|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Механизм реализации
|
Срок реализации
|
Ответственные исполнители
|
Целевой показатель
|
Единица измерения
|
Значение целевого показателя
|
|
Всего
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
1. Меры по увеличению доходной части бюджета Петрозаводского городского округа
|
|
1.1. Дополнительная мобилизация налогов и сборов
|
|
1.1.1.
|
Координация и контроль реализации Плана мероприятий по повышению доходной части бюджета Петрозаводского городского округа (действует до 31.12.2017 в связи с включением мероприятий в План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период 2016 - 2019 годов)
|
Ежегодное утверждение Плана мероприятий постановлением Администрации Петрозаводского городского округа и внесение изменений в течение года
Ежеквартальный анализ исполнения Плана мероприятий и подведение итогов на уровне Главы Петрозаводского городского округа
|
Ежеквартально в течение 2016 - 2017 годов
|
Комитет финансов
|
Выполнение Плана мероприятий по повышению доходной части бюджета Петрозаводского городского округа
|
тыс. руб.
|
936 929,9
|
635 889,7
|
301 040,2
|
|
|
|
1.1.2.
|
Поиск и взаимодействие с потенциальными инвесторами с целью создания новых рабочих мест на территории Петрозаводского городского округа
|
Осуществление мероприятий, направленных на увеличение поступлений налога на доходы физических лиц от внедрения новых рабочих мест:
|
Ежеквартально в течение 2018 - 2019 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, Комитет социального развития
|
Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа налога на доходы физических лиц
|
тыс. руб.
|
5 563,3
|
|
|
2 781,6
|
2 781,6
|
|
- реализация инвестиционных проектов и, как следствие, создание новых рабочих мест в бизнесе;
|
4 495,9
|
2 247,9
|
2 247,9
|
|
- создание новых рабочих мест в бюджетных учреждениях в связи с их открытием.
|
1 067,4
|
533,7
|
533,7
|
|
1.1.3.
|
Взаимодействие с ИФНС России по г. Петрозаводску в части активизации работы по принудительному взысканию недоимки по налоговым платежам и проведению проверок
|
Применение комплекса мер принудительного взыскания недоимки по налоговым платежам, в том числе выставление инкассовых поручений к счетам недоимщиков, реализация арестованного имущества. Начисление пеней за несвоевременную уплату налогов по результатам проведенных проверок.
|
Ежеквартально в течение 2018 - 2019 годов
|
ИФНС по г. Петрозаводску
|
Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа налога на доходы физических лиц
|
тыс. руб.
|
81 000,0
|
|
|
40 500,0
|
40 500,0
|
|
1.1.4.
|
Выявление посредством горячей линии, проведения контрольных мероприятий ИФНС России по г. Петрозаводску граждан, получающих доходы от сдачи в аренду жилых помещений граждан, с целью привлечения их к уплате налога на доходы физических лиц
|
Проведение контрольных мероприятий в целях привлечения к декларированию граждан, получающих доходы от сдачи в аренду жилых помещений.
|
Ежеквартально в течение 2018 - 2019 годов
|
ИФНС по г. Петрозаводску
|
Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа налога на доходы физических лиц
|
тыс. руб.
|
1 000,0
|
|
|
500,0
|
500,0
|
|
1.1.5.
|
Межведомственное взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, правоохранительными органами и органами исполнительной власти Республики Карелия по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов, проведение мероприятий по легализации теневой занятости
|
1) Ежемесячное обеспечение деятельности Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа в целях:
- погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам, страховым взносам в фонды,
|
Ежемесячно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет финансов
|
Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа
|
тыс. руб.
|
87 165,4
|
57 122,4
|
9 365,0
|
9 346,0
|
11 332,0
|
|
2) Внедрение в 2017 году Комиссии по легализации налоговой базы с дальнейшим ее ежемесячным проведением. Рассмотрение на Комиссии организаций, имеющих уровень заработной платы ниже уровня, установленного на территории Петрозаводского городского округа, Республики Карелия, Российской Федерации
|
Ежемесячно в течение 2017 - 2019 годов
|
Комитет финансов
|
Увеличение поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Петрозаводского городского округа
|
тыс. руб.
|
2000
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
|
1.1.6.
|
Мониторинг выполнения главными администраторами доходов бюджета Петрозаводского городского округа (включая структурные подразделения Администрации Петрозаводского городского округа) утвержденных прогнозных показателей по администрируемым ими доходам
|
Проведение с главными администраторами доходов бюджета Петрозаводского городского округа (структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа) работы, направленной на выполнение утвержденных прогнозных показателей по администрируемым ими доходам, обеспечение уточнения показателей в течение года
|
Ежеквартально в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет финансов
|
Направление результатов мониторинга при выявлении риска невыполнения плановых показателей
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.1.7.
|
Мониторинг состояния задолженности в бюджет Петрозаводского городского округа по налоговым и неналоговым доходам
|
Взаимодействие с главными администраторами доходов (структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа), допустившими прирост задолженности в бюджет Петрозаводского городского округа по налоговым и неналоговым доходам
|
Ежеквартально в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет финансов
|
Направление результатов мониторинга при выявлении прироста задолженности в бюджет
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.2
|
Проведение работы по отмене неэффективных налоговых льгот, устанавливаемых органами местного самоуправления(с последующей отменой, сокращением льгот повышением ставок по налогам, ужесточением критериев их предоставления)
|
Проведение оценки бюджетной и социальной эффективности предоставленных льгот и установленных ставок по местным налогам в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Петрозаводского городского округа
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет финансов
|
Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа: в 2016 году к уровню 2015 года, 2017 - 2019 годы - к уровню 2016 года
|
тыс. руб.
