Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 12 февраля 2018 г. N 42-пп

Приложение N 1
к бюджетному прогнозу
Белгородской области
на долгосрочный период до 2030 года

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года

(тыс. рублей)
Показатели		2015 год отчет	2016 год отчет		2017 год оценка		Плановый период						Прогнозный период
							2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год		2030 год
Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах), млрд. рублей	686,4		725,3*	774,7		820,5		864,0		916,4		965,8		1026,0		1086,3		1149,6		1217,3		1291,6		1362,9		1445,8		1533,2		1638,2
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	1549,0		1551,5	1552,9		1552,9		1553,0		1553,1		1553,1		1553,2		1553,3		1553,3		1553,4		1553,5		1553,6		1553,7		1553,8		1553,9
Индекс потребительских цен на товары и услуги (среднегодовой), в % к предыдущему году	114,3		105,6	102,7		104,0		104,0		104,0		104,0		104,0		103,9		103,7		103,6		103,6		103,6		103,6		103,5		103,4
Среднесписочная численность работников организаций, всего, тыс. человек	505,2		499,1	492,0		490,5		489,7		489,2		489,3		489,4		489,7		490,2		490,7		491,2		491,7		492,2		492,8		493,5
Фонд начисленной заработной платы работников организаций, всего, млн. рублей	154312,4		162237	171700		183200		195500		208800		222900		238100		254450		271900		290800		311350		333700		358100		384600		413450
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей	25456,2		27090,9	29082		31125		33269		35568		37962		40543		43300		46223		49385		52821		56555		60629		65037		69816
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, рублей	8134		8153	8479		8818		9171		9538		9920		10317		10730		11159		11605		12069		12552		13054		13576		14119

* Оценка.

Приложение N 2
к бюджетному прогнозу
Белгородской области
на долгосрочный период до 2030 года

Основные параметры
областного и консолидированного бюджетов Белгородской области на долгосрочный период

(тыс. рублей)
Показатель		2015 год	2016 год		2017 год		Плановый период						Прогнозный период
							2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год		2030 год
Областной бюджет
1. Доходы, всего, в т.ч.:	64171638		65088525	78248808		78208043		75891119		77807861		78362110		81062388		83524558		86249022		87617990		89519484		92493431		95450693		97966745		100499993
1.1. Налоговые доходы:	42298900		43644483	56857120		59661812		62094654		65246875		65994249		67394039		68884204		70470663		72091488		73749592		75445833		77181087		78956252		80772246
- налог на прибыль организаций	11507078		12103388	24084224		25268714		25747198		27019424		27046443		27073489		27100562		27236065		27372245		27509106		27646652		27784885		27923809		28063428
- налог на доходы физических лиц	15529647		13910123	14801373		15661049		16694678		17813221		19006707		20280156		21638926		23088734		24635679		26286269		28047449		29926628		31931712		34071137
- налог на имущество организаций	8511540		6443907	7687602		8604233		9672233		9981820		10031729		10081888		10132297		10182958		10233873		10285042		10336467		10388149		10440090		10492290
1.2. Неналоговые доходы	1495748		2375248	3745356		2883728		2951266		2955010		2957416		2959918		2962520		2965226		2968191		2971159		2974130		2977104		2980081		2983061
1.3. Безвозмездные поступления	20376990		19068794	17646332		15662503		10845199		9605976		9410445		10708431		11677834		12813133		12558311		12798733		14073468		15292502		16030412		16744686
в том числе:
- дотации	2583434		2312542	3455441		3028414
- субсидии	12455426		11370388	9667040		8695496		6755941		5475532		4552625		5690415		6497860		7476492		7058374		7139235		8249168		9297980		9865113		10407864
- субвенции	3681155		3785843	3684054		3812979		3963594		4004780		4732156		4892352		5054310		5210977		5374273		5533834		5698636		5868858		6039635		6211158
2. Расходы, всего, в т.ч.:	66521212		67870549	76838438		81067510		78804171		79925728		81273703		83475384		86039193		88819278		90274698		92323308		94622922		96817202		99119899		101517679
2.1. Процентные	2097125		2096711	2118602		2126724		2401678		2847527		2405278		2458869		2623700		2883854		2900000		2900000		2900000		2900000		2900000		2900000
2.2. Межбюджетные трансферты	25212586		26173583	29772049		30773044		27648733		28310463		29087942		30121045		31191431		32280913		33208846		34201191		35228699		36292628		37362192		38436537
2.3. Непроцентные (без межбюджетных трансфертов)	39211501		39600255	44947787		48167742		48753760		48767738		49780483		50895470		52224062		53654511		54165852		55222117		56494223		57624574		58857707		60181142
3. Дефицит (-)/ профицит (+)	-2349574		-2782024	1410370		-2859467		-2913052		-2117867		-2911593		-2412996		-2514635		-2570256		-2656708		-2803824		-2129491		-1366509		-1153154		-1017686
4. Государственный долг Белгородской области	42330415		41909308	39762488		35329067		34834523		35153971		31631841		30480750		29335227		28068048		27719797		27195871		26873488		26701561		26529635		26357708
Консолидированный бюджет
1. Доходы, всего	81081877		82121596	96800446		98059976		94359744		96972590		98275557		101590511		104577382		108114654		110290717		112860404		116480991		120060223		123228162		126456127
2. Расходы, всего	83669987		85180614	95658402		100896233		98060291		99794251		101775980		104492338		107584819		110934202		113046717		115713519		118610482		121426732		124381316		127473813
3. Дефицит (-)/ профицит (+)	-2588110		-3059018	1142044		-2836257		-3700547		-2821661		-3500423		-2901827		-3007437		-2819548		-2756000		-2853115		-2129491		-1366509		-1153154		-1017686

