Приложение. Инвестиционная программа ООО "Флагман" по строительству единого комплекса объектов, используемых в сфере обращения с отходами на территории Губкинского городского округа на 2018 - 2027 годы (для потребителей Губкинского и Старооскольского городских округов)

Приложение
к приказу Комиссии по
государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области
от 9 ноября 2017 г. N 26/6

Инвестиционная программа
ООО "Флагман" по строительству единого комплекса объектов, используемых в сфере обращения с отходами на территории Губкинского городского округа на 2018 - 2027 годы (для потребителей Губкинского и Старооскольского городских округов)

1. Паспорт инвестиционной программы

1. Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты	Общество с ограниченной ответственностью "Флагман" Белгородская область, город Белгород, ул. Студенческая 17в т. 9507110955
2. Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области, 308005, г. Белгород, Соборная пл., 4 +7(4722) 32-12-05
3. Цели и задачи Инвестиционной программы:	- создание безопасной и эффективной системы утилизации твердых коммунальных отходов; - снижение количества бытовых отходов, подлежащих захоронению с помощью введения новых современных высокоэффективных способов сортировки и переработки; - улучшение экологической ситуации на территории городских округов; - снижение негативного воздействия твердых коммунальных и приравненных к ним отходов на окружающую среду; - предоставление потребителям городских округов качественных услуг в сфере обращения с отходами
4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов отдельной на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы, в том числе до начала и после ее реализации	Представлены в таблице 1.

Таблица 1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов отдельной на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы, в том числе до начала и после ее реализации

		2016 год факт	2017 год оценка	2018 год план	2019 год план	2020 год план	2021 год план	2022 год план	2023 год план	2024 год план	2025 год план	2026 год план	2027 год план	2028 год план	Основание для установления плановых показателей
1.	Показатели эффективности объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов*
1.1.	доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Приказ Минприроды России от 4 марта 2016 года N 66 "О Порядке проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду"; Постановление Правительства РФ от 16 мая 2016 года N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов";
1.2.	количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов, штук на гектар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	СП 2.1.7.1038 - 01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов 5.7. На территории полигона не допускается сжигание ТБО и должны быть приняты меры по недопустимости самовозгорания ТБО; Постановление Правительства РФ от 16 мая 2016 года N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов";
2.	Показатели эффективности объекта, используемого для обезвреживания твердых коммунальных отходов*
2.1.	показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов, процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; Постановление Правительства РФ от 16 мая 2016 года N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов";
2.2.	количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов, Дж/кг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Приказ Минприроды России от 4 марта 2016 года N 66 "О Порядке проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду"; Постановление Правительства РФ от 16 мая 2016 года N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов";

* Показатели не утверждены

2. Мероприятия инвестиционной программы, график их реализации и подготовки проектной документации

Инвестиционная программа ООО "Флагман" сформирована на основании территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Белгородской области, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 26 сентября 2016 года N 350-пп.

Инвестиционная программа ООО "Флагман" предусматривает строительство единого комплекса объектов, используемых в сфере обращения с отходами (далее - Комплекс), включающий в себя объект захоронения ТКО-Полигон захоронения ТКО (далее - Полигон) и объект обезвреживания ТКО - Автоматический мусоросортировочный комплекс (далее - АМСК).

Строительство Комплекса осуществляется для потребителей Губкинского и Старооскольского городских округов.

Проектирование АМСК выполнено в соответствии с договором на выполнение проектных работ между ООО "Флагман" и ООО "ЭкоТехноМенеджмент" от 20 марта 2014 года N 2014/03/20-03 (с учетом дополнительных соглашений).

Реализация мероприятий включает в себя проектирование, строительство, инжиниринг, приобретение оборудования и спецтехники, наладка и ввод в эксплуатации предприятия, в том числе природоохранные мероприятия.

В результате реализации инвестиционной программы, созданный Комплекс обеспечит обезвреживание всего объема отходов, с отбором и реализацией вторичных материальных ресурсов (ВМР-фракции) до 16%.

2.1. Регулируемые виды деятельности, осуществляемые на объектах

Регулируемый вид деятельности - захоронение отходов осуществляется на полигоне захоронения ТКО.

Регулируемый вид деятельности - обезвреживание отходов осуществляется на Автоматическом мусоросортировочном комплексе.