|
27 418,6
|
4472,3
|
2 843,3
|
9070
|
11033
|
|
Выработка предложений по изменению предоставленных льгот и установленных ставок по земельному налогу и внесение изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 10.11.2005 N XXV/XXI-196 "Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа земельного налога"
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом
|
|
1.2.1.
|
Мероприятия, направленные на увеличение поступлений земельного налога, налога на имущество физических лиц
|
- взаимодействие с Управлением Росреестра РК по вовлечению в налогообложение объектов недвижимости (земельные участки, объекты капитального строительства)
|
Ежегодно в течение 2018 - 2019 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, Управление Росреестра по РК, ИФНС России по г. Петрозаводску
|
Вовлечение в налогообложение объектов недвижимости
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
|
- взаимодействие с Министерством земельных и имущественных отношений Республики Карелия по вопросам изменения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в границах Петрозаводского городского округа
|
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Карелия
|
Изменение кадастровой стоимости земельных участков
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
|
- взаимодействие с ИФНС России по г. Петрозаводску в рамках осуществления муниципального земельного контроля, направленного на выявление земельных участков, используемых без неоформленных в установленном порядке документов
|
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, ИФНС России по г. Петрозаводску
|
Вовлечение в налогообложение объектов недвижимости
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
|
- внесение изменений в Генеральный план в границах Петрозаводского городского округа с целью дальнейшего формирования и предоставления земельных участков в перспективных территориях, признанных Определением Верховного суда РФ от 27.07.2016 землями лесного фонда
|
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом
|
Наличие утвержденных изменений
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
|
1.3.
|
Переход на налогообложение имущества физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости
|
1) Подготовка проекта решения Петрозаводского городского Совета по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения
|
2016 год (Вводится с 01.01.2017)
|
Комитет финансов
|
Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа
|
тыс. руб.
|
33 700,0
|
|
|
20 700,0
|
13 000,0
|
|
2) Осуществление контроля совместно с Управлением Росреестра РК, ИФНС России по г. Петрозаводску в отношении лиц, задекларировавших меньшую площадь жилых домов, несоответствующую их фактической площади
|
Ежегодно в течение 2018 - 2019 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, Управление Росреестра по РК, ИФНС России по г. Петрозаводску
|
Выявление недостоверных сведений, вовлечение в налогооблагаемый оборот неучтенных площадей
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
|
1.4.
|
Выработка предложений по пересмотру размера корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
Внесение изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 10.11.2005 N XXV/XXI-195 "О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Петрозаводского городского округа"
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет финансов, комитет экономики и управления муниципальным имуществом
|
Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа к уровню 2016 года
|
тыс. руб.
|
22 976,8
|
|
6 266,4
|
8 355,2
|
8 355,2
|
|
1.5. Увеличение объема поступлений неналоговых доходов
|
|
1.5.1.
|
Выработка предложений по увеличению размера базовой ставки по плате за наем жилых помещений
|
Внесение изменений в муниципальный правовой акт Петрозаводского городского округа, устанавливающий плату за пользование жилым помещением (плату за наем)
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства
|
Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа к уровню 2016 года
|
тыс. руб.
|
48 273,4
|
|
9521,4
|
20 182,4
|
18 569,6
|
|
1.5.2.
|
Проработка вопроса по новым источникам поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа
|
- Мониторинг опыта муниципальных образований Российской Федерации, подготовка проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих новые источники поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономики и управления муниципальным имуществом
|
Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа
|
да/нет
|
да
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
|
- Введение платы за выдачу ордера-разрешения на проведение земляных работ;
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
|
- Введение и взимание платы за прием стоков в городскую ливневую канализацию.
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
|
1.5.3.
|
Разработка Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период
|
Подготовка проекта решения Петрозаводского городского Совета об утверждении Программы приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на 2017 - 2019 годы, внесение изменений в период действия Программы
|
2016 год
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом
|
Наличие Программы на 3 года
|
да/нет
|
да
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
|
1.5.4.
|
Рассмотрение возможности увеличения ставок по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу до уровня рыночных, в случае, если они установлены на более низком уровне
|
Внесение изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 25.09.2008 N XXVI/XXI-384 "Об утверждении Методики определения размера арендной платы за муниципальное имущество Петрозаводского городского округа"
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом
|
Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа
|
тыс. руб.
|
1 591,0
|
|
|
758,8
|
832,2
|
|
1.5.5.
|
Проведение инвентаризации задолженности в бюджет Петрозаводского городского округа по неналоговым доходам
|
Взаимодействие с неплательщиками по сверке задолженности, формирование полных и достоверных сведений о задолженности в бюджет Петрозаводского городского округа по неналоговым доходам
|
Постоянно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития, аппарат Администрации
|
Погашение задолженности в бюджет Петрозаводского городского округа по неналоговым доходам
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.5.6.
|
Организация работы по взысканию задолженности по неналоговым доходам
|
Направление неплательщикам претензий, подготовка исковых заявлений, взыскание задолженности в судебном порядке, взаимодействие со службой судебных приставов
|
Постоянно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития, аппарат Администрации
|
Погашение задолженности
|
тыс. руб.
|
не менее
|
не менее
|
не менее
|
не менее
|
не менее
|
|
в бюджет Петрозаводского городского округа по неналоговым доходам
|
200 000,0
|
50 000,0
|
50 000,0
|
50 000,0
|
50 000,0
|
|
Удельный вес задолженности, охваченной претензионно-исковой работой
|
%
|
100
|
|
100,0
|
100
|
100
|
|
1.5.7.