Приложение N 3
к бюджетному прогнозу
Белгородской области
на долгосрочный период до 2030 года

Основные параметры
областного и консолидированного бюджетов Белгородской области на долгосрочный период в соответствии с функциональной структурой расходов

(тыс. рублей)
Показатель	2015 год	2016 год	2017 год	Плановый период			Прогнозный период
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Областной бюджет
Общегосударственные вопросы	1530051	1253265	1348667	2793059	3213757	3293763	3243683	3389452	3352720	3407100	3553940	3519329	3670152	3639666	3701588	3855512
Национальная оборона	28437	27794	29208	31465	31801	32951	32951	32951	32951	32951	34038	35162	36322	37521	38759	39999
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	355031	354689	390291	372555	349786	354766	366062	377824	389261	400999	414770	429013	443746	458987	474546	490158
Национальная экономика	22022706	22209998	28184450	25410857	26010226	25463906	25698367	26014242	26720493	27446161	27166056	27613886	28070935	28542687	29018765	29489708
Жилищно-коммунальное хозяйство	985557	790631	992427	1220800	825578	830781	756614	766817	777117	786932	796773	806934	817422	828252	839086	849946
Охрана окружающей среды	57725	76989	86911	135908	105409	102229	105764	109445	113177	116826	120667	124711	128891	133263	137613	141882
Образование	15305729	16132806	17312278	18431936	17636300	18218410	19105457	19764712	20459341	21185631	21837264	22512290	23211549	23935907	24664326	25395284
Культура, кинематография	860208	986371	989416	1119393	958660	1017159	1037661	1062352	1090471	1120246	1145723	1172117	1199461	1227790	1256324	1285012
Здравоохранение	10519497	10148117	5915881	7398528	6264750	6476397	6430970	6593763	6766271	6948108	7105117	7267779	7436296	7610880	7786726	7963526
Социальная политика	9083516	9645312	15294423	17179128	17491188	18036771	18738672	19451810	20157983	20833470	21530671	22259378	23011939	23792055	24577885	25368207
Физическая культура и спорт	387909	387341	387022	361515	265072	231597	237774	245118	252691	260320	267548	275035	282792	290827	298921	307060
Средства массовой информации	157666	176812	189150	208336	205547	210441	220680	226129	231754	237430	242781	248324	254067	260017	266010	272035
Обслуживание государственного и муниципального долга	2097125	2096711	2118602	2126724	2401678	2847527	2405278	2458869	2623700	2883754	2900000	2900000	2900000	2900000	2900000	2900000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3130055	3583713	3599712	4277306	3044419	2809030	2893770	2981900	3071263	3159350	3159350	3159350	3159350	3159350	3159350	3159350
Всего расходов по областному бюджету	66521212	67870549	76838438	81067510	78804171	79925728	81273703	83475384	86039193	88819278	90274698	92323308	94622922	96817202	99119899	101517679
Консолидированный бюджет
Общегосударственные вопросы	4527571	4345457	4386246	6365901	6585227	6705266	6737615	6975663	7035455	7193768	7444723	7509076	7758930	7829698	7996863	8262370
Национальная оборона	29897	31553	33459	35909	36078	37391	37430	37513	37617	37726	38881	40172	41457	42786	44158	45541
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	629013	653740	708914	711776	671657	685865	706453	726176	745337	766135	787595	808258	829230	850776	873374	896093
Национальная экономика	24972944	25064860	31358785	28673034	28712243	28261063	28566545	28951550	29727256	30529031	30323128	30839706	31360871	31900346	32448355	32995200
Жилищно-коммунальное хозяйство	2943510	2739433	3293711	3389399	2733450	2793862	2765242	2823949	2884301	2947237	3008898	3068250	3125769	3185677	3246526	3312668
Охрана окружающей среды	65629	79780	88728	139294	106180	103000	106558	110257	114008	117681	121563	125628	129832	134231	138609	142918
Образование	23578757	24586320	26214908	27922612	26513469	27162459	28371722	29277621	30201774	31192509	32096617	33012976	33942524	34906964	35889738	36889668
Культура, кинематография	3456289	3845687	3924117	4438081	4237291	4372498	4509613	4630845	4760666	4893968	5031471	5165994	5299292	5438699	5581788	5734366
Здравоохранение	10552197	10154478	5931359	7404985	6268980	6480718	6435294	6598151	6770750	6952683	7109719	7272553	7441182	7615882	7791846	7968770
Социальная политика	9454385	10025332	15724389	17609234	17892252	18436943	19151885	19876673	20594392	21281481	21991502	22731688	23495678	24287652	25085802	25889352
Физическая культура и спорт	941005	1042566	1353013	1540304	1363017	1350826	1388774	1424219	1465263	1506173	1547956	1587334	1626437	1667219	1709326	1753760
Средства массовой информации	231581	246356	263993	288355	283219	289765	302739	310034	317482	325238	332846	340066	347462	354984	363113	371289
Обслуживание государственного и муниципального долга	2287209	2365052	2376780	2377349	2657228	3114595	2696110	2749687	2930518	3190572	3211818	3211818	3211818	3211818	3211818	3211818
Всего расходов консолидированного бюджета	83669987	85180614	95658402	100896233	98060291	99794251	101775980	104492338	107584819	110934202	113046717	115713519	118610482	121426732	124381316	127473813

