Приложение

Приложение

к постановлению

Правительства Белгородской области

от 19 декабря 2016 г. N 437-пп

Приложение N 1

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения, направленные на повышение

эффективности сферы культуры

Белгородской области (2013 - 2018 годы)"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018 годы)"

Субъект Российской Федерации: Белгородская область

Категория работников: Работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 г.г.	2014 - 2018 г.г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	x	169,5	197,7	220,9	221,2	221,8	221,8	x	x
2.	Число получателей услуг, человек	x	1542546	1546022	1549037	1551237	1555337	1555324	x	x
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, ед.	9500	9099	7820,3	7011,8	7011,8	7011,8	7011,8	x	x
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	x	1542546	1546022	1549037	1551237	1555337	1555324	x	x
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	x	53	59	65	74	85	100	x	x
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов	x	70,3	70,3	70,3	82,4	90	100	x	x
8.	по субъекту Российской Федерации, процентов	61,5	63,4	71,9	82,3	82,4	90	100	x	x
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	20496,0	22220,6	22982,0	23702,1	25100,0	26010,0	27024,0	x	x
10.	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	108,4	103,4	103,1	105,9	103,6	103,9	x	x
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12604,5	14081,6	16515,9	19508,6	20682,0	23409,0	27024,0	x	x
12.	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	111,7	117,3	118,1	106,0	113,2	115,4	x	x
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	x	5,2	5,2	5,1	4,8	4,3	3,8	x	x
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1870,9	2001,9	2018,0	2137,2	2265,8	2564,5	2960,5	6421,0	11946,0
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	x	131,0	16,1	135,3	263,9	562,6	958,6	415,3	1936,5
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)	x	130,7	15,4	131,1	259,5	558,2	954,2	406,0	1918,4
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	x	130,7	-120,8	-110,8	-129,5	-128,7	-127,7	-361,1	-617,5
20.	От реструктуризации сети, млн. рублей	x	5,2	-4,2	2,4	-4,8	-4,7	-4,7	-6,6	-16,0
21.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	x	88,2	-80,3	-78,0	-87,8	-87,2	-86,2	-246,1	-419,5
22.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	37,3	-36,3	-35,2	-36,9	-36,8	-36,8	-108,4	-182,0
23.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	x	0,3	0,7	4,2	4,4	4,4	4,4	9,3	18,1
24.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24)	x	131,0	16,1	135,3	263,9	562,6	958,6	415,3	1936,5
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов (стр. 19 / стр. 16 * 100%)	x	99,8	-750,3	-81,9	-49,1	-22,9	-13,3	-86,9	-31,9