Приложение

Приложение N 1
к Программе оздоровления
муниципальных финансов
Петрозаводского городского
округа на период 2016 - 2019 годов

План
мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период 2016 - 2019 годов

N п/п	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Срок реализации	Ответственные исполнители	Целевой показатель	Единица измерения	Значение целевого показателя
							2016	2017	2018	2019
1. Меры по увеличению доходной части бюджета Петрозаводского городского округа
1. Дополнительная мобилизация налогов и сборов
1.1.1.	Координация и контроль реализации Плана мероприятий по повышению доходной части бюджета Петрозаводского городского округа	Ежегодное утверждение Плана мероприятий постановлением Администрации Петрозаводского городского округа и внесение изменений в течение года Ежеквартальный анализ исполнения Плана мероприятий и подведение итогов на уровне Главы Петрозаводского городского округа	Ежеквартально в течение 2016-2019 годов	Комитет финансов	Выполнение Плана мероприятий по повышению доходной части бюджета Петрозаводского городского округа	тыс. руб.	635 889,7	209 612,0	209 612,0	209 612,0
1.1.2.	Межведомственное взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, правоохранительными органами и органами исполнительной власти Республики Карелия по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов, проведение мероприятий по легализации теневой занятости	Ежемесячное обеспечение деятельности Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа в целях: - погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам, страховым взносам в фонды, - повышения уровня заработной платы, выплачиваемой организациями и индивидуальными предпринимателями	Ежемесячно в течение 2016-2019 годов	Комитет финансов	Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа	тыс. руб.	57 122,4	9 365,0	10 302,0	11 332,0
					Удельный вес организаций, выплачивающих заработную плату не ниже установленного уровня, в общем количестве рассмотренных организаций	%	не менее 50	не менее 55	не менее 60	не менее 65
1.1.3.	Мониторинг выполнения главными администраторами доходов бюджета Петрозаводского городского округа (включая структурные подразделения Администрации Петрозаводского городского округа) утвержденных прогнозных показателей по администрируемым ими доходам	Проведение с главными администраторами доходов бюджета Петрозаводского городского округа (структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа) работы, направленной на выполнение утвержденных прогнозных показателей по администрируемым ими доходам, обеспечение уточнения показателей в течение года	Ежеквартально в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Направление результатов мониторинга при выявлении риска невыполнения плановых показателей	да/нет	да	да	да	да
1.1.4.	Мониторинг состояния задолженности в бюджет Петрозаводского городского округа по налоговым и неналоговым доходам	Взаимодействие с главными администраторами доходов (структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа), допустившими прирост задолженности в бюджет Петрозаводского городского округа по налоговым и неналоговым доходам	Ежеквартально в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Направление результатов мониторинга при выявлении прироста задолженности в бюджет	да/нет	да	да	да	да
1.2.	Проведение работы по отмене неэффективных налоговых льгот, устанавливаемых органами местного самоуправления (с последующей отменой, сокращением льгот повышением ставок по налогам, ужесточением критериев их предоставления)	Проведение оценки бюджетной и социальной эффективности предоставленных льгот и установленных ставок по местным налогам в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Петрозаводского городского округа Выработка предложений по изменению предоставленных льгот и установленных ставок по земельному налогу и внесение изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 10.11.2005 N XXV/XXI-196 "Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа земельного налога"	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов Комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа к уровню 2015 года	тыс. руб.	4 472,3	2 843,3	9 070,0	11 033,0
1.3.	Переход на налогообложение имущества физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости	Подготовка проекта решения Петрозаводского городского Совета по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения	2016 год (Вводится с 01.01.2017)	Комитет финансов	Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа	тыс. руб.	-	-	13 000,0	13 000,0
1.4.	Выработка предложений по пересмотру размера корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности	Внесение изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 10.11.2005 N XXV/XXI-195 "О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Петрозаводского городского округа"	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов, комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа к уровню 2016 года	тыс. руб.	-	6 266,4	8 355,2	8 355,2
