущества	количество объектов имущества	-	4	4	4
1.8.	Повышение эффективности использования муниципального имущества	Взыскание причиненного материального ущерба, нанесенного муниципальному имуществу, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе в судебном порядке	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет социального развития, аппарат Администрации, нормативно-правовое управление аппарата Администрации	Возмещение убытков бюджету	тыс. руб.	3 800	1 000	1 000	1000
1.9.	Реализация доли уставного капитала акционерных обществ, являющейся муниципальной собственностью Петрозаводского городского округа	Проведение оценки эффективности и целесообразности долевого участия Администрации Петрозаводского городского округа в капитале акционерных обществ, выработка предложений	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Количество реализуемых пакетов акций	количество пакетов акций	-	-	-	2
1.10.	Осуществление муниципального земельного контроля	Выявление нарушений в части земельных отношений, направление материалов по выявленным нарушениям в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РК для принятия мер административного воздействия	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа	тыс. руб.	-	630,0	630,0	630,0
Итого экономический эффект						тыс. руб.	751 284,4	361 609,5	308 635,2	311 778,2
2. Меры по оптимизации расходов бюджета Петрозаводского городского округа
2.1. Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам
2.1.1.	Повышение эффективности расходов капитального характера, включенных в адресную инвестиционную программу Петрозаводского городского округа	Проведение работы с органами исполнительной власти Республики Карелия по привлечению средств из вышестоящих бюджетов посредством участия в федеральных и республиканских целевых проектах и программах с учетом возможностей бюджета Петрозаводского городского округа по обеспечению условий софинансирования	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития	Удельный вес расходов на реализацию объектов с привлечением средств вышестоящих бюджетов в общем объеме расходов на реализацию адресной инвестиционной программы	%	не менее 50	не менее 60	не менее 70	не менее 70
2.1.2.	Формирование адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа исходя из ее приоритизации на завершение объектов с высокой степенью готовности	Приоритетное включение в АИП строек и объектов не связанных с выполнением федеральных и региональных проектов и программ с высокой степенью готовности	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Количество объектов, введенных в эксплуатацию	объект	1	1	1	1
2.1.3.	Сокращение расходов на реализацию адресной инвестиционной программы, не связанных с выполнением федеральных и региональных проектов и программ	Проведение работы с органами исполнительной власти Республики Карелия по привлечению средств из вышестоящих бюджетов посредством участия в федеральных и республиканских целевых проектах и программах с учетом возможностей бюджета Петрозаводского городского округа по обеспечению условий софинансирования	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития	Удельный вес расходов на реализацию объектов без привлечения средств вышестоящих бюджетов в общем объеме расходов на реализацию адресной инвестиционной программы	%	не более 50	не более 40	не более 30	не более 30
2.1.4.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Петрозаводского городского округа	Выполнение требований постановления Администрации Петрозаводского городского округа, устанавливающего цели, условия, критерии отбора и порядок предоставления субсидий	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития, аппарат Администрации, комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Соблюдение целей, условий, критериев отбора и порядка предоставления субсидий	да/нет	да	да	да	да
2.1.5.	Оптимизация субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Петрозаводского городского округа	Инвентаризация предоставляемых из бюджета Петрозаводского городского округа субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, выработка предложений по их оптимизации, в том числе путем увеличения уровня софинансирования со стороны юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития, аппарат Администрации, комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Сокращение расходов к уровню 2015 года	тыс. руб.	11 900	16 600	23 700	28 500
2.2. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
2.2.1.	Централизация функций по осуществлению закупок товаров, работ и услуг посредством МКУ "Петроснаб"	Увеличение количества муниципальных учреждений осуществляющих закупки через МКУ "Петроснаб"	Ежемесячно в течение 2017 - 2019 годов	МКУ "Петроснаб"	Доля учреждений осуществляющих закупки централизованно, через МКУ "Петроснаб"	%	-	85	100	100
2.2.2.	Мониторинг осуществления закупок товаров, работ и услуг с направлением экономии бюджетных средств на решение социально-значимых вопросов	Определение эффекта от проведения закупок товаров, работ, услуг как разница между начальной (максимальной) ценой контракта и ценой, по которой был заключен контракт	Ежемесячно в течение 2016 - 2019 годов	Структурные подразделения	Экономия бюджетных средств	тыс. руб.	100 000	100 000	100 000	100 000
