Приложение N 5

Приложение N 5
к решению
Совета депутатов г. Белгорода
от 30 июня 2015 г. N 251

Индикаторы
реализации программы социально-экономического развития городского округа "Город Белгород" до 2017 года (включительно)

N п/п	Индикаторы реализации программы	2011 год (отчет)	2012 факт	2013 факт	2014 оценка	2015 план (прогноз)	2016 план (прогноз)	2017 план (прогноз)	2017 год к 2011 году
Макроэкономические показатели
1.1.	Расчетный объем валовой добавленной стоимости, созданной на территории города Белгорода, млн. рублей	135955,60	145170,00	163158,20	172766,00	187430,00	205588,20	229715,80	1,69
1.2.	Сальдированный финансовый результат по крупным и средним организациям, млн. рублей	15390,00	16515,00	11541,00	8120,00	12874,00	13580,00	17840,00	1,16
1.3.	Основные фонды по остаточной стоимости на конец года, млн. рублей	75659,70	83661,80	63015,90	68541,20	74241,20	79941,20	85641,20	1,13
1.4.	Оборот организаций по видам экономической деятельности, в действующих ценах, млн. руб.	205232,80	210016,60	244027,60	260723,00	276723,00	292723,00	308723,00	1,50
1.5.	Среднесписочная численность работников (по полному кругу организаций), человек	158006,00	159292,00	161788,00	162200,00	162387,00	162590,00	162557,00	1,03
1.6.	Налоговая нагрузка на одного работающего, тыс. рублей/человека	91,01	98,40	101,52	109,70	118,90	146,80	149,60	1,64
	(рассчитывается как частное от деления поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет области на среднесписочную численность работников)
Промышленность
2.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по промышленным видам экономической деятельности, млн. рублей - всего	73145,10	76445,20	81220,20	77970,60	84684,20	90684,80	97632,10	1,33
	в действующих ценах к предыдущему году, %	97,70	104,51	106,25	96,00	108,61	107,09	107,66	-
	в том числе:
	обрабатывающие производства, млн. рублей	54126,10	57538,80	59596,6	58321,0	62125,70	68591,20	73251,80	1,35
	производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. рублей	18905,20	18793,60	21241,40	19649,60	22558,50	22093,60	24380,30	1,29
Строительство
3.1.	Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" (полный круг), млн. рублей	38850,80	36986,80	34650,00	31976,50	34886,50	39826,90	44157,20	1,14
	в сопоставимых ценах к предыдущему году, %	125,40	87,30	89,20	94,20	106,90	110,90	106,20
3.2.	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв м	248,40	180,80	211,85	272,29	263,00	271,10	279,00	1,12
	в том числе:								-
	индивидуальное жилищное строительство, тыс. кв. м	138,90	80,07	50,14	55,10	56,20	56,70	58,00	-
3.3.	Обеспеченность населения жильем в расчете на 1 жителя, кв. м/человека	23,95	24,15	24,26	24,47	24,68	24,90	25,11	1,05
Инвестиции и инновации
4.1.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (крупные и средние предприятия), млн. рублей	33978,60	37072,80	37687,50	25317,90	29245,80	33154,70	39180,50	1,15
	в действующих ценах к предыдущему году, %	114,70	109,11	101,66	67,18	115,51	113,37	118,17	-
4.2.	Объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг, млн. руб.	2392,20	2634,30	2818,70	3015,60	3235,60	3455,60	3675,60	1,54
Малый бизнес
5.1.	Оборот субъектов малого и среднего бизнеса (в действующих ценах), млрд. рублей	80,46	90,40	97,63	111,60	116,06	125,35	135,38	1,68
5.2.	Налоговая нагрузка для субъектов малого предпринимательства, применяющего специальные режимы налогообложения, на одного работника, тыс. руб.	33,50	36,70	40,90	44,90	47,00	49,00	51,00	1,52
Потребительский рынок
6.1.	Оборот розничной торговли (полный круг), млн. рублей	84000,00	100866,40	112735,80	124580,00	137291,00	151555,40	167433,00	1,99