|
Повышение собираемости доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки и муниципальное имущество
|
Рассмотрение организаций-должников перед бюджетом на Комиссии по мобилизации и обеспечению поступления арендных платежей в бюджет Петрозаводского городского округа по погашению задолженности в бюджет в досудебной форме не реже 2-х раз в месяц.
|
Постоянно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, МКУ "ЦУИ"
|
Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа
|
тыс. руб.
|
22 432,2
|
1 432,2
|
не менее 7000,0
|
не менее 7 000,0
|
не менее 7000,0
|
|
1.5.8.
|
Проведение работы по возмещению расходов, направленных на демонтаж рекламных конструкций
|
Проведение исковой работы в отношении собственников незаконно установленных рекламных конструкций.
|
Ежеквартально в течение 2018 - 2019 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом
|
Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа
|
тыс. руб.
|
260,0
|
|
|
130,0
|
130,0
|
|
1.5.9.
|
Усиление контроля за исполнением условий договоров аренды муниципального имущества
|
Взыскание штрафных санкций по результатам проверок использования арендуемых объектов.
|
Ежеквартально в течение 2018 - 2019 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом
|
Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа
|
тыс. руб.
|
20,0
|
|
|
10,0
|
10,0
|
|
1.6. Увеличение неналоговых доходов за счет мобилизации административных штрафов
|
|
|
|
1.6.1.
|
Анализ результатов деятельности Администрации Петрозаводского городского округа по увеличению размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения
|
Осуществление мероприятий по начислению и контролю возмещения вреда в рамках постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 08.12.2016 N 4801 "Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения Петрозаводского городского округа"
|
Постоянно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет жилищно-коммунального хозяйства
|
Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа к уровню 2016 года
|
тыс. руб.
|
403,3
|
|
375,5
|
13,9
|
13,9
|
|
1.6.2.
|
Взаимодействие с администраторами по получению доходов, взыскиваемых от наложения штрафных санкций (штрафов), в условиях усиления работы по профилактике административных нарушений
|
Активизация работы администраторов штрафных санкций по обеспечению поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа, в том числе за счет взаимодействия с Администрацией Петрозаводского городского округа.
|
Постоянно в течение 2018 - 2019 годов
|
Комитет финансов
|
Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа до уровня 2017 года (без крупного поступления 33385,6 тыс. руб.)
|
тыс. руб.
|
19 226,9
|
|
|
11 074,2
|
8152,7
|
|
1.6.3.
|
Анализ результатов деятельности административных комиссий
|
Осуществление мероприятий по начислению и контролю по уплате штрафов за совершенные административные правонарушения на территории Петрозаводского городского округа
|
Постоянно в течение 2016 - 2019 годов
|
Аппарат Администрации
|
Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа до уровня 2017 года (до уровня 2016 года - в 2017 году)
|
тыс. руб.
|
3 502,1
|
|
1319,1
|
1 091,5
|
1091,5
|
|
1.7.
|
Расширение базы для получения доходов от использования муниципального имущества
|
Проведение мероприятий по выявлению и учету муниципального имущества, формирование полных и достоверных сведений об имуществе.
Проведение работы по изъятию непрофильного и неиспользуемого в уставной деятельности муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении и безвозмездном пользовании (с учетом положений договора ссуды) муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа.
Последующая реализация или передача в аренду имущества.
|
Постоянно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом
|
Количество изъятого имущества
|
количество объектов имущества
|
12
|
|
4
|
4
|
4
|
|
Обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества Петрозаводского городского округа, не используемого третьими лицами
|
Постоянно в течение 2018 - 2019 годов
|
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, МКУ "Служба заказчика"
|
|
1.7.1.
|
Повышение эффективности использования земельных участков
|
Выполнение комплексных кадастровых работ при условии финансирования из бюджета Петрозаводского городского округа и получения субсидии из федерального бюджета на их проведение с учетом выполненных работ по подготовке и утверждению Администрацией проектов межевания применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах Петрозаводского городского округа, с целью выявления свободных земельных участков и вовлечения их в оборот путем проведения аукционов
|
2018 - 2019 годы
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Карелия
|
Выполнение кадастровых работ, выявление и вовлечение в оборот свободных земельных участков
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
|
Проведение совместно с уполномоченным органом по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и расположенных на территории Петрозаводского городского округа, комплекса мероприятий по прекращению арендных отношений с лицами, допускающими нарушения условий договоров аренды в части внесения арендных платежей, а также использующими участки не по целевому назначению, в целях предупреждения роста дебиторской задолженности, а также эффективного распоряжения участками. Реализация земельных участков после прекращения арендных отношений с торгов (при возможности)
|
Предупреждение роста дебиторской задолженности, эффективное распоряжение участками
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
|
Доля земельных участков, реализованных с торгов после прекращения арендных отношений
|
%
|
не менее 30,0
|
не менее 30,0
|
|
1.8.
|
Повышение эффективности использования муниципального имущества
|
Взыскание причиненного материального ущерба, нанесенного муниципальному имуществу, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе в судебном порядке
|
Постоянно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет социального развития, аппарат Администрации, нормативно-правовое управление аппарата Администрации
|
Возмещение убытков бюджету
|
тыс. руб.
|
5 400,0
|
3 800,0
|
1 000,0
|
300,0
|
300,0
|
|
1.8.1.
|
Увеличение доходов в бюджет Петрозаводского городского округа от деятельности муниципальных предприятий Петрозаводского городского округа
|
Проведение оптимизации расходов муниципальных предприятий Петрозаводского городского округа, в т.ч. исключение неэффективных затрат.
|
Ежегодно в течение 2018 - 2019 годов
|
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, муниципальные унитарные предприятия, муниципальные казенные предприятия
|
Увеличение доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
|
Разработка планов финансового оздоровления муниципальных предприятий
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
|
Увеличение процента отчисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий в бюджет Петрозаводского городского округа до 70% (вместо 60%).