1.5. Увеличение объема поступлений неналоговых доходов
1.5.1.	Выработка предложений по увеличению размера базовой ставки по плате за наем жилых помещений	Внесение изменений в муниципальный правовой акт Петрозаводского городского округа, устанавливающий плату за пользование жилым помещением (плату за наем)	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства	Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа к уровню 2016 года	тыс. руб.	-	9 521,4	4 821,4	4 821,4
1.5.2.	Проработка вопроса по новым источникам поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа	Мониторинг опыта муниципальных образований Российской Федерации, подготовка проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих новые источники поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа	да/нет	нет	да	да	да
1.5.3.	Разработка Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период	Подготовка проекта решения Петрозаводского городского Совета об утверждении Программы приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на 2017 - 2019 годы, внесение изменений в период действия Программы	2016 год	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Наличие Программы на 3 года	да/нет	нет	да	да	да
1.5.4.	Рассмотрение возможности увеличения ставок по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу до уровня рыночных, в случае, если они установлены на более низком уровне	Внесение изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 25.09.2008 N XXVI/XXI-384 "Об утверждении Методики определения размера арендной платы за муниципальное имущество Петрозаводского городского округа"	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа	тыс. руб.	-	-	150,0	300,0
1.5.5.	Проведение инвентаризации задолженности в бюджет Петрозаводского городского округа по неналоговым доходам	Взаимодействие с неплательщиками по сверке задолженности, формирование полных и достоверных сведений о задолженности в бюджет Петрозаводского городского округа по неналоговым доходам	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития, аппарат Администрации	Погашение задолженности в бюджет Петрозаводского городского округа по неналоговым доходам	да/нет	да	да	да	да
1.5.6.	Организация работы по взысканию задолженности по неналоговым доходам	Направление неплательщикам претензий, взыскание задолженности в судебном порядке, взаимодействие со службой судебных приставов	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития, аппарат Администрации	Погашение задолженности в бюджет Петрозаводского городского округа по неналоговым доходам	тыс. руб.	не менее 50 000,0	не менее 50 000,0	не менее 50 000,0	не менее 50 000,0
					Удельный вес задолженности, охваченной претензионно-исковой работой	%	-	100	100	100
1.6. Увеличение неналоговых доходов за счет мобилизации административных штрафов
1.6.1.	Анализ результатов деятельности Администрации Петрозаводского городского округа по увеличению размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения	Осуществление мероприятий по начислению и контролю возмещения вреда в рамках постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 08.12.2016 N 4801 "Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения Петрозаводского городского округа"	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства	Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа к уровню 2016 года	тыс. руб.	-	375,5	375,5	375,5
1.6.2.	Анализ результатов деятельности административных комиссий	Осуществление мероприятий по начислению и контролю по уплате штрафов за совершенные административные правонарушения на территории Петрозаводского городского округа	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Аппарат Администрации	Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа до уровня 2016 года	тыс. руб.	-	1 319,1	1 319,1	1 319,1
1.7.	Расширение базы для получения доходов от использования муниципального имущества	Проведение мероприятий по выявлению и учету муниципального имущества, формирование полных и достоверных сведений об имуществе. Проведение работы по изъятию непрофильного и неиспользуемого в уставной деятельности муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении и безвозмездном пользовании (с учетом положений договора ссуды) муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа. Последующая реализация или передача в аренду имущества.	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Количество изъятого имущества	количество объектов имущества	-	4	4	4
1.8.	Повышение эффективности использования муниципального имущества	Взыскание причиненного материального ущерба, нанесенного муниципальному имуществу, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе в судебном порядке	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет социального развития, аппарат Администрации, нормативно-правовое управление аппарата Администрации	Возмещение убытков бюджету	тыс. руб.	3 800	1 000	1 000	1000