2.2.3.	Осуществление организации закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исключительно на основе проведенного мониторинга цен коммерческих предложений от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) и сокращения числа закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Определение эффекта от проведения закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика как разница между максимальной ценой коммерческих предложений и ценой, по которой был заключен договор	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Структурные подразделения, муниципальные учреждения	Экономия бюджетных средств	тыс. руб.	6 200	6 200	6 200	6 200
2.2.4.	Внедрение системы нормирования затрат при формировании планов закупок на муниципальные закупки Петрозаводского городского округа	Реализация постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 08.07.2016 N 2746 "Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств)"	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Аппарат Администрации	Формирование планов закупок на основе нормативных затрат	да/нет	да	да	да	да
2.2.5.	Минимизация объемов авансирования оказываемых услуг, выполняемых работ, поставляемых товаров в рамках заключаемых муниципальных контрактов (договоров)	Внедрение ограничения на включение в муниципальные контракты (договора) условий авансирования оказываемых услуг, выполняемых работ, поставляемых товаров	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономики и управления муниципальным имуществом комитет социального развития, аппарат Администрации	Наличие в нормативном правовом акте условий о предоставлении объема аванса в размере 30% от суммы муниципального контракта	да/нет	да	да	да	да
2.3. Оптимизация бюджетной сети
2.3.1.	Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе муниципальных учреждений)	Проведение анализа нагрузки на бюджетную сеть и выработка предложений по ее оптимизации	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Наличие плана мероприятий по оптимизации нагрузки на бюджетную сеть; Выполнение плана мероприятий	да /нет	-	да	да	да
						%	-	не менее 98%	не менее 98%	не менее 98%
2.3.1.1.	Разработка и утверждение планов реструктуризации бюджетной сети, включая изменение типа, перепрофилирование, объединение или ликвидацию муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа	Подготовка планов реструктуризации бюджетной сети	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Количество реорганизованных муниципальных учреждений	ед.	7	2	-	-
2.3.2.	Проведение мероприятий по эффективному расходованию средств муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа с учетом внедрения норм труда и сокращения внутреннего замещения, уменьшения обслуживающего персонала, в том числе:	Проведение анализа штатных расписаний муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа и выработка предложений по их оптимальному соотношению	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Сокращение численности Экономия бюджетных средств	шт. ед.	104	411	100	100
						тыс. руб.	31 268	55 000	30 000	30 000
	муниципальных дошкольных образовательных учреждений					шт. ед.	8	115
						тыс. руб.	12 274	9 090
	муниципальных общеобразовательных учреждений					шт. ед.	22	96
						тыс. руб.	8 097	4 299
	муниципальных учреждений дополнительного образования					шт. ед.	52	113
						тыс. руб.	4 406	17 910
	муниципальных учреждений культуры и спорта					шт. ед.	3	26
						тыс. руб.	585	4 433
	муниципальных учреждений социальной защиты					шт. ед.	6	-
						тыс. руб.	1 266	0
	прочих муниципальных бюджетных и автономных учреждений Петрозаводского городского округа					шт. ед.	2	33
						тыс. руб.	2 031	15 813
	муниципального казенного учреждения "Петроснаб"					шт. ед.	0	24
						тыс. руб.	0	0
	муниципального казенного учреждения "Петрозаводский центр учета имущества"					шт. ед.	1	-
						тыс. руб.	237	0
	муниципального казенного учреждения "Ритуал"					шт. ед.	2	1
						тыс. руб.	765	626
	муниципального казенного учреждения "Служба заказчика"					шт. ед.	5	1
						тыс. руб.	821	589
	муниципального казенного учреждения "Муниципальный архив города Петрозаводска"					шт. ед.	1	-
						тыс. руб.	186	0
	муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба"					шт. ед.	0	-
						тыс. руб.	537	0
	муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационная служба"					шт. ед.	3	2
						тыс. руб.	63	2 240
2.3.3.	Исключение внесения изменений в штатные расписания муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, приводящих к увеличению фонда оплаты труда, за исключением случаев изменения функций, выполняемых муниципальными учреждениями	Отказ от увеличения расходов на оплату труда муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Муниципальные учреждения, структурные подразделения	Отсутствие роста расходов	да/нет	да	да	да	да