2.2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов

N п/п	Этапы реализации проекта	Сроки реализации
		начало	окончание
1.	Разработка проектной документации на строительство АМСК.	Реализовано по состоянию на 01.01.2018.
2.	Строительство АМСК	01.01.2018	30.04.2019
2.1.	Строительство 1-ой очереди АМСК, в том числе:	01.01.2018	30.04.2019
2.1.1.	Строительство участка приема и обработки КГМ (КГО) и обеспечивающей инфраструктуры	01.05.2018	31.12.2018
2.1.2.	Приобретение оборудования механизированной сортировки и измельчения и спецтехники.	01.05.2018	31.12.2018
2.2	Строительство 2-ой очереди АМСК (Производственное здание + обеспечивающая инфраструктура) и приобретение оборудования для автоматизированной сортировки ТБО (ТКО) и спецтехники.	01.05.2018	30.04.2019
2.2.1	Строительство производственного здания и обеспечивающей инфраструктуры	01.05.2018	30.04.2019
2.2.2.	Приобретение оборудования для автоматизированной сортировки ТКО и спецтехники.	01.05.2018	30.04.2019

Срок ввода в эксплуатацию АМСК - до 30 апреля 2019 года.

2.3. Объекты захоронения и обезвреживания отходов, создаваемые в результате реализации инвестиционной программы

N п/п	Объекты Комплекса	Место расположения и координаты объектов Комплекса	Площадь, кв. м.
1.	АМСК	Координаты объекта: 51,331882 СШ, 37,13141 ВД Площадь земельного участка, на котором расположен объект 300000 м2.	Площадь территории комплекса 61663 м2.

2.4. Технические и функциональные характеристики создаваемых объектов

Инвестиционная программа ООО "Флагман" предусматривает строительство единого комплекса объектов по обращению с отходами, определяет выполнение мероприятий по строительству двух очередей АМСК и обеспечению финансовых потребностей на срок, обеспечивающий возврат инвестиций.

Деятельность на полигоне захоронения ТКО и автоматизированном мусоросортировочном заводе объединены общим технологическим процессом от приема ТКО до захоронения остаточного мусора через многоступенчатую систему сортировки и очистки, что значительно снижает нагрузку на окружающую среду.

Производственные и технологические процессы на участке приема и обработки КГМ (КГО)

Необходимость организации деятельности по приему крупногабаритного мусора отдельно от общего потока отходов вызвана тем, что морфологические исследования состава и структуры данного вида отходов показал особенности КГМ:

1. Материал КГМ(КГО) представляет собой неоднородную группу отходов и одновременно в одной емкости могут находиться различные комбинации сырья:

- Классические КГМ(КГО (мебель, бытовая техника, гофра, пенопласт, пленка, одеяла, ковры) + ТКО (обычный мусор в пакетах от населения). Этот состав также варьирует в % - соотношении. Иногда преобладает даже ТКО, когда бункер стоял во дворе, окруженном многоэтажными домами. На АМСК такой мусор будет перенаправляться в цех автоматизированной сортировки;

- Обрезь, мешки с листвой, смет. Обычно такой материал в избытке по весне и осени во время уборки города на субботниках. Обрезь необходимо измельчать. Щепа и листва могут добавляться в компостные бурты на участке компостирования. С вводом АМСК такой органосодержащий мусор будет дополнять сырье для компостирования;

- Строительный мусор: кирпичи, доски, рамы, стекло, металл, железобетон, шифер, рубероид, линолеум. Извлеченные инертные материалы можно использовать для поддержания дорог и как изоляционный материал;

- КГО от торговых центров, офисов содержит полезные фракции: гофра, пленка, пенопласт, пластик.

2. Большое изменение в объеме поступающего КГМ(КГО), связанные с сезонностью и может составлять от 15 до 30% по объему от общего количества входящих на комплекс отходов. В весенне-осенний период преобладает смет и биогенный компонент: ботва, обрезь, листва.

На специально-оборудованной площадке с бетонным покрытием толщиной 150 мм площадью 1 978 кв. м планируется построить ангар общей площадью 700 кв. м. Ангар оснащается механизированной линией ручной сортировки КГМ(КГО) на 12 постов и вертикальным прессом для брикетирования ВМР.

Здесь же планируется организовать работу по измельчению древесно-растительной массы (обрезь) для компостирования и измельчения не утилизируемой массы хвостов. Двухвалковый шредер снабжен гидроманипулятором грейферным захватом, конвейером выгрузки шрота и кабиной для оператора. При сортировке будут также извлекаться и отдельно накапливаться предметы, требующие обезвреживание: аккумуляторы, автомобильные шины, бытовые приборы, техника и др.

Производственные и технологические процессы на автоматизированном мусоросортировочном комплексе

АМСК предназначен для сортировки, обезвреживания и первичной переработки коммунальных отходов IV - V класса опасности.