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
|
1.9.
|
Реализация доли уставного капитала акционерных обществ, являющейся муниципальной собственностью Петрозаводского городского округа
|
Проведение оценки эффективности и целесообразности долевого участия Администрации Петрозаводского городского округа в капитале акционерных обществ, выработка предложений
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом
|
Количество реализуемых пакетов акций
|
количество пакетов акций
|
2
|
|
|
|
2
|
|
1.10.
|
Осуществление муниципального земельного контроля
|
Увеличение проверок по муниципальному земельному контролю, выявление нарушений в части земельных отношений, направление материалов по выявленным нарушениям в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РК для принятия мер административного воздействия в рамках государственного земельного надзора
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, Управление Росреестра по РК
|
Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа
|
тыс. руб.
|
1 890,0
|
|
630,0
|
630,0
|
630,0
|
|
Осуществление контроля за производством земляных работ в установленный срок
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, нормативно-правовое управление
|
Соблюдение установленных сроков
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Проведение мероприятий по привлечению лиц, самовольно занимающих земельные участки без оформленных в соответствии с законодательством земельно-правовых документов, к гражданско-правовой ответственности и взысканию с них платы за фактическое пользование земельными участкам
|
Ежегодно в течение 2018 - 2019 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом
|
Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа
|
тыс. руб.
|
1000,0
|
|
|
не менее 500,0
|
не менее 500,0
|
|
Проведение мероприятий по освобождению самовольно занятых земельных участков и рассмотрению возможности с учетом градостроительного зонирования территории Петрозаводского городского округа для дальнейшей их реализации на аукционах
|
Ежегодно в течение 2018 - 2019 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Карелия
|
Доля освобожденных земельных участков в общем числе выявленных самовольно занятых земельных участков
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
|
Усиление работы по выявлению нарушений, связанных с использованием земельных участков не по целевому назначению, направление соответствующих материалов в ИФНС России по г. Петрозаводску в целях применения ставки земельного налога, соответствующей фактическому использованию земельных участков
|
Ежегодно в течение 2018 - 2019 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, ИФНС России по г. Петрозаводску
|
Доля обследований земельных участков на предмет исполнения обязательств по договору арендаторами земельных участков
|
%
|
|
|
не менее 20,0
|
не менее 25,0
|
не менее 30,0
|
|
1.11.
|
Увеличение поступления восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений в бюджет Петрозаводского городского округа
|
Проведение рейдовых мероприятий для выявления случаев несанкционированного сноса зелёных насаждений и направления материалов в суд для взыскания нанесённого ущерба
|
Ежегодно в течение 2018 - 2019 годов
|
Комитет жилищно-коммунального хозяйства
|
Доля проведенных рейдов в количестве запланированных
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
|
Внесение поправки в Правила благоустройства Петрозаводского городского округа с отменой нулевых коэффициентов для расчёта размера восстановительной стоимости за снос зелёных насаждений
|
Наличие утвержденных изменений
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
|
1.12.
|
Увеличение поступления доходов от оказания платных услуг в бюджет Петрозаводского городского округа
|
Расширение спектра оказываемых услуг муниципальными казенными учреждениями и применение маркетинговых подходов по формированию стоимости услуг
|
Ежегодно в течение 2018 - 2019 годов
|
Структурные подразделения Администрации Петрозаводского городского округа
|
Внедрение новых платных услуг, увеличение стоимости оказываемых услуг
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
|
1.13.
|
Увеличение поступления прочих неналоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа
|
Проведение мероприятий по инвентаризации нестационарных торговых объектов на предмет соответствия схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Петрозаводского городского округа (далее - Схема), а также соблюдения хозяйствующими субъектами условий действующих договоров аренды земельных участков. Выявление нарушений позволит инициировать совместно с уполномоченным органом расторжение договоров аренды земельных участков с целью последующего предоставления мест, включенных в Схемы, путем выдачи решений на размещение нестационарных торговых объектов
|
Ежегодно в течение 2018 - 2019 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия
|
Выявление несоответствия схеме / нарушений условий договоров аренды, выдача решений на размещение нестационарных торговых объектов
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
|
Проведение мероприятий, направленных на включение Схему размещения рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа дополнительных мест для установки рекламных конструкций с целью проведения конкурсов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
|
Ежегодно в течение 2018 - 2019 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом
|
Проведение конкурсов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
|
1.14.
|
Принятие Петрозаводским городским Советом порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа
|
Разработка, внесение на рассмотрение Петрозаводского городского Совета порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа
|
2017 год
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом
|
Утверждение порядка Петрозаводским городским Советом
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Итого экономический эффект
|
тыс. руб.
|
1 458569,3
|
751 284,4
|
361 609,5
|
176 943,6
|
168 731,7
|
|
2. Меры по оптимизации расходов бюджета Петрозаводского городского округа
|
|
2.1. Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам
|
|
2.1.1.
|
Повышение эффективности расходов капитального характера, включенных в адресную инвестиционную программу Петрозаводского городского округа
|
Проведение работы с органами исполнительной власти Республики Карелия по привлечению средств из вышестоящих бюджетов посредством участия в федеральных и республиканских целевых проектах и программах с учетом возможностей бюджета Петрозаводского городского округа по обеспечению условий софинансирования
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития
|
Удельный вес расходов на реализацию объектов с привлечением средств вышестоящих бюджетов в общем объеме расходов на реализацию адресной инвестиционной программы
|
%
|
не менее 70
|
не менее 50
|
не менее 60
|
не менее 70
|
не менее 70
|
|
2.1.2.