2.3.4.	Внедрение ограничений на использование в целях материального стимулирования работников муниципальных учреждений средств вакантного фонда	Установление запрета на использование вакантного фонда свыше 10 процентов установленной численности	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Сокращение расходов на оплату труда	да/нет	да	да	да	да
2.3.5.	Мониторинг темпов роста расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, включая непревышение целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы	Взаимодействие со структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа, координирующими деятельность муниципальных учреждений, допустивших прирост расходов на оплату труда работников, в том числе превышение целевых показателей заработной платы	Ежеквартально в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Направление результатов мониторинга при выявлении прироста расходов на оплату труда	да/нет	да	да	да	да
				Комитет социального развития	Непревышение целевых значений показателей заработной платы	%	не более 15%	не более 15%	не более 15%	не более 15%
2.3.6.	Централизация функций бухгалтерского учета муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа	Проведение анализа штатных расписаний муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа и выработка предложений по их оптимизации	2017	Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Сокращение численности	шт. ед.	3	1	0	-
					Экономия бюджетных средств	тыс. руб.	670	0	475	-
2.3.7.	Передача несвойственных функций учреждений на аутсорсинг (организация теплоснабжения, организация питания школьников, уборка помещений, транспортное обеспечение)	Проведение анализа функций муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа и выработка предложений по их передаче	2017-2019	Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Сокращение расходов на содержание учреждений	да/нет	-	да	да	да
2.3.8.	Ограничение заключения трудовых договоров о работе по совместительству	Выполнение требований главы 44 Трудового кодекса Российской Федерации	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Муниципальные учреждения	Снижение удельного веса работников, работающих по совместительству	да/нет	да	да	да	да
2.3.9.	Внедрение в муниципальных учреждениях Петрозаводского городского округа системы "эффективного контракта"	Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа	2016 год	Муниципальные учреждения, аппарат Администрации, комитет социального развития, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Удельный вес работников, с которыми заключены "эффективные контракты"	%	100	100	100	100
2.3.10.	Внедрение в муниципальных учреждениях Петрозаводского городского округа нормирования труда работников, в том числе:	Проведение в муниципальных учреждениях Петрозаводского городского округа мероприятий по утверждению норм труда с последующим нормированием труда должностей (профессий) на основе типовых, отраслевых (межотраслевых) норм труда, утвержденных федеральными органами исполнительной власти	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Муниципальные учреждения, комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Удельный вес работников, переведенных на нормы труда	%	100 (от количества должностей профессий, по которым на 01 апреля 2016 года ФОИВ утверждены типовые, отраслевые (межотраслевые) нормы труда)	100 (от количества должностей профессий, по которым на 01 апреля 2017 года ФОИВ утверждены типовые, отраслевые (межотраслевые) нормы труда)	100	100
2.3.10.1	Установление лимитов на административно-управленческий персонал (АУП)	Взаимодействие структурных подразделений Администрации Петрозаводского городского округа, координирующих деятельность муниципальных учреждений и подведомственных муниципальных учреждений, допустивших прирост численности и расходов на оплату труда АУП	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Наличие установленных лимитов АУП по численности и заработной плате	да/нет	да	да	да	да
2.3.11	Установление оптимальной дифференциации в оплате труда работников учреждений с учетом сложности труда	Подготовка предложений по установлению оптимальной дифференциации в оплате труда работников	В течение 2017 - 2019 годов	Муниципальные учреждения, комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Наличие предложений по установлению оптимальной дифференциации в оплате труда работников с учетом сложности труда	да/нет	-	да	да	да
2.3.12	Экономное потребление коммунальных ресурсов	Сокращение объемов потребления коммунальных услуг	В течение 2016 - 2019 годов	Муниципальные учреждения, комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Недопущение роста фактического потребления коммунальных услуг по отношению к 2014 году (в сопоставимых условиях)	%	0	0	0	0
2.4. Оптимизация расходов Администрации
2.4.1.	Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих, анализ выполняемого функционала муниципальными служащими, передача отдельного функционала на уровень муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа	Проведение мероприятий по оптимизации численности муниципальных служащих, в том числе в связи с передачей части полномочий (функций) в казенное учреждение, изменением функционала	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов, далее по отдельному плану по мере необходимости	Аппарат Администрации	Сокращение численности	шт. ед.	8	14	4	5