1.9.	Реализация доли уставного капитала акционерных обществ, являющейся муниципальной собственностью Петрозаводского городского округа	Проведение оценки эффективности и целесообразности долевого участия Администрации Петрозаводского городского округа в капитале акционерных обществ, выработка предложений	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Количество реализуемых пакетов акций	количество пакетов акций	-	-	-	2
1.10.	Осуществление муниципального земельного контроля	Выявление нарушений в части земельных отношений, направление материалов по выявленным нарушениям в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РК для принятия мер административного воздействия	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа	тыс. руб.	-	630,0	630,0	630,0
Итого экономический эффект						тыс. руб.	751 284,4	290 932,7	308 635,2	311 778,2
2. Меры по оптимизации расходов бюджета Петрозаводского городского округа
2.1. Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам
2.1.1.	Повышение эффективности расходов капитального характера, включенных в адресную инвестиционную программу Петрозаводского городского округа	Проведение работы с органами исполнительной власти Республики Карелия по привлечению средств из вышестоящих бюджетов посредством участия в федеральных и республиканских целевых проектах и программах с учетом возможностей бюджета Петрозаводского городского округа по обеспечению условий софинансирования	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития	Удельный вес расходов на реализацию объектов с привлечением средств вышестоящих бюджетов в общем объеме расходов на реализацию адресной инвестиционной программы	%	не менее 50	не менее 60	не менее 70	не менее 70
2.1.2.	Формирование адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа исходя из ее приоритизации на завершение объектов с высокой степенью готовности	Приоритетное включение в АИП строек и объектов не связанных с выполнением федеральных и региональных проектов и программ с высокой степенью готовности	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Количество объектов, введенных в эксплуатацию	объект	1	1	1	1
2.1.3.	Сокращение расходов на реализацию адресной инвестиционной программы, не связанных с выполнением федеральных и региональных проектов и программ	Проведение работы с органами исполнительной власти Республики Карелия по привлечению средств из вышестоящих бюджетов посредством участия в федеральных и республиканских целевых проектах и программах с учетом возможностей бюджета Петрозаводского городского округа по обеспечению условий софинансирования	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития	Удельный вес расходов на реализацию объектов без привлечения средств вышестоящих бюджетов в общем объеме расходов на реализацию адресной инвестиционной программы	%	не более 50	не более 40	не более 30	не более 30
2.1.4.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Петрозаводского городского округа	Выполнение требований постановления Администрации Петрозаводского городского округа, устанавливающего цели, условия, критерии отбора и порядок предоставления субсидий	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития, аппарат Администрации, комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Соблюдение целей, условий, критериев отбора и порядка предоставления субсидий	да/нет	да	да	да	да
2.1.5.	Оптимизация субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Петрозаводского городского округа	Инвентаризация предоставляемых из бюджета Петрозаводского городского округа субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, выработка предложений по их оптимизации, в том числе путем увеличения уровня софинансирования со стороны юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития, аппарат Администрации, комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Сокращение расходов к уровню 2015 года	тыс. руб.	11 900	16 600	23 700	28 500
2.2. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
2.2.1.	Централизация функций по осуществлению закупок товаров, работ и услуг посредством МКУ "Петроснаб"	Увеличение количества муниципальных учреждений осуществляющих закупки через МКУ "Петроснаб"	Ежемесячно в течение 2017 - 2019 годов	МКУ "Петроснаб"	Доля учреждений осуществляющих закупки централизованно, через МКУ "Петроснаб"	%	-	85	100	100
2.2.2.	Мониторинг осуществления закупок товаров, работ и услуг с направлением экономии бюджетных средств на решение социально-значимых вопросов	Определение эффекта от проведения закупок товаров, работ, услуг как разница между начальной (максимальной) ценой контракта и ценой, по которой был заключен контракт	Ежемесячно в течение 2016 - 2019 годов	Структурные подразделения	Экономия бюджетных средств	тыс. руб.	100 000	100 000	100 000	100 000