|
Формирование адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа исходя из ее приоритизации на завершение объектов с высокой степенью готовности
|
Приоритетное включение в АИП строек и объектов, связанных с выполнением федеральных и региональных проектов и программ с высокой степенью готовности
|
Ежегодно течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом
|
Количество объектов, введенных в эксплуатацию
|
объект
|
4
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
2.1.3.
|
Сокращение расходов на реализацию адресной инвестиционной программы, не связанных с выполнением федеральных и региональных проектов и программ
|
Проведение работы с органами исполнительной власти Республики Карелия по привлечению средств из вышестоящих бюджетов посредством участия в федеральных и республиканских целевых проектах и программах с учетом возможностей бюджета Петрозаводского городского округа по обеспечению условий софинансирования
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития
|
Удельный вес расходов на реализацию объектов без привлечения средств вышестоящих бюджетов в общем объеме расходов на реализацию адресной инвестиционной программы
|
%
|
не более 30
|
не более 50
|
не более 40
|
не более 30
|
не более 30
|
|
2.1.4.
|
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Петрозаводского городского округа
|
Выполнение требований постановления Администрации Петрозаводского городского округа, устанавливающего цели, условия, критерии отбора и порядок предоставления субсидий
|
Постоянно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет социального развития(до 31.12.2017), комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, аппарат Администрации
|
Соблюдение целей, условий, критериев отбора и порядка предоставления субсидий
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2.1.5.
|
Оптимизация субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Петрозаводского городского округа
|
Инвентаризация предоставляемых из бюджета Петрозаводского городского округа субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, выработка предложений по их оптимизации, в том числе путем увеличения уровня софинансирования со стороны юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет социального развития (до 31.12.2017), комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, аппарат Администрации
|
Сокращение расходов к уровню 2015 года
|
тыс. руб.
|
80 700,0
|
11 900,0
|
16 600,0
|
23 700,0
|
28 500,0
|
|
2.2. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
|
|
2.2.1.
|
Централизация функций по осуществлению закупок товаров, работ и услуг посредством МКУ "Петроснаб"
|
Увеличение количества муниципальных учреждений осуществляющих закупки через МКУ "Петроснаб"
|
Ежемесячно в течение 2017 - 2019 годов
|
"Петроснаб"
|
Доля учреждений осуществляющих закупки централизованно, через МКУ "Петроснаб"
|
%
|
88
|
|
69
|
78
|
88
|
|
2.2.2.
|
Мониторинг осуществления закупок товаров, работ и услуг с направлением экономии бюджетных средств на решение социально значимых вопросов
|
Определение эффекта от проведения закупок товаров, работ, услуг как разница между начальной (максимальной) ценой контракта и ценой, по которой был заключен контракт
|
Ежемесячно в течение 2016 - 2019 годов
|
Структурные подразделения
|
Экономия бюджетных средств
|
тыс. руб.
|
330 000,0
|
100 000,0
|
100 000,0
|
65 000,0
|
65 000,0
|
|
2.2.3.
|
Осуществление организации закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исключительно на основе проведенного мониторинга цен коммерческих предложений от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) и сокращения числа закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
|
Определение эффекта от проведения закупок товаров, работ, услугу единственного поставщика как разница между максимальной ценой коммерческих предложений и ценой, по которой был заключен договор
|
Постоянно в течение 2016 - 2019 годов
|
Структурные подразделения, муниципальные учреждения
|
Экономия бюджетных средств
|
тыс. руб.
|
24 800,0
|
6 200,0
|
6 200,0
|
6 200,0
|
6 200,0
|
|
2.2.4.
|
Внедрение системы нормирования затрат при формировании планов закупок на муниципальные закупки Петрозаводского городского округа
|
Реализация постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 08.07.2016 N 2746 "Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств)"
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Аппарат Администрации
|
Формирование планов закупок на основе нормативных затрат
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2.2.5.
|
Минимизация объемов авансирования оказываемых услуг, выполняемых работ, поставляемых товаров в рамках заключаемых муниципальных контрактов (договоров)
|
Внедрение ограничения на включение в муниципальные контракты (договора) условий авансирования оказываемых услуг, выполняемых работ, поставляемых товаров
|
Постоянно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет социального развития, аппарат Администрации
|
Наличие в нормативном правовом акте условий о предоставлении объема аванса в размере 30% от суммы муниципального контракта
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2.3. Оптимизация бюджетной сети
|
|
|
|
2.3.1.
|
Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе муниципальных учреждений)
|
Проведение анализа нагрузки на бюджетную сеть и выработка предложений по ее оптимизации
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации
|
Наличие плана мероприятий по оптимизации нагрузки на бюджетную сеть;
|
да/нет
|
да
|
|
да
|
да
|
да
|
|
Выполнение плана мероприятий
|
%
|
не менее 98%
|
|
не менее 98%
|
не менее 98%
|
не менее 98%
|
|
2.3.1.1.
|
Разработка и утверждение планов реструктуризации бюджетной сети, включая изменение типа, перепрофилирование, объединение или ликвидацию муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа
|
Подготовка планов реструктуризации бюджетной сети
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации
|
Количество реорганизованных муниципальных учреждений
|
ед.
|
19
|
7
|
7
|
4
|
2
|
|
2.3.2.
|
Проведение мероприятий по эффективному расходованию средств муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа с учетом внедрения норм труда и сокращения внутреннего замещения, уменьшения обслуживающего персонала, в том числе:
|
Проведение анализа штатных расписаний муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа и выработка предложений по их оптимальному соотношению
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации
|
Сокращение численности
|
шт. ед.