					Экономия бюджетных средств	тыс. руб.	-	5 440,9	4 878,6	2 354,7
2.4.2.	Ограничение расходов на обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа	Ежегодное утверждение и реализация плана по сокращению расходов на содержание Администрации	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Аппарат Администрации	Сокращение расходов к уровню 2015 года	тыс. руб.	9 323,4	13 052,8	13 052,8	13 052,8
2.4.3.	Установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих	Подготовка нормативного правового акта, содержащего данную норму	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Аппарат Администрации	Наличие соответствующей нормы в Решении Петрозаводского городского Совета	да/нет	да	да	да	да
2.5. Оптимизация мер социальной поддержки
2.5.1.	Формирование реестра расходных обязательств, не отнесенных к полномочиям Петрозаводского городского округа, включая дополнительные меры социальной поддержки граждан	Инвентаризация расходных обязательств, не отнесенных к полномочиям Петрозаводского городского округа, и дополнительных мер социальной поддержки граждан	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Обсуждение реестра на бюджетной комиссии по формированию проекта бюджета	да/нет	да	да	да	да
2.5.2.	Принятие мер, направленных на снижение объема расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных к полномочиям органа местного самоуправления	Разработка и утверждение плана по совершенствованию мер дополнительной социальной поддержки граждан	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Отсутствие роста расходов	да/нет	да	да	да	да
2.6. Повышение результативности расходов
2.6.1.	Разработка проекта "программного" бюджета Петрозаводского городского округа	Подготовка проекта Решения Петрозаводского городского Совета о бюджете Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, содержащего приложение с распределением бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности	2016 год	Комитет финансов	Увеличение удельного веса расходов бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода	%	75	81	82	84
2.6.2.	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам года	Использование методики и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Петрозаводского городского округа, установленных Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ	Ежегодно до 20 апреля 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Наличие утвержденного Главой Петрозаводского городского округа сводного Доклада по оценке эффективности муниципальных программ	да/нет	да	да	да	да
2.6.3.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности муниципальных учреждений, в том числе:		Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Муниципальные учреждения, комитет социального развития	Привлечение дополнительных средств	тыс. руб.	8 100	8 400	8 600	8 900
2.6.3.1	развитие проектной деятельности муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа	Участие муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа в конкурсах благотворительных фондов на получение грантов			Привлечение дополнительных средств	тыс. руб.	1 400	1 400	1 400	1 400
2.6.3.2	оказание муниципальных услуг (выполнение работ) сверх установленных муниципальным заданием, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, физическим и юридическим лицам на платной основе	Расширение перечня платных услуг			Привлечение дополнительных средств	тыс. руб.	6 700	7 000	7 200	7 500
2.6.4.	Инвентаризация муниципального жилищного фонда Петрозаводского городского округа	Взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Республики Карелия, ГУП РК РГЦ "Недвижимость" в части сверки площади помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, МКУ "Служба заказчика"	Экономия бюджетных средств	тыс. руб.	1 000	1 000	1 000	500
Итого экономический эффект						.	168 461,4	205 693,7	187 906,4	189 507,5
3. Меры по сокращению муниципального долга
3.1.	Анализ параметров муниципального долга Петрозаводского городского округа	Проведение оценки кредитоспособности и платежеспособности бюджета Петрозаводского городского округа, учет консолидированного долга в Петрозаводском городском округе	Ежеквартально в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации	да/нет	да	да	да	да
3.2.	Внедрение практики привлечения среднесрочных и долгосрочных заимствований	Проработка с кредитными организациями вопроса о заимствованиях со сроком пользования не менее 24 месяцев	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Доля среднесрочных и долгосрочных заимствований в объеме долговых обязательств	%	50	55	60	65
3.3.	Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Петрозаводского городского округа через систему Федерального казначейства	Заключение с Управлением Федерального Казначейства по Республике Карелия договора о предоставлении краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Петрозаводского городского округа	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Экономия бюджетных средств	тыс. руб.	18 700	17 000	17 000	17 000