2.2.3.	Осуществление организации закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исключительно на основе проведенного мониторинга цен коммерческих предложений от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) и сокращения числа закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Определение эффекта от проведения закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика как разница между максимальной ценой коммерческих предложений и ценой, по которой был заключен договор	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Структурные подразделения, муниципальные учреждения	Экономия бюджетных средств	тыс. руб.	6 200	6 200	6 200	6 200
2.2.4.	Внедрение системы нормирования затрат при формировании планов закупок на муниципальные закупки Петрозаводского городского округа	Реализация постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 08.07.2016 N 2746 "Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств)"	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Аппарат Администрации	Формирование планов закупок на основе нормативных затрат	да/нет	да	да	да	да
2.2.5.	Минимизация объемов авансирования оказываемых услуг, выполняемых работ, поставляемых товаров в рамках заключаемых муниципальных контрактов (договоров)	Внедрение ограничения на включение в муниципальные контракты (договора) условий авансирования оказываемых услуг, выполняемых работ, поставляемых товаров	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономики и управления муниципальным имуществом комитет социального развития, аппарат Администрации	Наличие в нормативном правовом акте условий о предоставлении объема аванса в размере 30% от суммы муниципального контракта	да/нет	да	да	да	да
2.3. Оптимизация бюджетной сети
2.3.1.	Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе муниципальных учреждений)	Проведение анализа нагрузки на бюджетную сеть и выработка предложений по ее оптимизации	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Наличие плана мероприятий по оптимизации нагрузки на бюджетную сеть; Выполнение плана мероприятий	да /нет	-	да	да	да
						%	-	не менее 98%	не менее 98%	не менее 98%
2.3.1.1.	Разработка и утверждение планов реструктуризации бюджетной сети, включая изменение типа, перепрофилирование, объединение или ликвидацию муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа	Подготовка планов реструктуризации бюджетной сети	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Количество реорганизованных муниципальных учреждений	ед.	7	2	-	-
2.3.2.	Проведение мероприятий по эффективному расходованию средств муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа с учетом внедрения норм труда и сокращения внутреннего замещения, уменьшения обслуживающего персонала, в том числе:	Проведение анализа штатных расписаний муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа и выработка предложений по их оптимальному соотношению	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Сокращение численности Экономия бюджетных средств	шт. ед.	104	411	100	100
						тыс. руб.	31 268	55 000	30 000	30 000
	муниципальных дошкольных образовательных учреждений					шт. ед.	8	115
						тыс. руб.	12 274	9 090
	муниципальных общеобразовательных учреждений					шт. ед.	22	96
						тыс. руб.	8 097	4 299
	муниципальных учреждений дополнительного образования					шт. ед.	52	113
						тыс. руб.	4 406	17 910
	муниципальных учреждений культуры и спорта					шт. ед.	3	26
						тыс. руб.	585	4 433
	муниципальных учреждений социальной защиты					шт. ед.	6	-
						тыс. руб.	1 266	0
	прочих муниципальных бюджетных и автономных учреждений Петрозаводского городского округа					шт. ед.	2	33
						тыс. руб.	2 031	15 813
	муниципального казенного учреждения "Петроснаб"					шт. ед.	0	24
						тыс. руб.	0	0
	муниципального казенного учреждения "Петрозаводский центр учета имущества"					шт. ед.	1	-
						тыс. руб.	237	0
	муниципального казенного учреждения "Ритуал"					шт. ед.	2	1
						тыс. руб.	765	626
	муниципального казенного учреждения "Служба заказчика"					шт. ед.	5	1
						тыс. руб.	821	589
	муниципального казенного учреждения "Муниципальный архив города Петрозаводска"					шт. ед.	1	-
						тыс. руб.	186	0
	муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба"					шт. ед.	0	-
						тыс. руб.	537	0
	муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационная служба"					шт. ед.	3	2
						тыс. руб.	63	2 240
2.3.3.	Исключение внесения изменений в штатные расписания муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, приводящих к увеличению фонда оплаты труда, за исключением случаев изменения функций, выполняемых муниципальными учреждениями	Отказ от увеличения расходов на оплату труда муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Муниципальные учреждения, структурные подразделения	Отсутствие роста расходов	да/нет	да	да	да	да
2.3.4.	Внедрение ограничений на использование в целях материального стимулирования работников муниципальных учреждений средств вакантного фонда	Установление запрета на использование вакантного фонда свыше 10 процентов установленной численности	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Сокращение расходов на оплату труда	да/нет	да	да	да	да
