Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации
Губкинского городского округа
от 28 декабря 2017 г. N 2039-па

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие образования
Губкинского городского округа
на 2014 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Губкинского городского округа из различных источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	Развитие образования Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы	Всего	1412105,7	1594347,0	1563018,9	1623164,0	1641329,0	1705141,0	1772157,0
		бюджет Губкинского городского округа	538446,6	662786,0	615190,9	679382,9	658195,0	683537,0	696026,0
		областной бюджет	760163,0	813775,0	825960,0	815312,1	852887,0	890267,0	945460,0
		федеральный бюджет	1533,0	1949,0	2407,0	0	1307,0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	111963,1	115837,0	119461,0	128469,0	128940,0	131337,0	130671,0
Подпрограмма 1	Развитие дошкольного образования	Всего	463787,5	584452,0	520653,4	526080,2	562567,0	594593,0	624547,0
		бюджет Губкинского городского округа	186116,3	283870,0	216357,4	223431,2	246342,0	258935,0	267199,0
		областной бюджет	203722,0	225208,0	229451,0	227407,0	238518,0	256148,0	277838,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	73949,2	75374,0	74845,0	75242,0	77707,0	79510,0	79510,0
Основное мероприятие 1.1.1.	Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных организациях	Всего	203466,0	224938,0	228843,0	227008.0	237616,0	255246.0	276936,0
		бюджет Губкинского городского округа	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	203466,0	224938,0	228843,0	227008,0	237616,0	255246,0	276936,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий	Всего	259368,5	274741,0	286725,2	295186,0	318037,0	336344,0	345807,0
		бюджет Губкинского городского округа	185419,3	199367,0	211880,2	219944,0	240330,0	256834,0	266297,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	73949,2	75374,0	74845,0	75242,0	77707,0	79510,0	79510,0
Основное мероприятие 1.1.3.	Строительство дошкольных образовательных организации	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Губкинского городского округа	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1.4.	Реконструкция и капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Губкинского городского округа	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2.1.	Укрепление материально-технической базы подведомственных организации, в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным организациям	Всего	518,0	84247,0	3869,2	2923,2	5110,0	1199,0	0
		бюджет Губкинского городского округа	518,0	84247,0	3869,2	2923,2	5110,0	1199,0	0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.2.1.1.	Укрепление материально-технической базы подведомственных дошкольных организаций	Всего	518,0	84247,0	3869,2	2578,1	5110,0	1199,0	0
		бюджет Губкинского городского округа	518,0	84247,0	3869,2	2578,1	5110,0	1199,0	0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.2.1.2.	Строительство объектов муниципальной собственности	Всего	0	0	0	345,1	0	0	0
		бюджет Губкинского городского округа	0	0	0	345,1	0	0	0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2.2.	Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования (за счет средств бюджета городского округа и областного бюджета)	Всего	435,0	526,0	1216,0	963,0	1804,0	1804,0	1804,0
		бюджет Губкинского городского округа	179,0	256,0	608.0	564,0	902,0	902,0	902,0
		областной бюджет	256,0	270,0	608,0	399,0	902,0	902,0	902,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2	Развитие общего образования	Всего	723438,7	761521,1	773834,1	836295,8	806339,0	827157,0	856592,
		бюджет Губкинского городского округа	150150,2	157057,1	158951,1	223822,7	171009,0	173703,0	170176,1
		областной бюджет	546910,0	575921,0	582794,0	574872,1	600055,0	619285,0	652247,1
		федеральный бюджет	-	1949,0	2407,0	-	1307,0	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	26378,5	26594,0	29682,0	37601,0	33968,0	34169,0	34169,0
Основное мероприятие 2.1.1.	Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в рамках государственного стандарта общего образования	Всего	539822,0	567431,0	574374,0	566854,0	591916,0	611960,0	642908,0
		бюджет Губкинского городского округа	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	539822,0	567431,0	574374,0	566854,0	591916,0	611960,0	642908,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.1.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий	Всего	109453,6	100236,0	94225,7	107029,6	109466,0	112606,0	114990,0
		бюджет Губкинского городского округа	83075,1	91625,0	83965,7	89111,6	95377,0	98517,0	100901,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	26378,5	8611,0	10260,0	17918,0	14089,0	14089,0	14089,0
Основное мероприятие 2.1.3.	Укрепление материально-технической базы подведомственных организаций, в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным организациям	Всего	6818,2	2958,1	9239,0	69906,1	4515,0	3264,0	647,0
		бюджет Губкинского городского округа	6818,2	2958,1	9239,0	69206,1	4515,0	3264.0	647,0
		областной бюджет	-	-	-	700,0	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.1.3.1.	Укрепление материально-технической базы подведомственных общеобразовательных организаций	Всего	6818,2	2958,1	6540,0	12365,1	4515,0	3264,0	647,0
		бюджет Губкинского городского округа	6818,2	2958,1	6540,0	12365,1	4515,0	3264,0	647,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.1.3.2.	Реконструкция и капитальный ремонт организаций образования	Всего	-	-	2699,0	56806,0	-	-	-
		бюджет Губкинского городского округа	-	-	2699,0	56806,0	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.1.3.3.	Внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы за счет межбюджетных трансфертов	Всего	-	-	-	700,0	-	-	-
		бюджет Губкинского городского округа	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	700,0	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.1.3.4.	Внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы за счет межбюджетных трансфертов	Всего	-	-	-	35,0	-	-	-