Проектная мощность АМСК составляет 150000 тонн в год. Обезвреживание отходов, поступающих на сортировку на АМСК, предусматривает извлечение из общего потока ТБО вторичных материальных ресурсов, пригодных для дальнейшей переработки, включая пластики и полимеры всех типов, текстиль, бумагу и картон, металл всех типов, стекло и стеклянные изделия, электронный шрот, а также извлечение опасных отходов, включая элементы питания (батарейки, аккумуляторы), автопокрышки и резиновые изделия и др.

Оставшиеся после сортировки балластные фракции отходов ("хвосты") соответствуют V классу опасности и представляют из себя инертные отходы в виде мелкого отсева, камня, просыпи, органических отходов.

Технологический процесс мусоросортировочного комплекса требует минимальное количество ручного труда и почти весь автоматизирован. Для обеспечения бесперебойности процесса приема отходов на АМСК предусмотрено создание зоны, рассчитанной на хранение двухдневного объема поступающих отходов.

Поставленные технические задачи:

- надёжное предотвращение битья фракции стекла до извлечения;

- высокоточная классификация материала по крупности;

- создание гомогенных потоков по крупности на первом этапе подготовки к сортировке;

- эффективное отсеивание балластной влажной мелкой фракции меньше 70 мм на начальном этапе с потенциальной возможностью использования его в качестве сырья для компоста;

- раздельное и централизованное выведение потоков "хвостов" и сырья для RDF;

- достижение гарантированной высокой квоты отбора и чистоты продукта;

- наличие контрольных постов по повышению квоты и чистоты отбора.

Технология сортировочного комплекса не предполагает никаких этапов сжигания отходов или "хвостов", следовательно, опасных выбросов и стоков образовываться не будет.

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

2.5.1. Объекты в составе АМСК

N п/п	Наименование	Технические и функциональные характеристики
1.	Производственный корпус автоматизированного мусоросортировочного комплекса (АМСК)	Здание, площадью 7961 кв. метров в котором размещается многоярусная, разветвленная автоматизированная мусоросортировочная линия, включающая агрегаты по сепарации компонентов ТКО и конвейеры. В линию встроены операторская кабина с автоматизированной системой управления и сортировочная кабина ручной и контрольной сортировки.
2.	Ангар с механизированной линией ручной сортировки КГМ(КГО)	Технологическая площадка, площадью 2073 кв. метров, где поступающие крупногабаритные отходы сортируются, извлекаются ВМР, выбираются вредные фракции, измельчаются крупные хвосты и древесно-растительные компоненты.
3.	Склад готовой продукции	Одноэтажное здание общей площадью 541,7 м2., служит для временного хранения брикетированного вторсырья.
4.	Административно-бытовой корпус	Отапливаемое двухэтажное здание общей площадью 996,1 м2. Размещаются кабинеты административно-управленческого, инженерно-технического и оперативно-производственного персонала, а также: комнаты-раздевалки для рабочих, столовая, санузлы, контрольно-пропускной пункт.
5.	Ремонтный блок	Одноэтажное здание общей площадью 519,8 м2 служит для осуществления ремонтных работ спецтехники и оборудования Комплекса
6.	Стоянка открытого типа для спецавтотехники	Площадка площадью 144 м2 для припаркованной спецтехники.
7.	Парковка легкового автотранспорта	Площадка площадью 1470 кв. м для парковки машин клиентов и сотрудников, а также временная стоянка для мусоровозов, не допущенных на территорию Комплекса