2.3.5.	Мониторинг темпов роста расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, включая непревышение целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы	Взаимодействие со структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа, координирующими деятельность муниципальных учреждений, допустивших прирост расходов на оплату труда работников, в том числе превышение целевых показателей заработной платы	Ежеквартально в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Направление результатов мониторинга при выявлении прироста расходов на оплату труда	да/нет	да	да	да	да
				Комитет социального развития	Непревышение целевых значений показателей заработной платы	%	не более 15%	не более 15%	не более 15%	не более 15%
2.3.6.	Централизация функций бухгалтерского учета муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа	Проведение анализа штатных расписаний муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа и выработка предложений по их оптимизации	2017	Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Сокращение численности	шт. ед.	3	1	0	-
					Экономия бюджетных средств	тыс. руб.	670	0	475	-
2.3.7.	Передача несвойственных функций учреждений на аутсорсинг (организация теплоснабжения, организация питания школьников, уборка помещений, транспортное обеспечение)	Проведение анализа функций муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа и выработка предложений по их передаче	2017-2019	Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Сокращение расходов на содержание учреждений	да/нет	-	да	да	да
2.3.8.	Ограничение заключения трудовых договоров о работе по совместительству	Выполнение требований главы 44 Трудового кодекса Российской Федерации	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Муниципальные учреждения	Снижение удельного веса работников, работающих по совместительству	да/нет	да	да	да	да
2.3.9.	Внедрение в муниципальных учреждениях Петрозаводского городского округа системы "эффективного контракта"	Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа	2016 год	Муниципальные учреждения, аппарат Администрации, комитет социального развития, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Удельный вес работников, с которыми заключены "эффективные контракты"	%	100	100	100	100
2.3.10.	Внедрение в муниципальных учреждениях Петрозаводского городского округа нормирования труда работников, в том числе:	Проведение в муниципальных учреждениях Петрозаводского городского округа мероприятий по утверждению норм труда с последующим нормированием труда должностей (профессий) на основе типовых, отраслевых (межотраслевых) норм труда, утвержденных федеральными органами исполнительной власти	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Муниципальные учреждения, комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Удельный вес работников, переведенных на нормы труда	%	100 (от количества должностей профессий, по которым на 01 апреля 2016 года ФОИВ утверждены типовые, отраслевые (межотраслевые) нормы труда)	100 (от количества должностей профессий, по которым на 01 апреля 2017 года ФОИВ утверждены типовые, отраслевые (межотраслевые) нормы труда)	100	100
2.3.10.1	Установление лимитов на административно-управленческий персонал (АУП)	Взаимодействие структурных подразделений Администрации Петрозаводского городского округа, координирующих деятельность муниципальных учреждений и подведомственных муниципальных учреждений, допустивших прирост численности и расходов на оплату труда АУП	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Наличие установленных лимитов АУП по численности и заработной плате	да/нет	да	да	да	да
2.3.11	Установление оптимальной дифференциации в оплате труда работников учреждений с учетом сложности труда	Подготовка предложений по установлению оптимальной дифференциации в оплате труда работников	В течение 2017 - 2019 годов	Муниципальные учреждения, комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Наличие предложений по установлению оптимальной дифференциации в оплате труда работников с учетом сложности труда	да/нет	-	да	да	да
2.3.12	Экономное потребление коммунальных ресурсов	Сокращение объемов потребления коммунальных услуг	В течение 2016 - 2019 годов	Муниципальные учреждения, комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Недопущение роста фактического потребления коммунальных услуг по отношению к 2014 году (в сопоставимых условиях)	%	0	0	0	0
2.4. Оптимизация расходов Администрации
2.4.1.	Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих, анализ выполняемого функционала муниципальными служащими, передача отдельного функционала на уровень муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа	Проведение мероприятий по оптимизации численности муниципальных служащих, в том числе в связи с передачей части полномочий (функций) в казенное учреждение, изменением функционала	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов, далее по отдельному плану по мере необходимости	Аппарат Администрации	Сокращение численности	шт. ед.	8	14	4	5