	в сопоставимых ценах к предыдущему году, %	103,60	116,70	105,10	104,30	104,90	105,50	105,90	-
6.2.	Объем платных услуг (полный круг), млн. рублей	30465,30	31470,50	45657,40	51100,00	56498,00	62050,00	68117,50	2,24
	в сопоставимых ценах к предыдущему году, %	103,20	103,40	124,50	102,90	103,00	103,30	104,10	-
6.3.	Оборот общественного питания (полный круг), млн. рублей	1722,20	2133,70	2440,00	2707,00	3000,00	3335,40	3717,00	2,16
	в сопоставимых ценах к предыдущему году, %	100,00	115,20	107,70	104,40	104,90	105,70	106,90	-
Бюджетный баланс
7.1.	Поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет области, млн. рублей	14380,70	15674,90	16180,66	17793,34	18706,30	20226,40	21758,10	1,51
7.2.	Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района (городского округа), млн. рублей	3936,50	4124,50	4018,50	3856,20	4167,68	3699,42	3804,77	0,97
7.3.	Расходы бюджета муниципального района (городского округа), млн. рублей	7198,60	7214,00	7668,50	7652,90	8563,74	8719,75	8680,81	1,21
7.4.	Доля собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района (городского округа) в расходах бюджета, %	54,68	57,17	52,40	50,39	48,67	42,43	43,83	0,80
Платежный баланс
8.1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей	20612,00	24099,00	25001,00	26892,00	28507,00	30365,00	32370,00	1,57
8.2.	Численность населения трудоспособного возраста, тыс. человек	233,70	235,95	236,60	237,20	239,10	240,10	243,80	1,04
8.3.	Среднемесячный размер начисленной пенсии, рублей	8381,02	9287,26	10206,84	11021,30	11785,30	12654,90	13785,20	1,64
8.4.	Численность пенсионеров, тыс. человек	105,90	106,20	108,53	110,33	112,13	113,93	115,73	1,09
8.5.	Расчетный объем доходов населения, млн. рублей	68454,89	79708,11	84275,82	91137,15	97650,11	104788,91	113846,01	1,66
	(рассчитывается как сумма произведений среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций на численность населения трудоспособного возраста и среднемесячного размера начисленной пенсии на численность пенсионеров, умноженная на средний размер пенсии)
8.6.	Расчетный объем расходов населения района, млн. рублей	109635,00	134470,60	160833,20	178387,00	196789,00	216940,80	239267,50	2,18
	(рассчитывается как сумма оборота розничной торговли, оборота платных услуг, оборота общественного питания)
8.7.	Отношение расходов к доходам населения района, %	160,16	168,70	190,84	195,73	201,52	207,03	210,17	1,31
	(рассчитывается как частное от деления расчетного объема расходов населения района на расчетный объем доходов населения)
Развитие человеческого капитала
9.1.	Среднегодовая численность населения, тыс. человек	361,80	369,80	376,50	382,15	387,25	392,15	396,65	1,10
9.2.	Уровень рождаемости, человек на 1 тыс. населения	11,40	11,40	11,80	11,20	10,80	10,70	11,60	1,02
9.3.	Уровень смертности, человек на 1 тыс. населения	10,50	10,00	10,60	10,50	10,40	10,60	10,30	0,98
9.4.	Уровень миграционного прироста (+), убыли (-), человек на 1 тыс. населения	20,90	19,30	14,80	10,30	9,50	8,70	7,90	0,38
9.5.	Смертность от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. человек в трудоспособном возрасте	149,40	155,73	150,00	149,60	151,20	151,10	151,00	1,01
9.6.	Смертность от злокачественных новообразований в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. человек в трудоспособном возрасте	71,20	68,50	80,90	67,20	71,10	71,00	70,90	1,00
9.7.	Количество созданных рабочих мест, единиц	4501,00	5064,00	5680,00	6356,00	6284,00	6460,00	6810,00	1,51
9.8.	Уровень зарегистрированной безработицы, %	1,25	0,89	0,67	0,75	0,80	0,82	0,75	0,60
9.9.	Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения	1555,00	1430,00	1326,64	1199,00	1089,00	979,00	869,00	0,56