|
671,5
|
104
|
411
|
157
|
0
|
|
Экономия бюджетных средств
|
тыс. руб.
|
101 289,4
|
31 268,0
|
55 000,0
|
15021,4
|
0,0
|
|
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
|
шт. ед.
|
|
8
|
115
|
154
|
|
|
тыс. руб.
|
|
12274,0
|
9 090,0
|
12 849,79
|
|
|
муниципальных общеобразовательных учреждений
|
шт. ед.
|
|
22
|
96
|
|
|
|
тыс. руб.
|
|
8 097,0
|
4 299,0
|
|
|
|
муниципальных учреждений дополнительного образования
|
шт. ед.
|
|
52
|
113
|
|
|
|
тыс. руб.
|
|
4406,0
|
17910,0
|
|
|
|
муниципальных учреждений культуры и спорта
|
шт. ед.
|
|
3
|
26
|
1
|
|
|
тыс. руб.
|
|
585,0
|
4433,0
|
2 056,5
|
|
|
муниципальных учреждений социальной защиты
|
шт. ед.
|
|
6
|
0
|
|
|
|
тыс. руб.
|
|
1266,0
|
0,0
|
|
|
|
прочих муниципальных бюджетных и автономных учреждений Петрозаводского городского округа
|
шт. ед.
|
|
2
|
33
|
1
|
|
|
тыс. руб.
|
|
2031,0
|
15813,0
|
|
|
|
муниципального казенного учреждения "Петроснаб"
|
шт. ед.
|
|
0
|
24
|
|
|
|
тыс. руб.
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
муниципального казенного учреждения "Петрозаводский центр учета имущества"
|
шт. ед.
|
|
1
|
0
|
1
|
|
|
тыс. руб.
|
|
237,0
|
0,0
|
115,1
|
|
|
муниципального казенного учреждения "Ритуал"
|
шт. ед.
|
|
2
|
1
|
|
|
|
тыс. руб.
|
|
765,0
|
626,0
|
|
|
|
муниципального казенного учреждения "Служба заказчика"
|
шт. ед.
|
|
5
|
1
|
|
|
|
тыс. руб.
|
|
821,0
|
589,0
|
|
|
|
муниципального казенного учреждения "Муниципальный архив города Петрозаводска"
|
шт. ед.
|
|
1
|
0
|
|
|
|
тыс. руб.
|
|
186,0
|
0,0
|
|
|
|
муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба"
|
шт. ед.
|
|
0
|
0
|
|
|
|
тыс. руб.
|
|
537,0
|
0,0
|
|
|
|
муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационная служба"
|
шт. ед.
|
|
3
|
2
|
|
|
|
тыс. руб.
|
|
63,0
|
2240,0
|
|
|
|
2.3.3.
|
Исключение внесения изменений в штатные расписания муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, приводящих к увеличению фонда оплаты труда, за исключением случаев изменения функций, выполняемых муниципальными учреждениями
|
Отказ от увеличения расходов на оплату труда муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа
|
Постоянно в течение 2016 - 2019 годов
|
Муниципальные учреждения, структурные подразделения
|
Отсутствие роста расходов
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2.3.4.
|
Внедрение ограничений на использование в целях материального стимулирования работников муниципальных учреждений средств вакантного фонда
|
Установление запрета на использование вакантного фонда свыше 10 процентов установленной численности
|
Постоянно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации
|
Сокращение расходов на оплату труда
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2.3.5.
|
Мониторинг темпов роста расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, включая непревышение целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы
|
Взаимодействие со структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа, координирующими деятельность муниципальных учреждений, допустивших прирост расходов на оплату труда работников, в том числе превышение целевых показателей заработной платы
|
Ежеквартально в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет финансов
|
Направление результатов мониторинга при выявлении прироста расходов на оплату труда
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Комитет социального развития
|
Непревышение целевых значений показателей заработной платы
|
%
|
не более 15%
|
не более 15%
|
не более 15%
|
не более 15%
|
не более 15%
|
|
2.3.6.
|
Централизация функций бухгалтерского учета муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа
|
Проведение анализа штатных расписаний муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа и выработка предложений по их оптимизации
|
2017
|
Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации
|
Сокращение численности
|
шт. ед.
|
4
|
3
|
1
|
3
|
0
|
|
Экономия бюджетных средств
|
тыс. руб.
|
1 024,2
|
670,0
|
0,0
|
354,2
|
0
|
|
2.3.7.
|
Передача несвойственных функций учреждений на аутсорсинг (организация теплоснабжения, организация питания школьников, уборка помещений, транспортное обеспечение)
|
Проведение анализа функций муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа и выработка предложений по их передаче
|
2017-2019
|
Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации
|
Сокращение расходов на содержание учреждений
|
да/нет
|
да
|
|
да
|
да
|
да
|
|
2.3.8.
|
Ограничение заключения трудовых договоров о работе по совместительству
|
Выполнение требований главы 44 Трудового кодекса Российской Федерации
|
Постоянно в течение 2016 - 2019 годов
|
Муниципальные учреждения
|
Снижение удельного веса работников, работающих по совместительству
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2.3.9.
|
Внедрение в муниципальных учреждениях Петрозаводского городского округа системы "эффективного контракта"
|
Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа
|
2016 год
|
Муниципальные учреждения, аппарат Администрации, комитет социального развития, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономики и управления муниципальным имуществом
|
Удельный вес работников, с которыми заключены "эффективные контракты"
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.3.10.
