Приложение N 2

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры
города Белгорода на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и проектов в составе муниципальной программы из различных источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Объемы финансирования и источники	Оценка расходов (тыс. рублей)
			Очередной год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Третий год планового периода	Четвертый год планового периода	Пятый год планового периода
Муниципальная программа	Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015 - 2020 годы	Всего	1893728	1320634	1193722	850724	824767	843689
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	7140	7499	7499	7499	7499	7499
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	721022	510429	446362	443534	444188	444508
		Иные источники	1165566	802706	739861	399691	373080	391682
Подпрограмма 1	Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений	Всего	1133270	967437	788351	523287	526607	545349
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	587995	431554	366993	363519	363519	363519
		Иные источники	545275	535883	421358	159768	163088	181830
Задача N 1 подпрограммы 1 "Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания улично-дорожной сети города, искусственных сооружений и объектов внешнего благоустройства"
Основное мероприятие 1.1	Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений	Всего	591633	400135	285249	20185	23505	42247
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	174571	3835	3474	-	-	-
		Иные источники	417062	396300	281775	20185	23505	42247
Основное мероприятие 1.2	Обеспечение содержания улично-дорожной сети города	Всего	392299	417964	353764	353764	353764	353764
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	356883	382548	318348	318348	318348	318348
		Иные источники	35416	35416	35416	35416	35416	35416
Основное мероприятие 1.3	Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети	Всего	13900	13900	13900	13900	13900	13900
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	13900	13900	13900	13900	13900	13900
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4	Мероприятия по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства	Всего	31271	31271	31271	31271	31271	31271
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	31271	31271	31271	31271	31271	31271
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Задача N 2 подпрограммы 1 "Модернизация пешеходных и веломаршрутов"
Основное мероприятие 1.5	Мероприятия по модернизации пешеходных и веломаршрутов	Всего	104167	104167	104167	104167	104167	104167
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	11370	-	-	-	-	-
		Иные источники	92797	104167	104167	104167	104167	104167
Подпрограмма 2	Обеспечение безопасности дорожного движения	Всего	22818	24758	17838	16458	16528	16388
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	14714	14714	14714	14714	14714	14714
		Иные источники	8104	10044	3124	1744	1814	1674
Задача N 1 подпрограммы 2 "Установка и содержание технических средств регулирования дорожного движения: светофорных объектов, обеспечение автоматизированной системы управления дорожным движением"
Основное мероприятие 2.1	Содержание, текущий ремонт светофорных объектов	Всего	17734	19874	13134	11434	11434	11434
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	10010	10010	10010	10010	10010	10010
		Иные источники	7724	9864	3124	1424	1424	1424
Основное мероприятие 2.2	Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений	Всего	933	933	933	933	933	933
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	933	933	933	933	933	933
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Задача N 2 подпрограммы 2 "Установка и содержание технических средств регулирования дорожного движения: дорожных знаков"
Основное мероприятие 2.3	Содержание, текущий ремонт дорожных знаков	Всего	4151	3951	3771	4091	4161	4021
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	3771	3771	3771	3771	3771	3771
		Иные источники	380	180	-	320	390	250
Подпрограмма 3	Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г. Белгорода	Всего	96167	96167	96167	96167	96166	96166
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	96167	96167	96167	96167	96166	96166
Задача N 1 подпрограммы 3 "Обеспечение строительства автомобильных дорог и тротуаров"
Основное мероприятие 3.1	Строительство автомобильных дорог и тротуаров	Всего	41500	41500	41500	41500	41500	41500
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	41500	41500	41500	41500	41500	41500
Задача N 2 подпрограммы 3 "Обеспечение строительства сети коммуникаций"
Основное мероприятие 3.2	Прокладка сетей коммуникаций	Всего	54667	54667	54667	54667	54666	54666
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	54667	54667	54667	54667	54666	54666
Подпрограмма 4	Совершенствование транспортной системы города Белгорода	Всего	626903	232272	291366	214812	185466	185786
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	7140	7499	7499	7499	7499	7499
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	118313	64161	64655	65301	65955	66275
		Иные источники	516020	160612	219212	142012	112012	112012
Задача N 1 подпрограммы 4 "Повышение качества транспортного обслуживания населения"
Основное мероприятие 4.1	Обеспечение транспортного обслуживания населения	Всего	71220	71220	71220	71220	71220	71220
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	71220	71220	71220	71220	71220	71220
Основное мероприятие 4.2	Субсидии на компенсацию убытков по перевозкам пассажиров электротранспортом	Всего	28000	28560	28846	29134	29426	30015
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	28000	28560	28846	29134	29426	30015
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.3	Субсидии на возмещение выпадающих доходов от реализации льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций в городском пассажирском транспорте	Всего	1547	1578	1594	1610	1626	1659
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	1547	1578	1594	1610	1626	1659
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.4	Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении	Всего	7140	7499	7499	7499	7499	7499
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	7140	7499	7499	7499	7499	7499
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.5	Субсидирование процентных ставок за использование банковскими кредитами, привлеченными МУП "Городской пассажирский транспорт" на приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок	Всего	14570	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	14570	0	0	0	0	0
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.6	Реконструкция существующих и создание новых остановочных комплексов (реализация проекта "Обустройство остановочных комплексов в городе Белгороде ("Белгородская остановка"))	Всего	160000	36000	29100	900	900	900
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	160000	36000	29100	900	900	900
Задача N 2 подпрограммы 4 "Оптимизация парковочной инфраструктуры города"
Основное мероприятие 4.7	Создание и организация работы парковочных мест в городе Белгород:	Всего	324692	53392	118892	69892	39892	39892
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	39892	-	-	-	-	-
		Иные источники	284800	53392	118892	69892	39892	39892
	в том числе реализация проекта "Ночные парковки автомобильного транспорта"	Всего	284800	13500	79000	30000	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	284800	13500	79000	30000	-	-
Основное мероприятие 4.8	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения	Всего	34304	34023	34215	34557	34903	34601
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	34304	34023	34215	34557	34903	34601
		Иные источники	-	-	-	-	-	-

Начальник департамента городского хозяйства

С.Г. Куликов