Приложение 1. Производственная программа ПАО "Квадра" в лице филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация", осуществляющего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на территории городского округа "Город Белгород", Губкинского городского округа, г. Валуйки и Валуйского района, Волоконовского района, с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Приложение 1
к приказу Комиссии по
государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области
от 18 декабря 2017 года N 37/13

Производственная программа
ПАО "Квадра" в лице филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация", осуществляющего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на территории городского округа "Город Белгород", Губкинского городского округа, г. Валуйки и Валуйского района, Волоконовского района, с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ПАО "Квадра" в лице филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация"
ИНН	6829012680
ОГРН	1056882304489
Местонахождение регулируемой организации	308000, г. Белгород, ул. Северо-Донецкая, 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов по Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	308000, г. Белгород. Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы	с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1 Текущий и капитальный ремонт систем горячего водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования		Всего
	Себестоимость	Другие источники
ПП "Городские ТС":
Текущий ремонт т/сетей г. Белгорода	3223	-	3223
Текущий ремонт ЦТП и ПНС	1043	-	1043
Текущий ремонт оборудования тепловых сетей и котельных	2126	-	2126
Капитальный ремонт зданий ЦТП, ПНС	1147		1147
Итого	7539	-	7539
ПП "Губкинская ТЭЦ": Теплосетевой комплекс
Ремонт тепловых сетей, в т.ч. в процессе производства испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	1452	-	1452
Ремонт тепломеханического и электрического оборудования, средств КИП и А ЦТП и ПНС	600	-	600
Ремонт основного и вспомогательного оборудования городских и сельских котельных	296		296
Итого	2348	-	2348
ПП "Восточные ТС"
Текущий ремонт сетей ГВС	136	-	136
Капитальный ремонт тепловой сети и сети ГВС от котельной СШ N 2 до ТК 2	2170	-	2170
Капитальный ремонт тепловой сети и сети ГВС от котельной СШ N 2 до гаража здания котельной	312	-	312
Текущий ремонт тепломеханического и электрического оборудования	67	-	67
Итого	2685		2685
Всего	12572	-	12572

2.2 Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

тыс. рублей, без НДС
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль в тарифах	Амортизация	Прочие
Реконструкция сетей в ГВС г. Губкин с восстановлением циркуляционных линий ГВС	-	-	13501	-	13501
Замена тепловых сетей от камеры МК-29 до камеры МК-29/1 по ул. Чапаева г. Белгород	-	-	4671	-	4671
Реконструкция тепломеханических схем центральных тепловых пунктов ИТП			4725		4725
Итого	-	-	22897	-	22897

2.3 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Мониторинг проблемных участков трубопроводов, утечек и бесцельного расхода воды	-	-	-	-	0,00
Итого	-	-	-	-	0,00

III. Планируемый объем подачи горячей воды абонентам

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
1.	Объем производства горячей воды	куб. м	4135889,66
2.	Объем горячей воды, полученной со стороны	куб. м	0
3.	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды	куб. м	0
4.	Объем отпуска в сеть	куб. м	4135889,66
5.	Объем потерь	куб. м	413588,96
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10
7.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	куб. м	3722300,70
7.1.	- население	куб. м	3049614,28
7.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	578869,69
7.3	- прочие потребители	куб. м	93816,72

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей	Всего	в том числе
		с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.	с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
В сфере горячего водоснабжения, в том числе:	425057,29	213219,79	211837,50
население	328893,33	162808,97	166084,36
бюджетные потребители	81596,32	42892,54	38703,78
прочие потребители	14567,64	7518,28	7049,36

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения на 2018 год

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Значение установленного целевого показателя
3	Целевые показатели энергетической эффективности	Доля потерь горячей воды в централизованной системе горячего водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме горячей воды, поданной в водопроводную сеть (ДПВ)	%	10,00*
		Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (УРП)	Гкал/м3	0,05*

<*> - утвержден приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 26 апреля 2016 года N 36, в редакции приказа от 23 ноября 2016 года N 116

VI. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя в базовом периоде (2017 г.)	Планируемое значение показателя на 2018 г.	Динамика изменения плановых показателей, %
3	Целевые показатели энергетической эффективности	Доля потерь горячей воды в централизованной системе горячего водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме горячей воды, поданной в водопроводную сеть (ДПВ)	%	10,00	10,00	100
		Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (УРП)	Гкал/м3	0,05	0,05	100

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

N п./п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	4002560,00
2	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	424123,11

VIII. Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
N п/п	Наименование мероприятий
	2018 год
1.	Не предусмотрены

Первый заместитель председатель Комиссии

В. Анохин