Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Белгорода
от 15.06.2018 года N 72

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
города Белгорода на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятии муниципальной программы и проектов в составе муниципальной программы из различных источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объем финансирования, источники финансирования		Расходы, тыс. рублей
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа	"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015 - 2020 годы"	Всего:	11317803	993486	1553768	2222034	3002873	1747094	1798548
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	3321582	348082	606083	711390	748514	428572	478941
		Областной бюджет	567164	420	200344	332830	32848	361	361
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	7429057	644984	747341	1177814	2221511	1318161	1319246
Подпрограмма 1	Содержание и ремонт жилищного фонда города Белгорода	Всего:	6696401	556419	674580	1104592	1722106	1319303	1319401
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	126198	23419	19580	25389	19106	19303	19401
		Областной бюджет		-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		Иные источники	6570203	533000	655000	1079203	1703000	1300000	1300000
Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта муниципального жилищного фонда
Основное мероприятие 1.1.	Содержание муниципального жилищного фонда	Всего:	16481	4130	1450	7901	1000	1000	1000
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	16481	4130	1450	7901	1000	1000	1000
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет		-	-	-	-	-	-
		Иные источники		-	-	-	-	-	-
Всего по задаче N 1	Всего:	16481		4130	1450	7901	1000	1000	1000
	Бюджет городского округа "Город Белгород"	16481		4130	1450	7901	1000	1000	1000
	Федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет			-	-	-	-	-	-
	Иные источники			-	-	-	-	-	-
Задача 2. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Основное мероприятие 1.2.	Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Всего:	6679920	552289	673130	1096691	1721106	1318303	1318401
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	109717	19289	18130	17488	18106	18303	18401
		Областной бюджет		-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		Иные источники	6570203	533000	655000	1079203	1703000	1300000	1300000
Проект "Устройство индивидуальных тепловых пунктов при проведении капитального ремонта многоквартирных домов"	Всего:	10000				10000
	Бюджет городского округа "Город Белгород"
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Иные источники	10000				10000
Проект "Организация учета потребления электрической энергии собственниками помещений многоквартирных жилых домов с использованием приборов учета с возможностью удаленного доступа (съема показаний) в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в г. Белгороде в 2017 году"	Всего:	400				400
	Бюджет городского округа "Город Белгород"
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Иные источники	400				400
Итого по задаче N 2	Всего:	6679920		552289	673130	1096691	1721106	1318303	1318401
	Бюджет городского округа "Город Белгород"	109717		19289	18130	17488	18106	18303	18401
	Областной бюджет			-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-
	Иные источники	6570203		533000	655000	1079203	1703000	1300000	1300000
Подпрограмма 2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Всего:	509838	3621	3104	903	500810	700	700
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	9838	3621	3104	903	810	700	700
		Областной бюджет		-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		Иные источники	500000	-	-		500000	-	-
Задача 1. Осуществление оценки фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления
Основное мероприятие 2.1.	Проведение обязательного энергетического обследования	Всего:	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет		-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		Иные источники		-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2.	Установка приборов учета и регулирования тепловых энергетических ресурсов, модернизация оборудования	Всего:	4936	3186	0	500	450	400	400
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	4936	3186	0	500	450	400	400
		Областной бюджет		-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		Иные источники		-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3.	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Белгород"	Всего:	2500	0	2500	0	0	0	0
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	2500	0	2500	0	0	0	0
		Областной бюджет		-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		Иные источники		-	-	-	-	-	-
Проект "Внедрение в постоянную практику актуализации схемы теплоснабжения города Белгорода силами департамента городского хозяйства"	Всего:	0					0
	Бюджет городского округа "Город Белгород"
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Иные источники	0					0
Всего по задаче N 1	Всего:	7436		3186	2500	500	450	400	400
	Бюджет городского округа "Город Белгород"	7436		3186	2500	500	450	400	400
	Областной бюджет			-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-
	Иные источники	0		-	-	-	0	-	-
Задача 2. Обеспечение выявления, постановки на учет и организации управления бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов
Основное мероприятие 2.4.	Постановка на учет и организация управления бесхозяйными объектами, используемыми для передачи энергетических ресурсов	Всего:	502402	435	604	403	500360	300	300
