Приложение

Приложение

к постановлению

администрации города Белгорода

от 14 сентября 2016 г. N 149

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры

города Белгорода на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и проектов в составе муниципальной программы из различных источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Объемы финансирования и источники	Оценка расходов (тыс. рублей)
			Очередной год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Третий год планового периода	Четвертый год планового периода	Пятый год планового периода
Муниципальная программа	Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015 - 2020 годы	Всего	2795173	1903458	922185,188	1118872	861689	890980
		Федеральный бюджет	-	-	16902,188	-	-	-
		Областной бюджет	333441	49803	6828	7000	7000	7000
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	1160233	772773	418755	443664	444319	445641
		Иные источники	1301499	1081054	479700	668208	410370	438339
Подпрограмма 1	Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений	Всего	2281157	1277320	602853	820473	562546	591685
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	327160	42803	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	988865	579262	368232	363518	363518	363518
		Иные источники	965132	655255	234621	456955	199028	228167
Задача 1 "Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания улично-дорожной сети города, искусственных сооружений и объектов внешнего благоустройства"
Основное мероприятие 1.1	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности	Всего	1181423	564491	95038	317372	59445	88584
	в т ч. проект "Создание входной группы и обустройство дорожно-тропиночной сети в Ботаническом саду НИУ БелГУ"	Всего	33504	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	327160	42803	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	28714	6016	-	-	-	-
		Иные источники	825549	515672	95038	317372	59445	88584
Основное мероприятие 1.2	Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети	Всего	398850	16206	13900	13900	13900	13900
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	398850	16206	13900	13900	13900	13900
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	Всего	165231	220609	0	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	165231	220609	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4	Обеспечение содержания улично-дорожной сети города	Всего	402106	343016	358477	353763	353763	353763
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	366690	307600	323061	318347	318347	318347
		Иные источники	35416	35416	35416	35416	35416	35416
Основное мероприятие 1.5	Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства	Всего	29380	28831	31271	31271	31271	31271
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	29380	28831	31271	31271	31271	31271
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.6	Мероприятия по модернизации пешеходных веломаршрутов	Всего	104167	104167	104167	104167	104167	104167
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	104167	104167	104167	104167	104167	104167
Подпрограмма 2	Обеспечение безопасности дорожного движения	Всего	22510	38410	40316,188	17788	17878	16708
		Федеральный бюджет	-	-	16902,188	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	13530	24390	14714	14714	14714	14714
		Иные источники	8980	14020	8700	3074	3164	1994
Задача 1 "Установка и содержание технических средств регулирования дорожного движения: светофорных объектов, обеспечение автоматизированной системы управления дорожным движением"
Основное мероприятие 2.1	Содержание, текущий ремонт светофорных объектов и дорожных знаков	Всего	22130	26578	38383,188	15525	15595	15455
		Федеральный бюджет	-	-	16902,188	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	13530	23938	13781	13781	13781	13781
		Иные источники	8600	12640	7700	1744	1814	1674
Основное мероприятие 2.2	Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений	Всего	0	452	933	933	933	933
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	0	452	933	933	933	933
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3	Содержание, текущий ремонт дорожных знаков	Всего	380	1380	1000	1330	1350	320
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Бюджет городского округа "Город Белгород"
		Иные источники	380	1380	1000	1330	1350	320
Подпрограмма 3	Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г. Белгорода	Всего	96167	96167	96167	96167	96166	96166
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	96167	96167	96167	96167	96166	96166
Задача 1 "Обеспечение строительства автомобильных дорог и тротуаров"
Основное мероприятие 3.1	Строительство автомобильных дорог и тротуаров	Всего	41500	41500	41500	41500	41500	41500
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	41500	41500	41500	41500	41500	41500
Задача 2 "Обеспечение строительства сети коммуникаций"
Основное мероприятие 3.2	Прокладка сетей коммуникаций	Всего	54667	54667	54667	54667	54666	54666
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	54667	54667	54667	54667	54666	54666
Подпрограмма 4	Совершенствование транспортной системы города Белгорода	Всего	395339	491561	182849	184444	185099	186421
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	6281	6828	6828	7000	7000	7000
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	157838	169121	35809	65432	66087	67409
		Иные источники	231220	315612	140212	112012	112012	112012
Задача 1 "Повышение качества транспортного обслуживания населения"
Основное мероприятие 4.1	Обеспечение транспортного обслуживания населения	Всего	71220	197220	71220	71220	71220	71220
	в т.ч. проект "Внедрение безналичной системы оплаты проезда в Белгородской агломерации"	Всего	-	126000	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	71220	197220	71220	71220	71220	71220
Основное мероприятие 4.2	Субсидии на компенсацию затрат перевозчикам электротранспортом	Всего	59442	19706	0	29265	29558	30149
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	59442	19706	0	29265	29558	30149
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.3	Субсидии на возмещение выпадающих доходов от реализации льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций в городском пассажирском тр-те	Всего	0	165	1594	1610	1626	1659
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	0	165	1594	1610	1626	1659
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.4	Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении за счет средств областного бюджета	Всего	6281	6828	6828	7000	7000	7000
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	6281	6828	6828	7000	7000	7000
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.5	Субсидирование процентных ставок за пользование банковскими кредитами, привлеченными МУП "Городской пассажирский транспорт" на приобретение тр-ных средств для осуществления пассажирских перевозок	Всего	14571	24287	0	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	14571	24287	0	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.6	Реконструкция существующих и создание новых остановочных комплексов	Всего	160000	36000	29100	900	900	900
	в т.ч. проект "Обустройство остановочных комплексов в городе Белгороде ("Белгородская остановка")"		160000	36000	29100	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	160000	36000	29100	900	900	900
Задача 2 "Оптимизация парковочной инфраструктуры города"
Основное мероприятие 4.7	Создание и организация работы платных парковочных мест в центральной части города	Всего	39890	87392	39892	39892	39892	39892
	в т.ч. проект "Строительство "Народных паркингов" на территории города Белгорода"	Всего	-	40000	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	39890	5000	0	-	-	-
		Иные источники	-	82392	39892	39892	39892	39892
Основное мероприятие 4.8	Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий города Белгорода	Всего	20000	30910	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	20000	30910	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.9	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Всего	23935	30885	34215	34557	34903	35601
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	23935	30885	34215	34557	34903	35601
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.10	Субсидии на погашение части основного долга МУП "Городской пассажирский транспорт"	Всего	-	58168	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	58168	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-

Руководитель департамента городского хозяйства

С.Г. Куликов