Приложение N 3

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства Старооскольского
городского округа на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования "Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Объем финансирования, источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы"	Всего	273379,4	256083	261649	262466	309764	322152	329271
		федеральный бюджет	2018	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	2188	308	88	88	-	-	-
		местный бюджет	237663,4	227163	234709	234709	281380	292726	298871
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	31510	28612	26852	27669	28384	29426	30400
Подпрограмма 1	"Развитие библиотечного дела"	Всего	40512,2	35290	36089	36089	37621	39126	40495
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет		88	88	88	-	-	-
		местный бюджет	40512,2	35202	36001	36001	37621	39126	40495
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек "Старооскольской ЦБС"	Всего	40046,4	35053	35921	35921	37466	38665	40029
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	88	88	88	-	-	-
		местный бюджет	40046,4	34965	35833	35833	37466	38665	40029
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 1.1.2. Проведение капитального ремонта муниципальных библиотек	Всего	300	-	-	-	-	300	300
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	300	-	-	-	-	300	300
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
	Мероприятие 1.1.3. Осуществление противопожарных мероприятий	Всего	-	69	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	69	-	-	-	-	-
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 1.2.1. Реализация мероприятий по доступности и качеству библиотечных услуг населению, подключение библиотек к сети Интернет	Всего	165,8	168	168	168	155	161	166
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	165,8	168	168	168	155	161	166
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2	"Развитие музейного дела"	Всего	38416,2	33356	35096	35647	36825	38268	39599
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	29482,2	24324	26064	26064	27272	28362	29356
		внебюджетные фонды
		иные источники	8934	9032	9032	9583	9553	9906	10243
	Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности музеев и Старооскольского зоопарка	Всего	38416,2	33264	35064	35613	36790	37932	39261
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	29482,2	24264	26064	26064	27237	28326	29318
		внебюджетные фонды
		иные источники	8934	9000	9000	9549	9553	9606	9943
	Основное мероприятие 2.2.1. Реализация муниципальными музеями общественно-значимых мероприятий, направленных на развитие музейного дела	Всего	-	32	32	34	35	36	38
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	35	36	38
		внебюджетные фонды	-			-	-	-	-
		иные источники	-	32	32	34	-	-	-
	Основное мероприятие 2.2.2. Проведение капитального ремонта и строительства зданий муниципальных музеев и сооружений Старооскольского зоопарка	Всего	-	-	-	-	-	300	300
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	300	300
	Мероприятие 2.2.3. Осуществление противопожарных мероприятий	Всего	-	60	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	60	-	-	-	-	-
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3	"Культурно-досуговая деятельность"	Всего	148310	120022	126199	126242	167997	174805	176822
		федеральный бюджет	2018	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	2188	220	-	-	-	-	-
		местный бюджет	129193,4	106887	113244	113244	154414	160682	162205
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	14911	12915	12955	12998	13583	14123	14617
	Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений Старооскольского городского округа	Всего	140450,8	117672	124149	124149	129735	134924	139647
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	220	-	-	-	-	-
		местный бюджет	127149,8	105347	112044	112044	117086	121769	126031
		внебюджетные фонды
		иные источники	13301	12105	12105	12105	12649	13155	13616
	Основное мероприятие 3.1.2. Проведение капитального строительства и капитального ремонта культурно-досуговых учреждений	Всего	4227	-	-	-	36074	37609	34824
		федеральный бюджет	2018	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	2188	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	21	-	-	-	36074	37609	34824
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 3.1.3. Осуществление противопожарных мероприятий	Всего	-	340	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	340	-	-	-	-	-
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 3.2.1. Реализация учреждениями общественно-значимых мероприятий, направленных на создание комфортных условий предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества	Всего	3632,6	2010	2050	2093	2188	2272	2351
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	2022,6	1200	1200	1200	1254	1304	1350
		внебюджетные фонды
		иные источники	1610	810	850	893	934	968	1001
Подпрограмма 4	"Сохранение объектов культурного наследия"	Всего	541	4528	1200	1200	1200	1200	1200
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	541	1528	-	-	-	-	-
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	3000	1200	1200	1200	1200	1200
	Основное мероприятие 4.1.1. Осуществление полномочий администрации Старооскольского городского округа Белгородской области по государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения	Всего	-	-	600	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	600	-	-	-	-
	Основное мероприятие 4.3.1. Реализация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Старооскольского городского округа	Всего	541	4528	600	1200	1200	1200	1200
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	541	1528	-	-	-	-	-
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	3000	600	1200	1200	1200	1200
Подпрограмма 5	"Развитие профессионального искусства"	Всего	30147,8	25819	25969	26192	27356	28437	29428
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	22482,8	22154	22304	22304	23308	24240	25088
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	7665	3665	3665	3888	4048	4197	4340
	Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального театра	Всего	26147,8	25669	25969	26192	27356	28437	29428
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	22482,8	22004	22304	22304	23308	24240	25088
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	3665	3665	3665	3888	4048	4197	4340
	Основное мероприятие 5.2.1. Приспособление здания Старооскольского театра, как объекта культурного наследия, для современного использования	Всего	4000	150	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	150	-	-	-	-	-
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	4000	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 6	"Обеспечение реализации муниципальной программы"	Всего	15451,8	37068	37096	37096	38765	40316	41727
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	15451,8	37068	37096	37096	38765	40316	41727
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 6.1.1. Обеспечение функций администрации Старооскольского городского округа в области культуры	Всего	4384	4887	5121	5290	6923	7200	7452
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	4384	4887	5121	5290	6923	7200	7452
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 6.1.2. Осуществление противопожарных мероприятий	Всего	-	60	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	60	-	-	-	-	-
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 6.2.1. Обеспечение своевременности сдачи отчетов, разработка и исполнение регламентов услуг, планов хозяйственной деятельности, муниципальных заданий, бюджетных смет	Всего	11067,8	32121	31975	31806	31842	33116	34275
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-			-	-	-	-
		местный бюджет	11067,8	32121	31975	31806	31842	33116	34275
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
"