Приложение. Производственная программа МУП "Новооскольский водоканал" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, реализуемая на территории Новооскольского района Белгородской области, с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

Приложение
к приказу Комиссии по
государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области
от 12 декабря 2017 года N 35/29

Производственная программа
МУП "Новооскольский водоканал" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, реализуемая на территории Новооскольского района Белгородской области, с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Новооскольский водоканал"
ИНН	311409570
ОГРН	1083114000529
Местонахождение регулируемой организации	309641, Белгородская обл., г. Новый Оскол, ул. Кооперативная, 12
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	г. Белгород, Соборная площадь, 4
Период реализации производственной программы	с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, график их реализации

N п./п.	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
	2018 год
1	Ремонт
1.1	Текущий ремонт
1.1.1	Замена насосов	с 01 января по 31 декабря
1.1.2	Устранение порывов, замена трубопроводов	с 01 января по 31 декабря
1.1.3	Установка пожарных гидрантов	с 01 января по 31 декабря
1.1.4	Установка новых водозаборных колонок	с 01 января по 31 декабря
1.1.5	Ремонт водопроводных колонок	с 01 января по 31 декабря
1.1.6	Замена запорной арматуры	с 01 января по 31 декабря
1.1.7	Установка и ремонт преобразователя частоты	с 01 января по 31 декабря
1.1.8	Ремонт колодцев	с 01 января по 31 декабря
1.1.9	Замена люков	с 01 января по 31 декабря
1.1.10	Установка приборов учета воды на скважинах	с 01 января по 31 декабря
1.2	Капитальный ремонт
2	Улучшение качества питьевой воды
2.1	Проведение анализов проб питьевой воды	с 01 января по 31 декабря
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1	Установка автоматики на башне	с 01 января по 31 декабря
3.2	Ремонт сети электроосвещения с установкой светильников с энергосберегающими лампами	с 01 января по 31 декабря
	2019 год
1	Ремонт
1.1	Текущий ремонт
1.1.1	Замена насосов	с 01 января по 31 декабря
1.1.2	Устранение порывов, замена трубопроводов	с 01 января по 31 декабря
1.1.3	Установка пожарных гидрантов	с 01 января по 31 декабря
1.1.4	Установка новых водозаборных колонок	с 01 января по 31 декабря
1.1.5	Ремонт водопроводных колонок	с 01 января по 31 декабря
1.1.6	Замена запорной арматуры	с 01 января по 31 декабря
1.1.7	Установка и ремонт преобразователя частоты	с 01 января по 31 декабря
1.1.8	Ремонт колодцев	с 01 января по 31 декабря
1.1.9	Замена люков	с 01 января по 31 декабря
1.1.10	Установка приборов учета воды на скважинах	с 01 января по 31 декабря
1.2	Капитальный ремонт
2	Улучшение качества питьевой воды
2.1	Проведение анализов проб питьевой воды	с 01 января по 31 декабря
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1	Установка автоматики на башне	с 01 января по 31 декабря
3.2	Ремонт сети электроосвещения с установкой светильников с энергосберегающими лампами	с 01 января по 31 декабря
	2020 год
	Ремонт
	Текущий ремонт
	Замена насосов	с 01 января по 31 декабря
	Устранение порывов, замена трубопроводов	с 01 января по 31 декабря
	Установка пожарных гидрантов	с 01 января по 31 декабря
	Установка новых водозаборных колонок	с 01 января по 31 декабря
	Ремонт водопроводных колонок	с 01 января по 31 декабря
	Замена запорной арматуры	с 01 января по 31 декабря
	Установка и ремонт преобразователя частоты	с 01 января по 31 декабря
	Ремонт колодцев	с 01 января по 31 декабря
	Замена люков	с 01 января по 31 декабря
	Установка приборов учета воды на скважинах	с 01 января по 31 декабря
	Капитальный ремонт
	Улучшение качества питьевой воды
	Проведение анализов проб питьевой воды	с 01 января по 31 декабря
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
	Установка автоматики на башне	с 01 января по 31 декабря
	Ремонт сети электроосвещения с установкой светильников с энергосберегающими лампами	с 01 января по 31 декабря

III. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п./п.	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
	2018 год
1	Ремонт
1.1	Текущий ремонт
1.1.1	Промывка канализационной сети (устранение засоров)	с 01 января по 31 декабря
1.1.2	Замена арматуры (задвижек, вентилей, муфт, обратных клапанов, фланцев)	с 01 января по 31 декабря
1.1.3	Устройство колодцев	с 01 января по 31 декабря
1.1.4	Ремонт колодцев	с 01 января по 31 декабря
1.1.5	Замена насосов	с 01 января по 31 декабря
1.2	Капитальный ремонт
2	Улучшение качества очистки сточных вод
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1	Замена отдельных участков трубопровода	с 01 января по 31 декабря
	2019 год
1	Ремонт
1.1	Текущий ремонт
1.1.1	Промывка канализационной сети (устранение засоров)	с 01 января по 31 декабря
1.1.2	Замена арматуры (задвижек, вентилей, муфт, обратных клапанов, фланцев)	с 01 января по 31 декабря
1.1.3	Устройство колодцев	с 01 января по 31 декабря
1.1.4	Ремонт колодцев	с 01 января по 31 декабря
1.1.5	Замена насосов	с 01 января по 31 декабря
1.2	Капитальный ремонт
2	Улучшение качества очистки сточных вод
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1	Замена отдельных участков трубопровода	с 01 января по 31 декабря
	2020 год
1	Ремонт
1.1	Текущий ремонт
1.1.1	Промывка канализационной сети (устранение засоров)	с 01 января по 31 декабря
1.1.2	Замена арматуры (задвижек, вентилей, муфт, обратных клапанов, фланцев)	с 01 января по 31 декабря
1.1.3	Устройство колодцев	с 01 января по 31 декабря
1.1.4	Ремонт колодцев	с 01 января по 31 декабря
1.1.5	Замена насосов	с 01 января по 31 декабря
1.2	Капитальный ремонт
2	Улучшение качества очистки сточных вод
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1	Замена отдельных участков трубопровода	с 01 января по 31 декабря

IV. Планируемый объем подачи воды абонентам

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
1	Поднято воды, в том числе:	м3	1013932,62	1013932,62	1013932,62
1.1	Из поверхностных водоисточников	м3	0,0	0,0	0,0
1.2	Из подземных водоисточников	м3	1013932,62	1013932,62	1013932,62
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м3	0,00	0,00	0,00
3	Получено воды со стороны	м3	0,00	0,00	0,00
4	Подано воды в водопроводную сеть	м3	1013932,62	1013932,62	1013932,62
5	Потери воды в водопроводных сетях	м3	30920,00	30920,00	30920,00
5.1	То же в % от воды, поданной в сеть	%	3,0	3,0	3,0
6	Расход воды на технологические нужды	м3	0,00	0,00	0,00
7	Отпущено воды, всего, в том числе:	м3	983012,62	983012,62	983012,62
7.1	Расход воды на собственные нужды предприятия, не связанные с регулируемым видом деятельности	м3	218,40	218,40	218,40
7.2	Отпущено воды другим водопроводам	м3	0,00	0,00	0,00
7.3	Отпущено товарной воды потребителям, в том числе:	м3	982794,22	982794,22	982794,22
7.3.1	Населению	м3	806161,67	806161,67	806161,67
7.3.2	Бюджетным потребителям	м3	62613,31	62613,31	62613,31
7.3.3	Прочим потребителям	м3	114019,23	114019,23	114019,23

V. Планируемый объем принимаемых сточных вод от абонентов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
1	Пропущено сточных вод, всего	м3	405705,003	405705,003	405705,003
2	Технологические нужды предприятия	м3	0,00	0,00	0,00
3	Хозяйственные нужды предприятия	м3	0,00	0,00	0,00
4	Принято сточных вод, в том числе:	м3	405705,003	405705,003	405705,003
4.1	собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	м3	218,40	218,40	218,40
4.2	от населения	м3	325441,33	325441,33	325441,33
4.3	от бюджетных потребителей	м3	47514,28	47514,28	47514,28
4.4	от прочих потребителей	м3	32530,98	32530,98	32530,98

VI. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.
Объем финансовых потребностей
В сфере холодного водоснабжения	Всего 2018 г.	с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.	с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
	33256,61	16693,87	16562,74
	Всего 2019 г.	с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.	с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.
	34601,46	16528,52	18072,94
	Всего 2020 г.	с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.	с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.
	35713,33	18039,77	17673,57
В сфере водоотведения	Всего 2018 г.	с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.	с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
	11598,68	5695,17	5903,51
	Всего 2019 г.	с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.	с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.
	11999,78	5746,74	6253,04
	Всего 2020 г.	с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.	с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.
	12364,08	6094,97	6269,11

VII. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение установленного целевого показателя
				2018 год
01	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть не соответствующих установленных требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	0,02
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сети в год	Ед./км	0,00
3	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00
		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,00
4	Целевые показатели эффективности использования ресурсов	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	кВт*ч/м3	0,97
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м)	кВт*ч/м3	0,51
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/м3	0
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	кВт*ч/м3	0,65

VIII. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Целевые показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Планируемое значение показателя в базовом периоде (2017 г.)	Планируемое значение показателя на 2018 г.	Динамика изменения плановых показателей, %
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4	3	75,0
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м3	0,98	0,97	99,0
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/м3	0,52	0,51	98,1
4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/м3	0	0	100,0
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м3	0,66	0,65	98,5

IX. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

N п./п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	973777,0
2	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	27949,47
3	Объем принятых сточных вод	куб. м	422966,63
4	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	10252,40

X. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п./п.	Наименование мероприятия
	2018 год
1	Доведение доли исполненных заявок на подключение до 100%
	2019 год
1	Доведение доли исполненных заявок на подключение до 100%
	2020 год
1	Доведение доли исполненных заявок на подключение до 100%

Первый заместитель председателя Комиссии

В. Анохин