		бюджет Губкинского городского округа	-	-	-	35,0	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.1.4.	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	Всего	-	5387,0	8799,4	-	5566,0	3294,0	2014,0
		бюджет Губкинского городского округа	-	1800,0	5360,4	-	3445,0	3294,0	-
		областной бюджет	-	1638,0	1032,0	-	814,0	-	2014,0
		федеральный бюджет	-	1949,0	2407,0	-	1307,0	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.1.4.1.	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета	Всего	-	1949,0	2407,0	-	1307,0	-	-
		бюджет Губкинского городского округа	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	1949,0	2407,0	-	1307,0	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.1.4.2.	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	Всего	-	1638,0	1032,0	-	814,0	-	2014,0
		бюджет Губкинского городского округа	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	1638,0	1032,0	-	814,0	-	2014,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.1.4.3.	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств местного бюджета	Всего	-	1800,0	5360,4	-	3445,0	3294,0	-
		бюджет Губкинского городского округа	-	1800,0	5360,4	-	3445,0	3294,0	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.1.5.	Обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого государственного экзамена	Всего	-	-	470,0	433,1	413,0	413,0	413,0
		бюджет Губкинского городского округа	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	470,0	433,1	413,0	413,0	413,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.1.6.	Мероприятия	Всего	100,9	-	-	-	-	-	-
		бюджет Губкинского городского округа	100,9	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2.1.	Мероприятия по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания	Всего	60057,0	78557,0	79688,0	85048,0	87451,0	88608,0	88608,0
		бюджет Губкинского городского округа	60057,0	60574,0	60266,0	65365,0	67572,0	68528,0	68528,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	0	17983,0	19422,0	19683,0	19879,0	20080,0	20080,0
Основное мероприятие 2.3.1.	Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита	Всего	306,0	100,0	120,0	140,0	100,0	100,0	100,0
		бюджет Губкинского городского округа	99,0	100,0	120,0	140,0	100,0	100,0	100,0
		областной бюджет	207,0	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3.2.	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	Всего	6881,0	6852,0	6918,0	6885,0	6912,0	6912,0	6912,0
		бюджет Губкинского городского округа	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	6881,0	6852,0	6918,0	6885,0	6912,0	6912,0	6912,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3	Развитие дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей	Всего	117553,0	131304,0	140198,4	138332,7	143752,0	150418,0	154131,0
		бюджет Губкинского городского округа	115285,8	128974,0	136973,4	135562,7	140000,0	146675,0	151343,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	2267,2	2330,0	3225,0	2770,0	3752,0	3743,0	2788,0
Основное мероприятие 3.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий	Всего	115504,1	128967,0	137540,6	136439,4	142051,0	148926,0	152639,0
		бюджет Губкинского городского округа	113236,9	126637,0	134315,6	133669,4	138299,0	145183.0	149851,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	2267,2	2330,0	3225,0	2770,0	3752,0	3743,0	2788,0
Основное мероприятие 3.1.2.	Мероприятия	Всего	1765,3	1677,0	1522,8	1059,8	1060,0	1060,0	1060,0
		бюджет Губкинского городского округа	1765,3	1677,0	1522,8	1059,8	1060,0	1060,0	1060,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.2.1.	Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей	Всего	133,0	160,0	200,0	322,0	322,0	322,0	322,0
		бюджет Губкинского городского округа	133,0	160,0	200,0	322,0	322,0	322,0	322,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.3.1.	Укрепление материально-технической базы подведомственных организации, в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным организациям	Всего	150,6	500,0	935,0	511,5	319,0	110,0	110,0
		бюджет Губкинского городского округа	150,6	500,0	935,0	511,5	319,0	110,0	110,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4	Здоровое поколение	Всего	4022,2	4369,0	4473,8	4943,5	5146,0	5317,0	5506,0
		бюджет Губкинского городского округа	3966,0	4354,0	4433,8	4913,5	5106,0	5277,0	5466,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	56,2	15,0	40,0	30,0	40,0	40,0	40,0
Основное мероприятие 4.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организации, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий	Всего	3987,2	4284,0	4388,8	4858,5	5061,0	5232,0	5421,0
		бюджет Губкинского городского округа	3931,0	4269,0	4348.8	4828,5	5021,0	5192,0	5381,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	56,2	15,0	40,0	30,0	40,0	40,0	40,0
Основное мероприятие 4.2.1.	Мероприятия	Всего	35,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
		бюджет Губкинского городского округа	35,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 5	Методическая поддержка педагогических работников образовательных организации	Всего	10949,5	12169,0	12565,3	11669,0	12661,0	13085,0	13508,0
		бюджет Губкинского городского округа	10948,2	12169,0	12565,3	11659,0	12661,0	13085,0	13508,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	1,3	-	-	10,0	-	-	-
Основное мероприятие 5.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий	Всего	9608,5	10226,0	10415,2	9980,5	11066,0	11507,0	11930,0
		бюджет Губкинского городского округа	9607,2	10226,0	10415,2	9970,5	11066,0	11507,0	11930,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	1,3	-	-	10,0	-	-	-
Основное мероприятие 5.1.2.	Укрепление материально-технической базы подведомственных организации, в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным организациям	Всего	-	-	132,1	-	17,0	-	-
		бюджет Губкинского городского округа	-	-	132,1	-	17,0	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.2.1.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	Всего	1019