|
Внедрение в муниципальных учреждениях Петрозаводского городского округа нормирования труда работников, в том числе:
|
Проведение в муниципальных учреждениях Петрозаводского городского округа мероприятий по утверждению норм труда с последующим нормированием труда должностей (профессий) на основе типовых, отраслевых (межотраслевых) норм труда, утвержденных федеральными органами исполнительной власти
|
Ежегодно
|
Муниципальные учреждения, комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации
|
Удельный вес работников, переведенных на нормы труда
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
в течение 2016 - 2019 годов
|
(от количества должностей профессий по которым на 01 апреля 2016 года ФОИВ утверждены типовые, отраслевые (межотраслевые) нормы труда)
|
(от количества должностей профессий по которым на 01 апреля 2017 года ФОИВ утверждены типовые, отраслевые (межотраслевые) нормы труда)
|
|
2.3.10.1
|
Установление лимитов на административно-управленческий персонал (АУП)
|
Взаимодействие структурных подразделений Администрации Петрозаводского городского округа, координирующих деятельность муниципальных учреждений и подведомственных муниципальных учреждений, допустивших прирост численности и расходов на оплату труда АУП
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации
|
Наличие установленных лимитов АУП по численности и заработной плате
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2.3.11
|
Установление оптимальной дифференциации в оплате труда работников учреждений с учетом сложности труда
|
Подготовка предложений по установлению оптимальной дифференциации в оплате труда работников
|
В течение 2017 - 2019 годов
|
Муниципальные учреждения, комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации
|
Наличие предложений по установлению оптимальной дифференциации в оплате труда работников с учетом сложности труда
|
да/нет
|
да
|
|
да
|
да
|
да
|
|
2.3.12
|
Экономное потребление коммунальных ресурсов
|
Сокращение объемов потребления коммунальных услуг
|
В течение 2016 - 2019 годов
|
Муниципальные учреждения, комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации
|
Недопущение роста фактического потребления коммунальных услуг по отношению к 2014 году (в сопоставимых условиях)
|
%;
да/нет
|
0
|
0
|
0
|
да
|
да
|
|
2.4. Оптимизация расходов Администрации
|
|
2.4.1.
|
Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих, анализ выполняемого функционала муниципальными служащими, передача отдельного функционала на уровень муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа
|
Проведение мероприятий по оптимизации численности муниципальных служащих, в том числе в связи с передачей части полномочий (функций) в казенное учреждение, изменением функционала
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов, далее по отдельному плану по мере необходимости
|
Аппарат Администрации
|
Сокращение численности
|
шт. ед.
|
31
|
8
|
14
|
4
|
5
|
|
Экономия бюджетных средств
|
тыс. руб.
|
10 076,8
|
5 440,9
|
2 281,2
|
2 354,7
|
|
2.4.2.
|
Ограничение расходов на обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа
|
Ежегодное утверждение и реализация плана по сокращению расходов на содержание Администрации
|
ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Аппарат Администрации
|
Сокращение расходов к уровню 2015 года
|
тыс. руб.
|
41 824,1
|
9 323,4
|
13 052,8
|
8 778,1
|
10 669,8
|
|
2.4.3.
|
Установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих
|
Подготовка нормативного правового акта, содержащего данную норму
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Аппарат Администрации
|
Наличие соответствующей нормы в Решении Петрозаводского городского Совета
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2.5. Оптимизация мер социальной поддержки
|
|
|
|
2.5.1.
|
Формирование реестра расходных обязательств, не отнесенных к полномочиям Петрозаводского городского округа, включая дополнительные меры социальной поддержки граждан
|
Инвентаризация расходных обязательств, не отнесенных к полномочиям Петрозаводского городского округа, и дополнительных мер социальной поддержки граждан
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет финансов
|
Обсуждение реестра на бюджетной комиссии по формированию проекта бюджета
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2.5.2.
|
Принятие мер, направленных на снижение объема расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных к полномочиям органа местного самоуправления
|
Разработка и утверждение плана по совершенствованию мер дополнительной социальной поддержки граждан
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет социального развития, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, аппарат Администрации
|
Отсутствие роста расходов
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2.6. Повышение результативности расходов
|
|
2.6.1.
|
Разработка проекта "программного" бюджета Петрозаводского городского округа
|
Подготовка проекта Решения Петрозаводского городского Совета о бюджете Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, содержащего приложение с распределением бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности
|
2016 год
|
Комитет финансов
|
Увеличение удельного веса расходов бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода
|
%
|
95
|
75
|
81
|
95
|
95
|
|
2.6.2.
|
Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам года
|
Использование методики и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Петрозаводского городского округа, установленных Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
|
Ежегодно до 20 апреля 2016 - 19 годов
|
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом
|
Наличие утвержденного Главой Петрозаводского городского округа сводного Доклада по оценке эффективности муниципальных программ
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2.6.3.
|
Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности муниципальных учреждений, в том числе:
|
|
Постоянно в течение 2016 - 2019 годов
|
Муниципальные учреждения, комитет социального развития
|
Привлечение дополнительных средств
|
тыс. руб.
|
32478,1
|
8100,0
|
8 400,0
|
8 458,9
|
7519,2
|
|
2.6.3.1
|
развитие проектной деятельности муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа
|
Участие муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа в конкурсах благотворительных фондов на получение грантов
|
|
|
Привлечение дополнительных средств
|
тыс. руб.
|
2 800,0
|
1 400,0
|
1 400,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.6.3.2
|
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) сверх установленных муниципальным заданием, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, физическим и юридическим лицам на платной основе
|
Расширение перечня платных услуг
|
|
|
Привлечение дополнительных средств
|
тыс. руб.
|
29 678,1
|
6 700,0
|
7000,0
|
8 458,9
|
7519,2
|
|
2.6.4.
