Приложение N 4

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Развитие культуры и искусства

Старооскольского городского округа

на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Объем финансирования, источники финансирования	Расходы (тыс. рублей), годы
			2014	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы	Всего	269432	2041623	263514	288738	349322	403481	407297	329271
		федеральный бюджет	1810	4486	558	234	3694	-	-	-
		областной бюджет	1309	41410	-	-	13843	17381	10186	-
		бюджет городского округа	234263	1799493	228634	255757	299665	353002	363564	298871
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	32050	196234	34322	32747	32120	33098	33547	30400
Подпрограмма 1	Развитие библиотечного дела	Всего	40277	276310	36810	42929	46922	53667	55487	40495
		федеральный бюджет	128	380	122	134	124	-	-	-
		областной бюджет		3764	-	-	1235	1630	899	-
		бюджет городского округа	40149	272166	36688	42795	45563	52037	54588	40495
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники		-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек Старооскольской ЦБС	Всего	39802	273046	36699	40926	46248	53662	55482	40029
		федеральный бюджет	100	280	79	77	124	-	-	-
		областной бюджет	-	3764	-	-	1235	1630	899	-
		бюджет городского округа	39702	269002	36620	40849	44889	52032	54583	40029
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1.2.	Проведение капитального ремонта муниципальных библиотек	Всего	300	2198	-	1289	609	-	-	300
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	300	2198	-	1289	609	-	-	300
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1.3.	Осуществление противопожарных мероприятий в муниципальных библиотеках	Всего	-	744	42	642	60	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	744	42	642	60	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1.4.	Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки специалистам учреждений культуры и искусства, проживающим и (или) работающим в сельской местности, по оплате помещения и коммунальных услуг	Всего	6	56	26	15	5	5	5	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	6	56	26	15	5	5	5	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2.1.	Реализация мероприятий по доступности и качеству библиотечных услуг населению, подключение библиотек к сети Интернет	Всего	169	266	43	57	-	-	-	166
		федеральный бюджет	28	100	43	57	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	141	166	-	-	-	-	-	166
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2	Развитие музейного дела	Всего	37915	275746	34573	37347	47876	59026	57325	39599
		федеральный бюджет	-	100	-	100	-	-	-	-
		областной бюджет	-	7402	-	-	2425	3126	1851	-
		бюджет городского округа	28981	207929	25105	29370	35001	44980	44117	29356
		государственные внебюджетные фонды		-
		иные источники	8934	60315	9468	7877	10450	10920	11357	10243
Основное мероприятие 2.1.1.	Обеспечение деятельности муниципальных музеев и Старооскольского зоопарка	Всего	37915	275031	34508	37344	47873	59023	57022	39261
		федеральный бюджет	-	100	-	100	-	-	-	-
		областной бюджет	-	7402	-	-	2425	3126	1851	-
		бюджет городского округа	28981	207814	25040	29367	34998	44977	44114	29318
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	8934	59715	9468	7877	10450	10920	11057	9943
Основное мероприятие 2.1.2.	Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки специалистам учреждений культуры и искусства, проживающим и (или) работающим в сельской местности, по оплате помещения и коммунальных услуг	Всего	-	17	5	3	3	3	3	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	17	5	3	3	3	3	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2.1.	Реализация муниципальными музеями общественно значимых мероприятий, направленных на развитие музейного дела	Всего	-	38	-	-	-	-	-	38
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	38	-	-	-	-	-	38
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2.2.	Проведение капитального ремонта и строительства зданий муниципальных музеев и сооружений Старооскольского зоопарка	Всего	-	600	-	-	-	-	300	300
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	600	-	-	-	-	300	300
Основное мероприятие 2.2.3.	Осуществление противопожарных мероприятий	Всего	-	60	60	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	60	60	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3	Культурно-досуговая деятельность	Всего	143424	1016318	126469	142007	170779	198644	201597	176822
		федеральный бюджет	1682	2206	436	-	1770	-	-	-
		областной бюджет	1309	25123	-	-	8383	10525	6215	-
		бюджет городского округа	125522	881032	107608	121630	142456	169941	177192	162205
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	14911	107957	18425	20377	18170	18178	18190	14617
Основное мероприятие 3.1.1.	Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений Старооскольского городского округа	Всего	136787	967261	124159	140239	168491	195903	198822	139647
		федеральный бюджет	50	1820	50	-	1770	-	-	-
		областной бюджет	-	25123			8383	10525	6215	-
		бюджет городского округа	123436	837782	106419	120752	141061	168134	175385	126031
		государственные внебюджетные фонды
		иные источники	13301	102536	17690	19487	17277	17244	17222	13616
