Приложение

Приложение

к распоряжению

администрации города Белгорода

от 14.06.2017 года N 730

Приложение
к Плану
мероприятий ("дорожной карте") "Изменения,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры города Белгорода (2013 - 2018 годы)"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Белгорода (2013 - 2018 годы)"

Городской округ: Город Белгород

Категория работников: Работники муниципальных учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	973	1057	1043	1222	1521	1480	1486	X	X
2.	Число получателей услуг, человек	369800	376500	382150	387250	387090	389210	390710	X	X
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	380	356,1	366,3	316,9	254,5	263	263	X	X
4.	Численность населения города Белгорода, человек	369800	376500	382150	387250	387090	389210	390710	X	X
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	X	53	59	65	74	85	100	X	X
7.	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	X	56,1	64,9	73,7	82,4	90	100	X	X
8.	По субъекту Российской Федерации, %	X	69,4	71,1	78,6	90,7	90	100	X	X
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	20496,0	22220,6	22982	23702,1	25100,0	26010,0	27024,0	X	X
10.	Темп роста к предыдущему году, %	X	108,4	103,4	103,1	105,9	103,6	103,9	X	X
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12264,19	15430,37	16478,76	18633,64	22775,86	23409	27024	X	X
12.	Темп роста к предыдущему году, %	X	125,8	106,8	113,1	122,2	102,8	115,4	X	X
13.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	X	5,01	6,72	9,60	5,39	5,80	5,80	X	X
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	72814,0	85850,0	94309,1	92259,7	90563,8	96190,2	111044,6	277132,7	484367,5
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей	X	13036,1	8459,1	6409,7	4713,8	10340,2	25194,6	19582,5	55117,3
17.	в том числе:
18.	За счет средств консолидированного бюджета городского округа "Город Белгород", включая дотацию из федерального бюджета, тыс. рублей (данные субъекта Российской Федерации)	X	12383	7890,6	5794,4	4459,7	9740,4	23733,3	18144,7	51618,4
19.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. рублей), из них:	X	5761,9	-2626,1	11412,4	36154,4	34050,6	39309,0	44940,6	118300,2
20.	От реструктуризации сети, тыс. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей	X	5761,9	-2626,1	11412,4	36154,4	34050,6	39309,0	44940,6	118300,2
22.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	X	653,1	568,4	615,3	254,1	599,7	1461,3	1437,9	3498,9
24.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета городского округа "Город Белгород" на соответствующий год, тыс. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, тыс. рублей (стр. 18 + 23 + 24)	X	13036,1	8459,1	6409,7	4713,8	10340,2	25194,6	19582,5	55117,3
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 16 * 100%)	X	44,2	-31,0	178,0	767,0	329,3	156,0	914,0	1399,3

Заместитель начальника управления культуры администрации города Белгорода

Л.В. Грекова