|
Инвентаризация муниципального жилищного фонда Петрозаводского городского округа
|
Взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Республики Карелия, ГУП РК РГЦ "Недвижимость" в части сверки площади помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа
|
Постоянно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, МКУ "Служба заказчика"
|
Экономия бюджетных средств
|
тыс. руб.
|
3 500,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
500,0
|
|
Итого экономический эффект
|
тыс. руб.
|
625 692,6
|
168 461,4
|
205 693,7
|
130 793,8
|
120 743,7
|
|
3. Меры по сокращению муниципального долга
|
|
|
|
3.1.
|
Анализ параметров муниципального долга Петрозаводского городского округа
|
Проведение оценки кредитоспособности и платежеспособности бюджета Петрозаводского городского округа, учет консолидированного долга в Петрозаводском городском округе
|
Ежеквартально в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет финансов
|
Соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.2.
|
Внедрение практики привлечения среднесрочных и долгосрочных заимствований
|
Проработка с кредитными организациями вопроса о заимствованиях со сроком пользования не менее 24 месяцев
|
Постоянно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет финансов
|
Доля среднесрочных и долгосрочных заимствований в объеме долговых обязательств
|
%
|
65
|
50
|
55
|
60
|
65
|
|
3.3.
|
Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Петрозаводского городского округа через систему Федерального казначейства
|
Заключение с Управлением Федерального Казначейства по Республике Карелия договора о предоставлении краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Петрозаводского городского округа
|
Ежегодно
в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет финансов
|
Экономия бюджетных средств
|
тыс. руб.
|
63 100,0
|
18 700,0
|
17 000,0
|
13 500,0
|
13 900,0
|
|
3.4.
|
Оптимальное сочетание долговых инструментов посредством увеличения доли бюджетных кредитов на частичное погашение дефицита бюджета Петрозаводского городского округа
|
Проработка с Министерством финансов Республики Карелия вопроса о предоставлении бюджетных кредитов
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет финансов
|
Экономия бюджетных средств
|
тыс. руб.
|
8 300,0
|
2 500,0
|
2 500,0
|
0,0
|
3 300,0
|
|
3.5.
|
Управление ликвидностью единого счета бюджета Петрозаводского городского округа
|
Осуществление заимствований со счетов бюджетных и автономных учреждений, привлечение кредитов в форме возобновляемых кредитных линий
|
Постоянно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет финансов
|
Экономия бюджетных средств
|
тыс. руб.
|
60 700,0
|
15 000,0
|
16 700,0
|
14500,0
|
14 500,0
|
|
3.6.
|
Проведение работы по снижению процентных ставок по действующим кредитным договорам, по рефинансированию кредитных ресурсов с высокими процентными ставками
|
Проведение работы:
- с кредитными организациями в части направления предложений о снижении процентных ставок за пользование кредитами с обоснованием текущей ситуации;
- по рефинансированию и досрочному погашению кредитных ресурсов с высокими процентными ставками
|
Постоянно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет финансов
|
Экономия бюджетных средств
|
тыс. руб.
|
20 500,0
|
1 800,0
|
7 200,0
|
5 000,0
|
6 500,0
|
|
3.7.
|
Проведение умеренной политики по предоставлению муниципальных гарантий Петрозаводского городского округа
|
Введение моратория на предоставление муниципальных гарантий
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет социального развития, аппарат Администрации, комитет финансов
|
Количество муниципальных гарантий
|
единиц
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.8.
|
Проведение оценки финансовой гибкости бюджета Петрозаводского городского округа
|
Расчет показателей финансовой гибкости, установленных постановлением Администрации Петрозаводского городского округа, анализ, принятие мер по их улучшению
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет финансов
|
Наличие оценки
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.9.
|
Обеспечение сбалансированности бюджета Петрозаводского городского округа
|
Контроль объема дефицита бюджета Петрозаводского городского округа при исполнении бюджета с учетом недопоступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа
|
Постоянно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет финансов
|
Отношение фактического дефицита бюджета к годовому объему доходов (без учета объема безвозмездных поступлений)
|
%
|
0
|
7
|
5
|
3
|
0
|
|
Снижение темпов наращивания объема муниципального долга при формировании бюджета Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и плановый период
|
Снижение темпа прироста муниципального долга
|
%
|
0
|
3
|
2
|
1
|
0
|
|
Итого экономический эффект
|
тыс. руб.
|
152 600,0
|
38 000,0
|
43 400,0
|
33 000,0
|
38 200,0
|
|
4. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг (выполнения работ)
|
|
4.1.
|
Актуализация Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа
|
Подготовка проекта постановления Администрации Петрозаводского городского округа
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов до начала очередного финансового года (при необходимости)
|
Комитет социального развития, аппарат Администрации
|
Наличие нормативного правового акта
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
|
|
|
4.2.
|
Утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год
|
Утверждение нормативных затрат постановлением Администрации Петрозаводского городского округа
|
Ежегодно в течение 2016 - 2019 годов
|
Комитет социального развития, аппарат Администрации
|
Наличие нормативного правового акта до начала очередного финансового года
|
да/нет
|
да
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
|
4.3.
|
Утверждение нормативных затрат на выполнение муниципальных работ на очередной финансовый год
|
Утверждение нормативных затрат постановлением Администрации Петрозаводского городского округа
|
Ежегодно, начиная с 2017 года
|
Комитет социального развития, аппарат Администрации
|
Наличие нормативного правового акта до начала очередного финансового года
|
да/нет
|
да
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
|
Всего экономический эффект
|
тыс. руб.
|
2236861,9
|
957 745,8
|
610 703,2
|
340 737,4
|
327675,4
|