Основное мероприятие 3.1.2.	Проведение капитального строительства и капитального ремонта культурно-досуговых учреждений	Всего	2961	37662	386	230	466	878	878	34824
		федеральный бюджет	1632	386	386	-	-	-	-	-
		областной бюджет	1309	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	20	37276	-	230	466	878	878	34824
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.1.3.	Осуществление противопожарных мероприятий	Всего	-	418	300	118	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	418	300	118	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.1.4.	Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки специалистам учреждений культуры и искусства, проживающим и (или) работающим в сельской местности, по оплате помещения и коммунальных услуг	Всего	44	519	55	77	129	129	129	-
		федеральный бюджет	-		-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-		-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	44	519	55	77	129	129	129	-
		государственные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-	-
		иные источники	-		-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.2.1.	Реализация учреждениями общественно значимых мероприятий, направленных на создание комфортных условий предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества	Всего	3632	10458	1569	1343	1693	1734	1768	2351
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	2022	5037	834	453	800	800	800	1350
		государственные внебюджетные фонды		-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	1610	5421	735	890	893	934	968	1001
Подпрограмма 4	Сохранение объектов культурного наследия	Всего	540	7530	4525	-	525	640	640	1200
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа		3330	1525	-	525	640	640	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	540	4200	3000	-	-	-	-	1200
Основное мероприятие 4.1.1.	Осуществление полномочий администрации Старооскольского городского округа Белгородской области по государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.3.1.	Реализация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Старооскольского городского округа	Всего	540	7530	4525	-	525	640	640	1200
		федеральный бюджет	-		-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-		-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	3330	1525	-	525	640	640	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	540	4200	3000	-	-	-	-	1200
Подпрограмма 5	Развитие профессионального искусства	Всего	30062	228665	25376	29233	43205	50814	50609	29428
		федеральный бюджет	-	1800	-	-	1800	-	-	-
		областной бюджет	-	5121	-	-	1800	2100	1221	-
		бюджет городского округа	22397	197982	21947	24740	36105	44714	45388	25088
		государственные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-	-
		иные источники	7665	23762	3429	4493	3500	4000	4000	4340
Основное мероприятие 5.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) Старооскольского театра	Всего	26062	228650	25361	29233	43205	50814	50609	29428
		федеральный бюджет	-	1800	-	-	1800	-	-	-
		областной бюджет	-	5121	-	-	1800	2100	1221	-
		бюджет городского округа	22397	197967	21932	24740	36105	44714	45388	25088
		государственные внебюджетные фонды		-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	3665	23762	3429	4493	3500	4000	4000	4340
Основное мероприятие 5.2.1.	Приспособление здания Старооскольского театра как объекта культурного наследия для современного использования	Всего	4000	15	15	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	15	15	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	4000	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 6	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	17214	237054	35761	37222	40015	40690	41639	41727
		федеральный бюджет	-		-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-		-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	17214	237054	35761	37222	40015	40690	41639	41727
		государственные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-	-
		иные источники	-		-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6.1.1.	Обеспечение функций администрации Старооскольского городского округа в области культуры	Всего	4359	36731	5562	5202	6091	6212	6212	7452
		федеральный бюджет	-		-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-		-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	4359	36731	5562	5202	6091	6212	6212	7452
		государственные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-	-
		иные источники	-		-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6.1.2.	Осуществление противопожарных мероприятий	Всего	-	263	60	178	25	-	-	-
		федеральный бюджет	-		-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-		-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	263	60	178	25	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-	-
		иные источники	-		-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6.2.1.	Обеспечение своевременности сдачи отчетов, разработка и исполнение регламентов услуг, планов хозяйственной деятельности, муниципальных заданий, бюджетных смет	Всего	12855	200060	30139	31842	33899	34478	35427	34275
		федеральный бюджет	-		-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-				-	-	-	-
		бюджет городского округа	12855	200060	30139	31842	33899	34478	35427	34275
		государственные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-