2.5.2. Предполагаемый состав технологического оборудования АМСК

N	Поз.*	Кол.	Наименование оборудования	Функция	Цена, евро
Зона разгрузки
1.		1	Конвейер цепной KGF	Подающий/загрузочный
2.		1	Конвейер лотковый MGF	Промежуточный
3.		1	Открыватель пакетов, в том числе загрузочный бункер, дозировочное устройство,	Разрывание пакетов, разрыхление и упорядочивание материала, обеспечение дозированного и равномерного потока
4.		1	Несущая конструкция к открывателю пакетов
5.		1	Конвейер лотковый MGF	Восходящий конвейер к виброгрохоту
6.		1	Виброгрохот	Разделение на потоки: <70 мм, 70 - 130 мм, >130 мм
7.		1	Несущая конструкция к виброгрохоту
Поток <70 мм
8.		1	Конвейер лотковый MGF	Отводящий поток <70 мм под грохотом
9.		1	Магнитный сепаратор	Сортировка ферромагнитных металлов
10.		1	Несущая конструкция к магнитному сепаратору
11.		1	Конвейер лотковый реверсивный MGF	Возможность загрузки в 2 контейнера
Поток 70 - 130 мм
12.		1	Конвейер лотковый MGF	Сборный под грохотом
13.		1	Конвейер лотковый MGF	Подводящий к магнитному сепаратору
14.		1	Магнитный сепаратор	Сортировка ферромагнитных металлов
15.		1	Несущая конструкция к магнитному сепаратору
16.		1	Конвейер лотковый MGF	Восходящий
17.		1	Конвейер лотковый MGF	Сортировочный в кабине сортировки
18.		1	Конвейер лотковый MGF	Подводящий к N IR полимеры/не полимеры
19.		1	Конвейер лотковый BGGF	Ускоряющий к оптике 2800 PE-2D
20.		1	Оптический сепаратор N IR1 B 2800 полимеры/не полимеры	Разделение на потоки: полимеры (без ПВХ) и не полимеры
21.		1	Выдувной кожух к N IR1 B 2 800 полимеры/ не полимеры	Кожух к оптике для выдува полимеров, экспансионная камера
22.		1	Вибролоток	Распределение потока перед сепаратором цветных металлов
23.		1	Несущая конструкция к вибролотку
24.		1	Сепаратор цветных металлов в потоке 70 - 130 мм	Извлечение цветных металлов
25.		1	Несущая конструкция к сепаратору цветных металлов
26.		1	Конвейер лотковый MGF	К сепаратору цветных металлов
27.		1	Конвейер лотковый MGF	Восходящий конвейер к баллистическому сепаратору для основного потока
28.		1	Баллистический сепаратор	Разделение потока полимеров на потоки: 2D, 3D, отсев
29.		1	Несущая конструкция к баллистическому сепаратору
30.		1	Конвейер лотковый MGF	Сборный для отсева баллистического сепаратора
31.		1	Конвейер лотковый MGF	Сборный для фракции 2D после баллистического сепаратора
Поток полимеров 2D
32.		1	Конвейер лотковый MGF	Восходящий
33.		1	Конвейер лотковый BGGF	Ускоряющий к оптике 2000 PE-пленки
34.		1	Оптический сепаратор N IR1\VIS1 S 2000 PE-2D	Оптический сепаратор, извлекающий PE-пленку
35.		1	Конвейер лотковый MGF	Для отвода РЕ-пленки
36.		1	Конвейер лотковый MGF	Восходящий конвейер для PE-пленки
37.		1	Конвейер лотковый MGF	Сортировочный конвейер для РЕ-пленки
38.		1	Выдувной кожух для N IR1\VIS1 S 2000 PE-2D	Кожух к оптике для выдува пленки PE, экспансионная камера
39.		1	Конвейер лотковый BGGF	Ускоряющий к оптике 1400 PP-пленки
40.		1	Оптический сепаратор N IR1/VIS1 S 1400 РР-2D	Оптический сепаратор для сортировки PP-плёнки
41.		1	Конвейер лотковый MGF	Для отвода РР-пленки
42.		1	Конвейер лотковый MGF	Восходящий для РР-пленки
43.		1	Конвейер лотковый MGF	Сортировочный конвейер для РР-пленки
44.		1	Выдувной кожух для N IR1/VIS1 S 1400 РР-2D	Кожух к оптике для выдува пленки PP, экспансионная камера
45.		1	Конвейер лотковый MGF	Для вывода сырья для RDF 1
46.		1	Конвейер лотковый MGF	Для вывода сырья для RDF 2
47.		1	Конвейер лотковый MGF	Для вывода сырья для RDF 3
Поток полимеров 3D
48.		1	Конвейер лотковый MGF	Сборный для твердого пластика (3D-полимеров) после Баллистического сепаратора
49.		1	Конвейер лотковый MGF	Восходящий для твердого пластика (3D-полимеров)
50.		1	Конвейер лотковый MGF	Подводящий для твердого пластика (3D-полимеров)
51.		1	Конвейер лотковый MGF	Восходящий к N IR, конвейер с двумя полосами
52.		1	Конвейер лотковый BGGF	Ускоряющий к оптике 2000 PET и PP-3D
53.		1	Оптический сепаратор N IR1/VIS1 S 1400 1.Track ПЭТ 2.Track РР	Оптический сепаратор для сортировки PET и PP-3D
54.		1	Конвейер лотковый MGF	Для фракций PET/РР-3D
55.		1	Конвейер лотковый MGF	Сортировочный конвейер для PET/РР-3D
56.		1	Выдувной кожух для N IR1/VIS1 S 1400 1.Track ПЭТ 2.Track РР	Кожух к оптике для выдува PET и 3D-PP, экспансионная камера
57.		1	Конвейер лотковый BGGF	Ускоряющий к оптике 1400 PE-3D и PS
58.		1	Оптический сепаратор N IR1/VIS1 S 1400 1.Track HDPE 2.Track PS	Оптический сепаратор для сортировки HDPE/PS-3D
