Приложение 1. Производственная программа в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого ООО "Белрегионтеплоэнерго" с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на территории Яковлевского района Белгородской области, с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

Приложение 1
к приказу Комиссии по
государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области
от 18 декабря 2017 года N 37/31

Производственная программа
в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого ООО "Белрегионтеплоэнерго" с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на территории Яковлевского района Белгородской области, с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "Белрегионтеплоэнерго"
ИНН	3123088748
ОГРН	1033107001190
Местонахождение регулируемой организации	309070, Белгородская область, Яковлевский р-н, г. Строитель, ул. 2-я Заводская, 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	308000, г. Белгород, Соборная площадь, 4
Период реализации производственной программы	с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего водоснабжения, график их реализации

N п./п.	Наименование мероприятия	Источник финансирования	График реализации мероприятия
		Себестоимость, тыс. руб.
	2018 год
1	Ремонт теплосети ГВС	338	III квартал
2	Ремонт оборудования ЦТП	557	III квартал
	Итого:	859
	2019 год
1	Ремонт оборудования ЦТП	694	III квартал
	Итого:	694
	2020 год
1	Ремонт оборудования ГВС на котельных	1757	III квартал
	Итого:	1757

III. Планируемый объем подачи горячей воды абонентам

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Объем производства горячей воды	куб. м	430314,39	430314,39	430314,39
2.	Объем отпуска в сеть	куб. м	430314,39	430314,39	430314,39
3.	Объем потерь	куб. м	0,0	0,0	0,0
4.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,0	0,0	0,0
5.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	куб. м	430314,39	430314,39	430314,39
5.1.	- население	куб. м	287206	287206	287206
5.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	141780	141780	141780
5.3	- прочие потребители	куб. м	1328,39	1328,39	1328,39

IV.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.
Объем финансовых потребностей	2018 год
	Всего	с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.	с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
В сфере горячего водоснабжения	47409,69	23019,15	24390,59
	2019 год
	Всего	с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.	с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.
	50694,53	25888,73	24805,80
	2020 год
	Всего	с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.	с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.
	51909,60	26489,12	25420,48

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение установленного целевого показателя
				2018 год	2019 год	2020 год
1.	Целевые показатели энергетической эффективности	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	0,049	0,049	-

VI. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя в базовом периоде (2017 г.)	Планируемое значение показателя на 2018 г.	Динамика изменения плановых показателей, %
1.	Целевые показатели энергетической эффективности	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/м3	0,049	0,049	100

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	425578,97
2	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	38120,95

VIII. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия
	2018 год
1	Не предусмотрены
	2019 год
1	Не предусмотрены
	2020 год
1	Не предусмотрены

Первый заместитель председатель Комиссии

В. Анохин