Приложение N 4
к бюджетному прогнозу
Белгородской области
на долгосрочный период до 2030 года

Показатели
финансового обеспечения государственных программ Белгородской области

(тыс. рублей)
Показатель	2015 год	2016 год	2017 год	Плановый период
				2018 год	2019 год	2020 год
Расходы, всего	66521212	67870549	76838438	81067510	78804171	79925728
1. Программные расходы, всего	59410709	60868097	69128850	71749982	64410744	64587328
Удельный вес (%)	89,31	89,68	89,97	88,51	81,74	80,81
Государственная программа Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014 - 2020 годы"	538124	549172	586815	644400	619589	624569
Государственная программа Белгородской области "Развитие образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы"	13279978	14104712	15022285	14045087	14400628	15121944
Государственная программа Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы"	10592343	10246304	11205343	13250776	12349281	12782789
Государственная программа Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы"	8100647	8596696	8750299	9967737	10053142	10348026
Государственная программа Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 - 2020 годы"	849411	975958	985568	1113476	956125	1013874
Государственная программа Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2014 - 2020 годы"	488043	372086	378881	351976	259749	226226
Государственная программа Белгородской области "Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики на 2014 - 2020 годы"	164210	178197	194955	260713	253011	257905
Государственная программа Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы"	393518	424226	333556	394534	264213	235614
Государственная программа Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014 - 2020 годы"	1489265	1395941	2183334	2268373	1206381	1003936
Государственная программа Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014 - 2020 годы"	6582418	9048964	17405712	15204309	10678245	11033502
Государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014 - 2020 годы"	13355138	11454920	8512596	8043125	7702501	6152493
Государственная программа Белгородской области "Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014 - 2020 годы"	330333	328144	296854	423902	395134	420181
Государственная программа Белгородской области "Содействие занятости населения Белгородской области на 2014 - 2020 годы"	612970	561750	509663	540964	567196	578409
Государственная программа Белгородской области "Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014 - 2020 годы"	490781	433476	421396	428668	428668	428668
Государственная программа Белгородской области "Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014 - 2020 годы"	2143530	2197551	2341593	2717368	2711217	2747968
Государственная программа Белгородской области "Формирование современной городской среды на территории Белгородской области на 2018 - 2022 годы"				341398	340019	340019
Государственная программа Белгородской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области на 2016 - 2025 годы"				1753176	1225645	1271205
2. Непрограммные расходы, всего	7110503	7002452	7709588	9317528	14393427	15338400
Удельный вес (%)	10,69	10,32	10,03	11,49	18,26	19,19