59.		1	Конвейер лотковый MGF	Для отведения РE-3D/PS
60.		1	Конвейер лотковый MGF	Сортировочный конвейер РE-3D/PS
61.		1	Конвейер лотковый MGF	Транспортировка полимеров
62.		1	Конвейер лотковый MGF	Транспортировка полимеров
63.		1	Выдувной кожух для N IR1/VIS1 S 1400 1.Track HDPE 2.Track PS	Кожух к оптике для выдува 3D-HDPE и 3D-PS, экспансионная камера
64.		1	Конвейер лотковый MGF	Отводящий для "ХВОСТОВ" пластика 1
65.		1	Конвейер лотковый MGF	Отводящий для "ХВОСТОВ" пластика 2
Поток >130 мм
66.		1	Конвейер лотковый MGF	Восходящий
67.		1	Конвейер лотковый MGF	Сортировочный конвейер
68.		1	Магнитный сепаратор	Сортировка ферромагнитных металлов
69.		1	Несущая конструкция к магнитному сепаратору
70.		1	Конвейер лотковый MGF	Конвейер для фракции ферромагнитных металлов
71.		1	Конвейер лотковый MGF	Восходящий
72.		1	Конвейер лотковый BGGF	Ускоряющий к оптике 2800 полимеры/не полимеры
73.		1	Оптический сепаратор N IR1 B 2800 полимеры/не полимеры	Оптический сепаратор для разделения на потоки: полимеры (без ПВХ) и не полимеры
74.		1	Выдувной кожух для N IR1 B 2800 полимеры/не полимеры	Кожух к оптике для выдува полимеров, экспансионная камера
75.		1	Конвейер лотковый MGF	Отводящий для пластика
76.		1	Вибролоток	Для разделения потока перед сепаратором цветных металлов
77.		1	Несущая конструкция к вибролотку
78.		1	Сепаратор цветных металлов	Сортировка цветных металлов
79.		1	Несущая конструкция к сепаратору цветных металлов
80.		1	Конвейер лотковый MGF	Отводящий конвейер для цветных металлов
81.		1	Конвейер лотковый MGF	Сборный для потока полимеров
82.		1	Конвейер лотковый MGF	Восходящий конвейер
83.		1	Конвейер лотковый MGF	Восходящий к N IR
84.		1	Конвейер лотковый BGGF	Ускоряющий к оптике 2000 смешанной бумаги
85.		1	Оптический сепаратор N IR1/VIS1 S 2000 Смешанная бумага	Оптический сепаратор для сортировки бумаги микс/ картона
86.		1	Выдувной кожух для N IR1/VIS1 S 2000 Смешанная бумага	Кожух к оптике для выдува бумаги микс, экспансионная камера
87.		1	Конвейер лотковый MGF	Отводящий для смешанной бумаги
88.		1	Конвейер лотковый MGF	Восходящий
89.		1	Конвейер лотковый MGF	Сортировочный для смешанной бумаги
90.		1	Конвейер лотковый BGGF	Ускоряющий к оптике смешанной бумаги
91.		1	Выдувной кожух	Кожух к оптике для выдува RDF экспансионная камера
92.		1	Конвейер лотковый MGF	Отводящий для остаточного потока
93.		1	Конвейер лотковый MGF	Отводящий для хвостов
			Сортировочная кабина для предварительной сортировки:
94.		1	Кабина
95.		1	Несущая конструкция
96.		1	Шахты
			Сортировочная кабина для контрольной сортировки / операторская кабина
97.		1	Кабина
98.		1	Несущая конструкция
99.		1	Шахты
Конвейеры
100.		1	Конвейер лотковый MGF	Отводящий для стекла
101.		1	Конвейер лотковый MGF	Отводящий для КГМ
102.		1	Конвейер лотковый MGF	Отводящий конвейер для фракции текстиля
103.		1	Конвейер лотковый MGF	Отводящий конвейер для фракции текстиля
104.		1	Конвейер лотковый MGF	Отводящий для "Хвостов"
105.		1	Конвейер лотковый MGF	Отводящий для ПЭТ
106.		1	Конвейер лотковый MGF	Отводящий для PET
107.		1	Конвейер лотковый MGF	Отводящий для "Хвостов"
Бункерные конвейеры
108.		1	Бункерный конвейер BB	Бункерный для текстиля
109.		1	Бункерный конвейер BB	Бункерный для картона
Линия к прессу
110.		1	Конвейер лотковый MGF	Конвейер в приямке для бункерных боксов
111.		1	Конвейер лотковый MGF	Подводящий к линии пресса
112.		1	Конвейер лотковый MGF	Отводящий полимерные фракции в цех переработки
113.		1	Пресс	Пакетировочный пресс
Прочее оснащение
114.		1	Защитные кожухи для конвейеров	Защита от вхождения в контакт/зацепления, крышка из листового металла и т.д.
115.		1	Компрессоры (включая адсорбционный осушитель)	Сжатый воздух для оптики
116.		1	Лестницы, смотровые площадки
117.		1	Несущие конструкции, желобы
118.		1	Электротехника, приборы и система управления, в том числе управляющая программа	Шкаф управления, система управления, управляющая программа
Услуги
119.		1	Упаковка, погрузка на заводе-изготовителе
120.		1	Инжиниринг и комплект документации в соответствии с Приложением N 7 к Договору
121.		1	Комплект документации в соответствии с Приложением N 7 к Договору
122.		1	Шефмонтаж (механический и электрический)
123.		1	Пуско-наладочные работы и полный курс обучения обслуживающего персонала в соответствии с Приложением 5 Договора
124.		1	Тестовый запуск и полный курс обучения обслуживающего персонала в соответствии с Приложением 5 Договора
			Сумма в _	7200000
Исключая НДС

3. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы

Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы определены на основании разработанной проектно-сметной документации, предоставленной на Государственную экологическую и строительную экспертизы.

Сметная стоимость и материалы, предусмотренные проектом, определены в соответствии с СНиП, ТЭР, техническими регламентами и градостроительными требованиями на основании инженерных изысканий, что подтверждается заключением государственной экспертизы.

Стоимость оборудования определена спецификацией к договору на поставку оборудования технологического комплекса.

Стоимость строительно-монтажных работ принята на основании разработанной сметной документации по договору проектирования между ООО "ЭкоТехноМенеджмент" и ООО "Флагман" от 20 марта 2014 года N 2014/03/20-03, договором на строительство между ООО "БСК "Монолит" и ООО "Флагман" от 23 сентября 2015 года N 23/09/15-1.

Стоимость инжиниринга, поставки оборудования и шеф-монтажа принята на основании заключенного договора с компанией REMA(Германия). Сметная стоимость объектов в ценах 2014 года представлена в таблице:

3.1. Сметная стоимость объектов единого Комплекса

N п/п	Наименование	Объем затрат, руб.	Примечание
АМСК Плановые расходы в ценах 2014 года
1	Проектно-изыскательские работы, в т.ч.	17 417 154,00
	проектные работы	16 591 314,00	Договор на выполнение проектных работ N 2014/03/20-03 от 20 марта 2014 года между ООО "Флагман" и ООО "ЭкоТехноМенеджмент" (с учетом дополнительных соглашений)
	изыскательские работы	825 840,00	1. Договор на выполнение комплекса инженерных изысканий от 20 марта 2014 года N Б14-55 между ОАО "Белгородский трест инженерно-строительных изысканий" и ООО "Флагман" на сумму 3 900 000 рублей; 2. Договор на оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям (топографическая съемка) земельного участка от 23 января 2014 года N 3-юр между ООО "Флагман" и ООО "Фаворит" на сумму 96 000 рублей. Изыскания выполняются на весь земельный участок. Затраты на проведение изысканий поделены между полигоном ТБО и МСК пропорционально в зависимости от занимаемой площади: 23,8 и 6,2 га соответственно.
2	Строительно-монтажные работы, в т.ч.	269027699,4
2.1	Подготовка территории	298809,39
2.2	Административно-бытовой корпус	24887663,20
2.3	Производственный корпус	98544112,80
2.4	Инженерные коммуникации	32320200,00
2.5	Ремонтный бокс	13118071,80
2.6	Система видеонаблюдения	1331464,80
2.7	Благоустройство и озеленение территории	31572717,20
2.8	Гидрозащита комплекса	29062705,82
2.9	Прочие затраты	34841954,40
2.10	Ангар 1-ой очереди АМСК (участка приема и обработки КГМ(КГО))	3050000,00
3	Оборудование	516215679,00
3.1	Оборудование 2-й очереди АМСК (завод)	509760000,00	Договор между ООО "Флагман" и компанией REMA (Германия) от 17 сентября 2014 года N 092014/DE01
3.2	Оборудование 1-ой очереди АМСК (участка приема и обработки КГМ(КГО)	6455679,00
4	Спецтехника, в т.ч.	33010127,20
4.1	Трактор БЕЛАРУС	921000,00
4.2	Фронтальный погрузчик VOLVO	8500000,00
4.3	Вилочный погрузчик POMAKOMATSU	1240000,00
4.4	Мультилифт КАМАЗ (1 шт.)	3707843,20
4.5	Прицеп к мультилифту (2 шт.)	2400000,00
4.6	Бункеровоз IVECO	2800000,00
4.7	Бункеры-накопители	5334000,00
4.8	Фронтальный погрузчик Амкодор 352 (3 куб. м)	4300000,00
4.9	Вилочный погрузчик MitsubishiFD15N TD FFT4700 + Опции 3-я секция ГДРП Mit\Cat +дополнительные Опции 3-я секция ГДРП Mit\Cat.	1657284,00
4.10	Бункеровоз МКС-3501	2150000,00
5	Прочие капитальные вложения	6247589,67
5.1	Оборудование, мебель, инвентарь для АБК	1044225,00
5.2	Сети связи (система автоматической пожарной и охранной сигнализации)	422281,88
5.3	Дизельная электростанция	1627391,10
5.4	Локальные очистные сооружения ливневой канализации	3053609,99
5.5	Система наружного внутриплощадочного газоснабжения (внутриплощадочные сети)	100081,70
	АМСК, всего	841918249,28