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	2402	435	604	403	360	300	300
		Областной бюджет		-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		Иные источники	500000				500000	-	-
Проект "Реконструкция наружного освещения города Белгорода с применением энергосервиса"	Всего:	500000					500000	-	-
	Бюджет городского округа "Город Белгород"
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Иные источники	500000					500000
Всего по задаче N 2	Всего:	502402		435	604	403	500360	300	300
	Бюджет городского округа "Город Белгород"	2402		435	604	403	360	300	300
	Областной бюджет			-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-
	Иные источники	500000		-	-		500000	-	-
Подпрограмма 3	Благоустройство территории городского округа	Всего:	3797836	381637	828457	1064441	726810	373489	423002
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	2871818	269233	535772	633000	675451	354967	403395
		Областной бюджет	567164	420	200344	332830	32848	361	361
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Иные источники	358854	111984	92341	98611	18511	18161	19246
Задача 1. Обеспечение восстановления, сохранности зеленых насаждений, правильного и своевременного ухода за ними
Основное мероприятие 3.1.	Мероприятия по ландшафтному дизайну и озеленению, в том числе:	Всего:	810117	128126	143791	126614	142689	132771	136126
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	778114	97303	142611	126614	142689	132771	136126
		Областной бюджет					-	-	-
		Федеральный бюджет					-	-	-
		Иные источники	32003	30823	1180		-	-	-
Проект "Организация высадки многолетних цветов (роз) на территории города "Миллион роз"	Всего:	30823		30823
	Бюджет городского округа "Город Белгород"
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Иные источники	30823		30823
Проект "Озеленение и благоустройство микрорайонов ИЖС в г. Белгороде"	Всего:	1100			1100
	Бюджет городского округа "Город Белгород"
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Иные источники	1100			1100
Проект "201 проект архитектурно-ландшафтного обустройства объектов и малых общественных территорий в 2016 году"	Всего:	0			0
	Бюджет городского округа "Город Белгород"
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Иные источники	0			0
Проект "Совершенствование системы очистки дворовой территории от снега, наледи и сорной растительности ("Чистый двор")	Всего:	80			80
	Бюджет городского округа "Город Белгород"
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Иные источники	80			80
Всего по задаче N 1	Всего:	810117		128126	143791	126614	142689	132771	136126
	Бюджет городского округа "Город Белгород"	778114		97303	142611	126614	142689	132771	136126
	Областной бюджет			-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-
	Иные источники	32003		30823	1180	-	-	-	-
Задача 2. Организация искусственного освещения улиц, дворовых территорий городского округа и обеспечение функционирования объектов наружного освещения
Основное мероприятие 3.2.	Мероприятия по обеспечению освещения улиц и дворовых территорий	Всего:	886464	106766	132191	145558	162061	167247	172641
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	886464	106766	132191	145558	162061	167247	172641
		Областной бюджет		-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		Иные источники		-	-	-	-	-	-
Всего по задаче N 2	Всего:	886464		106766	132191	145558	162061	167247	172641
	Бюджет городского округа "Город Белгород"	886464		106766	132191	145558	162061	167247	172641
	Областной бюджет			-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-
	Иные источники			-	-	-	-	-	-
Задача 3. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство мест массового отдыха населения
Основное мероприятие 3.3.	Мероприятия по проведению капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в том числе:	Всего:	629994	90000	473890	66104	0	0	0
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	240994	27000	210890	3104	0	0	0
		Областной бюджет	200000	-	200000		-	-	-
		Федеральный бюджет
		Иные источники	189000	63000	63000	63000	0	0	0
Проект	Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Белгороде ("Двор, удобный для жизни")	Всего:	538230		473890	64340
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	212230		210890	1340
		Областной бюджет	200000	-	200000
		Федеральный бюджет		-	-
		Иные источники	126000		63000	63000
Основное мероприятие 3.4.	Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов	Всего:	76440			38220	38220
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	11466			5733	5733
		Областной бюджет	64974			32487	32487
		Федеральный бюджет
		Иные источники
Основное мероприятие 3.5.	Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, благоустройство общественных зон, в том числе:	Всего:	584027			234096	249529	30402	70000
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	582908			233096	249410	30402	70000
		Областной бюджет
		Федеральный бюджет
		Иные источники	1119			1000	119
Проект "Строительство детской инклюзивной площадки по ул. Садовая"	Всего:	1000				1000
	Бюджет городского округа "Город Белгород"
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Иные источники	1000				1000
Основное мероприятие 3.6.	Благоустройство прочих территорий города Белгорода	Всего:	82823		22218	34016	26589
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	77373		22218	28566	26589
		Областной бюджет				-
		Федеральный бюджет				-
		Иные источники	5450			5450