					Экономия бюджетных средств	тыс. руб.	-	5 440,9	4 878,6	2 354,7
2.4.2.	Ограничение расходов на обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа	Ежегодное утверждение и реализация плана по сокращению расходов на содержание Администрации	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Аппарат Администрации	Сокращение расходов к уровню 2015 года	тыс. руб.	9 323,4	13 052,8	13 052,8	13 052,8
2.4.3.	Установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих	Подготовка нормативного правового акта, содержащего данную норму	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Аппарат Администрации	Наличие соответствующей нормы в Решении Петрозаводского городского Совета	да/нет	да	да	да	да
2.5. Оптимизация мер социальной поддержки
2.5.1.	Формирование реестра расходных обязательств, не отнесенных к полномочиям Петрозаводского городского округа, включая дополнительные меры социальной поддержки граждан	Инвентаризация расходных обязательств, не отнесенных к полномочиям Петрозаводского городского округа, и дополнительных мер социальной поддержки граждан	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Обсуждение реестра на бюджетной комиссии по формированию проекта бюджета	да/нет	да	да	да	да
2.5.2.	Принятие мер, направленных на снижение объема расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных к полномочиям органа местного самоуправления	Разработка и утверждение плана по совершенствованию мер дополнительной социальной поддержки граждан	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации	Отсутствие роста расходов	да/нет	да	да	да	да
2.6. Повышение результативности расходов
2.6.1.	Разработка проекта "программного" бюджета Петрозаводского городского округа	Подготовка проекта Решения Петрозаводского городского Совета о бюджете Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, содержащего приложение с распределением бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности	2016 год	Комитет финансов	Увеличение удельного веса расходов бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода	%	75	81	82	84
2.6.2.	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам года	Использование методики и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Петрозаводского городского округа, установленных Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ	Ежегодно до 20 апреля 2016 - 2019 годов	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом	Наличие утвержденного Главой Петрозаводского городского округа сводного Доклада по оценке эффективности муниципальных программ	да/нет	да	да	да	да
2.6.3.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности муниципальных учреждений, в том числе:		Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Муниципальные учреждения, комитет социального развития	Привлечение дополнительных средств	тыс. руб.	8 100	8 400	8 600	8 900
2.6.3.1	развитие проектной деятельности муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа	Участие муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа в конкурсах благотворительных фондов на получение грантов			Привлечение дополнительных средств	тыс. руб.	1 400	1 400	1 400	1 400
2.6.3.2	оказание муниципальных услуг (выполнение работ) сверх установленных муниципальным заданием, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, физическим и юридическим лицам на платной основе	Расширение перечня платных услуг			Привлечение дополнительных средств	тыс. руб.	6 700	7 000	7 200	7 500
2.6.4.	Инвентаризация муниципального жилищного фонда Петрозаводского городского округа	Взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Республики Карелия, ГУП РК РГЦ "Недвижимость" в части сверки площади помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, МКУ "Служба заказчика"	Экономия бюджетных средств	тыс. руб.	1 000	1 000	1 000	500
Итого экономический эффект						.	167 461,4	205 693,7	187 906,4	189 507,5
3. Меры по сокращению муниципального долга
3.1.	Анализ параметров муниципального долга Петрозаводского городского округа	Проведение оценки кредитоспособности и платежеспособности бюджета Петрозаводского городского округа, учет консолидированного долга в Петрозаводском городском округе	Ежеквартально в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации	да/нет	да	да	да	да
3.2.	Внедрение практики привлечения среднесрочных и долгосрочных заимствований	Проработка с кредитными организациями вопроса о заимствованиях со сроком пользования не менее 24 месяцев	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Доля среднесрочных и долгосрочных заимствований в объеме долговых обязательств	%	50	55	60	65
3.3.	Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Петрозаводского городского округа через систему Федерального казначейства	Заключение с Управлением Федерального Казначейства по Республике Карелия договора о предоставлении краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Петрозаводского городского округа	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Экономия бюджетных средств	тыс. руб.	18 700	17 000	17 000	17 000