3.2. Расчёт финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы

В соответствии с пунктом 5 Порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16 мая 2016 года N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов",размер финансовых потребностей инвестиционной программы приведён к актуальному значению с применением базового варианта индекса потребительских цен, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

3.2.1. Индексы потребительских цен для расчёта финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы

Базовый вариант прогноза СЭР на 2017 - 2020 гг.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 и последующие годы
Индекс потребительских цен	115,5	107,1	103,9	103,7	104,0

3.2.2. Расчёт финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы

рублей
		Сметная стоимость в ценах 2014 года	В ценах последнего отчётного года, предшествующего году реализации инвестиционной программы /2016 год/.	В прогнозных ценах на 2018 год	В прогнозных ценах на 2019 год для объектов, вводимых в 2019 году	Итого на период реализации инвестиционной программы
1.	Разработка проектной документации на строительство АМСК.	17417154				17417154
2.	Строительство АМСК	824501095	1019911977	1098897021	1142852901	1142852901
2.1.	Строительство 1-ой очереди АМСК, в том числе:	17612963	21787323	23474599		23474599
2.1.1.	Строительство участка приема и обработки КГМ (КГО) и обеспечивающей инфраструктуры	3050000	3772865	4065047		4065047
2.1.2.	Приобретение оборудования механизированной сортировки и измельчения и спецтехники	14562963	18014458	19409552		19409552
2.2.	Строительство 2-ой очереди АМСК (Производственное здание + обеспечивающая инфраструктура) и приобретение оборудования для автоматизированной сортировки ТБО (ТКО) и спецтехники	806888132	998120619	1075418070	1118434800	1118434800
2.2.1.	Строительство производственного здания и обеспечивающей инфраструктуры	272225289	336742682	362821046	377333887	377333887
2.2.2.	Приобретение оборудования для автоматизированной сортировки ТКО и спецтехники	534662843	654151108	704810532	733002953	733002953
	Итого на реализацию Инвестиционной программы	841918249	1019911977			1160270055

4. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы

Финансовый план инвестиционного проекта основан на планируемых сроках ввода объектов в эксплуатацию. Общие финансовые потребности на реализацию проекта составляют в сопоставимых ценах 1160 270055 руб.

Источники финансирования инвестиционной программы

Рублей
Всего	1160270055
в том числе:
учитываемые при установлении тарифа регулируемой организации средства, направляемые на капитальные вложения (амортизационные отчисления, нормативная прибыль)	329271535
привлеченные средства (займы, кредиты)	830998515

Сумма процентов за пользование кредитами и займами составят: 497688344,0 руб.

4.1. Объем образования ТКО

По данным Территориальной схемы обращения с отходами объемы образуемых ТКО на территории Губкинского и Старооскольского городских округов в сумме составляют 1200,061 тыс. куб. м/год:

Муниципальное образование	Объем образования ТБО(ТКО), куб. м в год
Губкинский городской округ	337906,0
Старооскольский городской округ	862155,0
Всего:	1200061,0

При определении количества отходов на объекте было принято допущение ежегодного роста объемов образования отходов на 0,5%.