3.4.	Оптимальное сочетание долговых инструментов посредством увеличения доли бюджетных кредитов на частичное погашение дефицита бюджета Петрозаводского городского округа	Проработка с Министерством финансов Республики Карелия вопроса о предоставлении бюджетных кредитов	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Экономия бюджетных средств	тыс. руб.	2 500	2 500	2 500	2 500
3.5.	Управление ликвидностью единого счета бюджета Петрозаводского городского округа	Осуществление заимствований со счетов бюджетных и автономных учреждений, привлечение кредитов в форме возобновляемых кредитных линий	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Экономия бюджетных средств	тыс. руб.	15 000	16 700	16 700	16 700
3.6.	Проведение работы по снижению процентных ставок по действующим кредитным договорам, по рефинансированию кредитных ресурсов с высокими процентными ставками	Проведение работы: - с кредитными организациями в части направления предложений о снижении процентных ставок за пользование кредитами с обоснованием текущей ситуации; - по рефинансированию и досрочному погашению кредитных ресурсов с высокими процентными ставками	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Экономия бюджетных средств	тыс. руб.	1 800	7 200	10 000	8 700
3.7.	Проведение умеренной политики по предоставлению муниципальных гарантий Петрозаводского городского округа	Введение моратория на предоставление муниципальных гарантий	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет социального развития, аппарат Администрации, комитет финансов	Количество муниципальных гарантий	единиц	0	0	0	0
3.8.	Проведение оценки финансовой гибкости бюджета Петрозаводского городского округа	Расчет показателей финансовой гибкости, установленных постановлением Администрации Петрозаводского городского округа, анализ, принятие мер по их улучшению	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Наличие оценки	да/нет	да	да	да	да
3.9.	Обеспечение сбалансированности бюджета Петрозаводского городского округа	Контроль объема дефицита бюджета Петрозаводского городского округа при исполнении бюджета с учетом недопоступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа Снижение темпов наращивания объема муниципального долга при формировании бюджета Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и плановый период	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Отношение фактического дефицита бюджета к годовому объему доходов (без учета объема безвозмездных поступлений)	%	7	5	3	0
					Отношение планового дефицита бюджета к годовому объему доходов (без учета объема безвозмездных поступлений)	%	3	2	1	0
Итого экономический эффект						тыс. руб.	38 000,0	43 400,0	46 200,0	44 900,0
4. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг (выполнения работ)
4.1.	Актуализация Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа	Подготовка проекта постановления Администрации Петрозаводского городского округа	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов до начала очередного финансового года (при необходимости)	Комитет социального развития, аппарат Администрации	Наличие нормативного правового акта	да/нет	да	да	да	да
4.2.	Утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год	Утверждение нормативных затрат постановлением Администрации Петрозаводского городского округа	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет социального развития, аппарат Администрации	Наличие нормативного правового акта до начала очередного финансового года	да/нет	нет	да	да	да
4.32.	Утверждение нормативных затрат на выполнение муниципальных работ на очередной финансовый год	Утверждение нормативных затрат постановлением Администрации Петрозаводского городского округа	Ежегодно, начиная с 2017 года	Комитет социального развития, аппарат Администрации	Наличие нормативного правового акта до начала очередного финансового года	да/нет	нет	да	да	да
Всего экономический эффект						тыс. руб.	957 745,8	610 703,2	542 741,6	546 185,7

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Петрозаводского городского округа Республики Карелия от 30 марта 2017 г. N 999 Программа дополнена приложением N 2

Приложение N 2
к Программе оздоровления
муниципальных финансов
Петрозаводского городского
округа на период 2016 - 2019 годов

Информация
о реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период 2016 - 2019 годов и объеме полученного бюджетного эффекта

_________________________________________________________________________

 (наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского

                          городского округа)

                   за _______________ 20___ года

N п/п	Наименование мероприятия в соответствии с Планом мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период 2016 - 2019 годов	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя за отчетный период	Информация об исполнении (причинах неисполнения), с пояснениями
	Итого бюджетный эффект (тыс.руб.)

Руководитель учреждения

Исполнитель