3.4.	Оптимальное сочетание долговых инструментов посредством увеличения доли бюджетных кредитов на частичное погашение дефицита бюджета Петрозаводского городского округа	Проработка с Министерством финансов Республики Карелия вопроса о предоставлении бюджетных кредитов	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Экономия бюджетных средств	тыс. руб.	2 500	2 500	2 500	2 500
3.5.	Управление ликвидностью единого счета бюджета Петрозаводского городского округа	Осуществление заимствований со счетов бюджетных и автономных учреждений, привлечение кредитов в форме возобновляемых кредитных линий	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Экономия бюджетных средств	тыс. руб.	15 000	16 700	16 700	16 700
3.6.	Проведение работы по снижению процентных ставок по действующим кредитным договорам, по рефинансированию кредитных ресурсов с высокими процентными ставками	Проведение работы: - с кредитными организациями в части направления предложений о снижении процентных ставок за пользование кредитами с обоснованием текущей ситуации; - по рефинансированию и досрочному погашению кредитных ресурсов с высокими процентными ставками	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Экономия бюджетных средств	тыс. руб.	1 800	7 200	10 000	8 700
3.7.	Проведение умеренной политики по предоставлению муниципальных гарантий Петрозаводского городского округа	Введение моратория на предоставление муниципальных гарантий	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет социального развития, аппарат Администрации, комитет финансов	Количество муниципальных гарантий	единиц	0	0	0	0
3.8.	Проведение оценки финансовой гибкости бюджета Петрозаводского городского округа	Расчет показателей финансовой гибкости, установленных постановлением Администрации Петрозаводского городского округа, анализ, принятие мер по их улучшению	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Наличие оценки	да/нет	да	да	да	да
3.9.	Обеспечение сбалансированности бюджета Петрозаводского городского округа	Контроль объема дефицита бюджета Петрозаводского городского округа при исполнении бюджета с учетом недопоступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа Снижение темпов наращивания объема муниципального долга при формировании бюджета Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и плановый период	Постоянно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет финансов	Отношение фактического дефицита бюджета к годовому объему доходов (без учета объема безвозмездных поступлений)	%	7	5	3	0
					Отношение планового дефицита бюджета к годовому объему доходов (без учета объема безвозмездных поступлений)	%	3	2	1	0
Итого экономический эффект						тыс. руб.	38 000,0	43 400,0	45 200,0	44 900,0
4. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг (выполнения работ)
4.1.	Актуализация Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа	Подготовка проекта постановления Администрации Петрозаводского городского округа	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов до начала очередного финансового года (при необходимости)	Комитет социального развития, аппарат Администрации	Наличие нормативного правового акта	да/нет	да	да	да	да
4.2.	Утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год	Утверждение нормативных затрат постановлением Администрации Петрозаводского городского округа	Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов	Комитет социального развития, аппарат Администрации	Наличие нормативного правового акта до начала очередного финансового года	да/нет	нет	да	да	да
4.32.	Утверждение нормативных затрат на выполнение муниципальных работ на очередной финансовый год	Утверждение нормативных затрат постановлением Администрации Петрозаводского городского округа	Ежегодно, начиная с 2017 года	Комитет социального развития, аппарат Администрации	Наличие нормативного правового акта до начала очередного финансового года	да/нет	нет	да	да	да
Всего экономический эффект						тыс. руб.	956 745,8	540 026,4	541 741,6	546 185,7

Приложение N 2
к Программе оздоровления
муниципальных финансов
Петрозаводского городского
округа на период 2016 - 2019 годов

Информация
о реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период 2016 - 2019 годов и объеме полученного бюджетного эффекта

_________________________________________________________________________

 (наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского

                          городского округа)

                   за _______________ 20___ года

N п/п	Наименование мероприятия в соответствии с Планом мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период 2016 - 2019 годов	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя за отчетный период	Информация об исполнении (причинах неисполнения), с пояснениями
	Итого бюджетный эффект (тыс.руб.)

Руководитель учреждения

Исполнитель