Суммарно за 10 лет действия настоящей Инвестиционной программы Комплекс окажет услуги по обращению с отходами в объеме 12270624 куб. метров.

4.2. Количество отходов по годам реализации инвестиционной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период реализации инвестиционной программы
			Всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Период на деятельность по обезвреживанию	Мес.	104	0	8	12	12	12	12	12	12	12	12
	Период на деятельность по захоронению	Мес.	120	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Доля ТКО, направляемых на захоронение в общем объёме отходов	%		43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%
Объем поступающих отходов		куб. м	12270624	1200061	1206061	1212062	1218062	1224062	1230063	1236063	1242063	1248063	1254064
1.	Отходы на обезвреживание	куб. м	10668542	0	804041	1212062	1218062	1224062	1230063	1236063	1242063	1248063	1254064
2.	Отходы на захоронение	куб. м	6189555	1200061	747758	521186	523767	526347	528927	531507	534087	536667	539247

4.3. Финансовый план и предварительный расчет тарифа на захоронение и обезвреживание ТКО

	Показатели		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы по срокам ввода в эксплуатацию	1160270055	41157729	1140215418
2.	Источники инвестиций:	1160270055
2.1.	привлеченные средства (займы, кредиты)	830998515
2.2.	учитываемые при установлении тарифа регулируемой организации средства, направляемые на капитальные вложения (амортизационные отчисления, нормативная прибыль)	329271535
3.	Нормативная прибыль в тариф, Руб.	1657958395	177889688	177889688	162772377,4	162772377,4	162772377,4	162772377,4	162772377,4	162772377,4	162772377,4	162772377,4
4.	Предварительный расчет тарифа ТКО руб./куб. м.
	захоронение ТКО (с НДС) руб./куб. м.	-	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обезвреживание ТКО (с НДС) руб./куб. м.	-	-	100	104	108,16	112,49	116,99	121,67	126,54	131,60	136,86

Примечание: тариф на обезвреживание ТКО утверждается при наличии лицензии на обезвреживание ТКО

5. Расчёт доходов от реализации ВМР в ценах 2018 года

N	На реализацию	Морфологический состав ТКО	Объем извлечения ВМР, т/год	Цена, руб/ тонна	Сумма
	Общий объем ТКО	100,00%
	Полезные фракции на реализацию или переработку (КГО+ТКО)	16,20%	22042,84
1.	Макулатура	6,10%	8311,02
	Гофрокартон, 5Б	2,50%	3645,18	6500,00	23693699,25
	Бумага микс	3,60%	4665,84	4500,00	20996262,72
2.	Стекло микс по цвету	4,10%	5313,87
	белое	2,20%	2851,34	2500,00	7128360,80
	коричневое	0,80%	1036,85	1700,00	1762649,22
	зеленое	1,10%	1425,67	2200,00	3136478,75
3.	Металл черный	1,10%	1603,88
	Fe-лом	0,50%	729,04	10000,00	7290369,00
	Жестяная банка	0,60%	874,84	6000,00	5249065,68
4.	Металл цветной	0,20%	285,13
	Алюминиевые баллончики	0,06%	85,54	75000,00	6415524,72
	Алюминиевая банка	0,10%	142,57	66000,00	9409436,26
	Цветной металл (прочее, микс)	0,04%	57,03	45000,00	2566209,89
5.	PET-бутылка микс по цвету	1,80%	2624,53
	PET-бутылка бело-голубая	0,90%	1312,27	26000,00	34118926,92
	PET-бутылка коричнево-зеленая	0,70%	1020,65	24000,00	24495639,84
	PET-бутылка масляная	0,20%	291,61	15000,00	4374221,40
6.	Бытовой пластик микс	2,90%	3904,40
	ПНД-ящик	0,40%	583,23	15000,00	8748442,80
	ПНД-бытовой (флакончики)	0,20%	291,61	24000,00	6998754,24
	ПНД-канистра	0,20%	291,61	31000,00	9040057,56
	РР бытовой	0,10%	145,81	21000,00	3061954,98
	Пленка PE (HDPE и LDPE)	2,00%	2592,13	15000,00	38881968,00
	Итого доходы				217368022,02
	Итого доходы с учётом доставки на предприятия по утилизации ТКО (20 %)				173894417,62

Первый заместитель председателя Комиссии

В. Анохин