Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению

Правительства Белгородской области

от 14 декабря 2015 г. N 461-пп

Приложение N 1

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения, направленные на повышение

эффективности сферы культуры

Белгородской области (2013 - 2018 годы)"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018 годы)"

Субъект Российской Федерации: Белгородская область

Категория работников: Работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	162	170	197,7	214,6	215,4	216,0	216,6	x	x
2.	Число получателей услуг, человек	1538530	1542546	1545976	1549463	1554853	1559253	1563588	x	x
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	9500	9099	7820	7220	7220	7220	7220	x	x
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	1538530	1542546	1545976	1549463	1554853	1559253	1563588	x	x
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	x	53	59	65	74	85	100	x	x
7.	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	x	56,1	64,9	73,7	82,4	100	100	x	x
8.	По субъекту Российской Федерации, %	x	63,4	71,9	77,6	82,4	100	100	x	x
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	20496	22221	22982	24370	25200	26800	28515	x	x
10.	Темп роста к предыдущему году, %	x	108	103	106	103	106	106	x	x
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12604,5	14081,6	16516	18913	20765	26800	28515	x	x
12.	Темп роста к предыдущему году, %	x	112	117	115	110	129	106	x	x
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	x	5,8	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	x	x
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1870,9	2001,9	2017,9	2133,5	2342,4	3023,2	3216,6	6493,8	12733,6
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	x	131,0	16,0	131,6	340,5	1021,3	1214,7	488,1	2724,1
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)	x	123,4	9,9	120,8	328,5	1008,3	1200,7	459,2	2668,2
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	x	123,4	9,9	2,0	3,0	2,5	2,5	14,9	19,9
20.	От реструктуризации сети, млн. рублей	x	5,2	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0	4,0
21.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	x	88,2	7,9	1,0	1,0	1,0	1,0	9,9	11,9
22.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	30,0	1,0		1,0	1,0	1,0	2,0	4,0
23.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	x	7,6	6,1	10,8	12,0	13,0	14,0	28,9	55,9
24.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24)	x	131,0	16,0	131,6	340,5	1021,3	1214,7	488,1	2724,1
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 16 * 100%)	x	94,2	61,9	1,5	0,9	0,2	0,2	3,1	0,7