Проект "Комплексное благоустройство прилегающей территории ул. Корочанская. ул. Волчанская"	Всего:	5450				5450
	Бюджет городского округа "Город Белгород"	0				0
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Иные источники	5450				5450
Основное мероприятие 3.7.	Мероприятия по формированию современной городской среды	Всего:	417893			364000	53893
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	117662			64000	53662
		Областной бюджет	300000			300000
		Федеральный бюджет
		Иные источники	231				231
Основное мероприятие 3.8.	Мероприятия по проведению технической инвентаризации объекта недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, и изготовлению технического плана на объект	Всего:	752		403	349
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	752		403	349
		Областной бюджет
		Федеральный бюджет
		Иные источники
Всего по задаче N 3	Всего	1791929		90000	496511	736785	368231	30402	70000
	Бюджет городского округа "Город Белгород"	1031155		27000	233511	334848	335394	30402	70000
	Областной бюджет	564974		-	200000	332487	32487	-	-
	Федеральный бюджет
	Иные источники	195800		63000	63000	69450	350	0	0
Задача 4. Совершенствование архитектурно-художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм
Основное мероприятие 3.9.	Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства	Всего	77001	10335	9070	11745	14536	15517	15798
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	77001	10335	9070	11745	14536	15517	15798
		Областной бюджет		-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		Иные источники		-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.10.	Проведение общегородских мероприятий	Всего:	50601	10087	7760	6730	12564	6730	6730
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	50601	10087	7760	6730	12564	6730	6730
		Областной бюджет		-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		Иные источники		-	-	-	-	-	-
Всего по задаче N 4	Всего:	127602		20422	16830	18475	27100	22247	22528
	Бюджет городского округа "Город Белгород"	127602		20422	16830	18475	27100	22247	22528
	Областной бюджет			-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-
	Иные источники
Задача 5. Обустройство и содержание на территории городского округа мест захоронения, организация ритуальных услуг
Основное мероприятие 3.11.	Мероприятия по содержанию и повышению уровня благоустройства мест захоронения	Всего:	45485	16243	10530	7505	7607	1900	1700
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	45485	16243	10530	7505	7607	1900	1700
		Областной бюджет		-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		Иные источники		-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.12.	Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 г. N 8-ФЗ	Всего:	2190	420	344	343	361	361	361
		Бюджет городского округа "Город Белгород"		-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	2190	420	344	343	361	361	361
		Федеральный бюджет
		Иные источники		-	-	-	-	-	-
Всего по задаче N 5	Всего:	47675		16663	10874	7848	7968	2261	2061
	Бюджет городского округа "Город Белгород"	45485		16243	10530	7505	7607	1900	1700
	Областной бюджет	2190		420	344	343	361	361	361
	Федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-
	Иные источники
Задача 6. Организация утилизации бытовых и промышленных отходов
Основное мероприятие 3.13.	Утилизация бытовых и промышленных отходов, в том числе:	Всего:	134049	19660	28260	29161	18761	18561	19646
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	2998	1499	99	0	600	400	400
		Областной бюджет		-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		Иные источники	131051	18161	28161	29161	18161	18161	19246
Проект "Изменение системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов из микрорайонов ИЖС г. Белгорода"	Всего:	1000				1000
	Бюджет городского округа "Город Белгород"
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Иные источники	1000				1000
Проект "Организация работы по устройству контейнерных площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории многоквартирных домов в городе Белгороде"	Всего	20000			10000	10000
	Бюджет городского округа "Город Белгород"
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Иные источники	20000			10000	10000
Всего по задаче N 6	Всего:	134049		19660	28260	29161	18761	18561	19646
	Бюджет городского округа "Город Белгород"	2998		1499	99	0	600	400	400
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Иные источники	131051		18161	28161	29161	18161	18161	19246
Подпрограмма 4	Организация реализации муниципальной программы	Всего:	313728	51809	47627	52098	53147	53602	55445
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	313728	51809	47627	52098	53147	53602	55445
		Областной бюджет		-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		Иные источники		-	-	-	-	-	-
Задача 1. Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа "Город Белгород"
Основное мероприятие 4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Всего:	313728	51809	47627	52098	53147	53602	55445
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	313728	51809	47627	52098	53147	53602	55445
		Областной бюджет		-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		Иные источники		-	-	-	-	-	-
Всего по задаче N 1	Всего:	313728		51809	47627	52098	53147	53602	55445
	Бюджет городского округа "Город Белгород"	313728		51809	47627	52098	53147	53602	55445
	Областной бюджет			-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет
	Иные источники

Руководитель департамента городского хозяйства

А.Н. Немыкин