Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Белгородской области
от "19" марта 2018 г. N 75-пп

Приложение N 1
к Плану мероприятий (дорожной карте")
"Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры
Белгородской области (2013 - 2018 годы)"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018 годы)"

Субъект Российской Федерации: Белгородская область

Категория работников: Работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. факт	2018 г.	2014 - 2016 г.г.	2014 - 2018 г.г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	x	169,5	197,7	220,9	226,0	229,1	228,4	x	x
2.	Число получателей услуг, человек	x	1542546	1546022	1549037	1551501	1551445	1552915	x	x
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, ед.	9500	9099	7820,3	7011,8	6865,7	6772,8	6800,0	x	x
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	x	1542546	1546022	1549037	1551501	1551445	1552915	x	x
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	x	53	59	65	74	85	100	x	x
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов	x	70,3	70,3	70,3	82,4	90	100	x	x
8.	по субъекту Российской Федерации, процентов	61,5	63,4	71,9	82,3	88,1	93,4	100	x	x
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	20496,0	22220,6	22982,0	23702,1	24444,4	26235,0	27550,0	x	x
10.	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	108,4	103,4	103,1	103,1	107,3	105,0	x	x
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12604,5	14081,6	16515,9	19508,6	21547,5	24497,0	27550,0	x	x
12.	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	111,7	117,3	118,1	110,5	113,7	112,5	x	x
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	x	5,2	5,2	5,1	4,6	4,3	3,7	x	x
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1870,9	2001,9	2018,0	2137,2	2311,4	2592,2	2927,0	6466,6	11985,9
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	x	131,0	16,1	135,3	309,5	590,3	925,1	460,9	1 976,4
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)	x	130,7	15,4	131,1	307,5	582,9	920,7	454,0	1957,7
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	x	130,7	-120,8	-110,8	-128,7	-126,8	-128,2	-360,3	-615,3
20.	От реструктуризации сети, млн. рублей	x	5,2	-4,2	2,4	-4,6	-4,7	-4,7	-6,4	-15,8
21.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	x	88,2	-80,3	-78,0	-87,0	-85,3	-86,2	-245,3	-416,8
22.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	37,3	-36,3	-35,2	-37,1	-36,8	-37,3	-108,6	-182,7
23.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	x	0,3	0,7	4,2	2,0	7,4	4,4	6,9	18,7
24.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24)	x	131,0	16,1	135,3	309,5	590,3	925,1	460,9	1976,4
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов (стр. 19 / стр. 16 * 100%)	x	99,8	-750,3	-81,9	-41,6	-21,5	-13,9	-78,2	-31,1