Приложение N 4

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства
Старооскольского городского округа
на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Объем финансирования, источники финансирования	Расходы (тыс. рублей), годы
			2014	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы	Всего	269432	2062944	263514	288738	355529	421393	366981	366789
		федеральный бюджет	1810	13737	558	234	3694	4710	4460	81
		областной бюджет	1309	75807	-	-	13844	60757	1185	21
		бюджет городского округа	234263	1768374	228634	255757	304472	319728	327783	332000
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	32050	205026	34322	32747	33519	36198	33553	34687
Подпрограмма 1	Развитие библиотечного дела	Всего	40277	278037	36810	42929	47823	50771	49602	50102
		федеральный бюджет	128	723	122	134	124	181	81	81
		областной бюджет		4871	-	-	1235	3594	21	21
		бюджет городского округа	40149	272443	36688	42795	46464	46996	49500	50000
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники		-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек Старооскольской ЦБС	Всего	39802	274604	36699	40926	46964	50525	49495	49995
		федеральный бюджет	100	156	79	77		-	-	-
		областной бюджет	-	4717	-	-	1171	3546	-	-
		бюджет городского округа	39702	269731	36620	40849	45793	46979	49495	49995
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1.2.	Проведение капитального ремонта муниципальных библиотек	Всего	300	1898	-	1289	609	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	300	1898	-	1289	609	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1.3.	Осуществление противопожарных мероприятий	Всего	-	744	42	642	60	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	744	42	642	60	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1.4.	Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки специалистам учреждений культуры и искусства, проживающим и (или) работающим в сельской местности, по оплате помещения и коммунальных услуг	Всего	6	46	26	15	-	5	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	6	46	26	15	-	5	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1.5.	Комплектование книжных фондов библиотек Старооскольской ЦБС	Всего	-	434	-	-	113	107	107	107
		федеральный бюджет	-	317	-	-	74	81	81	81
		областной бюджет	-	101	-	-	38	21	21	21
		бюджет городского округа	-	16	-	-	1	5	5	5
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1.6.	Государственная поддержка лучших работников сельских библиотек Старооскольской ЦБС	Всего	-	77	-	-	77	-	-	-
		федеральный бюджет	-	50	-	-	50	-	-	-
		областной бюджет	-	26	-	-	26	-	-	-
		бюджет городского округа	-	1			1	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1.7.	Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности	Всего	-	134				134
		федеральный бюджет	-	100				100
		областной бюджет	-	27				27
		бюджет городского округа	-	7				7
		государственные внебюджетные фонды	-
		иные источники	-
Основное мероприятие 1.2.1.	Реализация мероприятий по доступности и качеству библиотечных услуг населению, подключение библиотек к сети Интернет	Всего	169	100	43	57	-	-	-	-
		федеральный бюджет	28	100	43	57	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	141	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2	Развитие музейного дела	Всего	37915	263462	34573	37347	47826	48846	46993	47877
		федеральный бюджет	-	150	-	100	-	50	-	-
		областной бюджет	-	5250	-	-	2425	2825	-	-
		бюджет городского округа	28981	198882	25105	29370	36713	35111	36083	36500
		государственные внебюджетные фонды		-
		иные источники	8934	59180	9468	7877	8688	10860	10910	11377
Основное мероприятие 2.1.1.	Обеспечение деятельности муниципальных музеев и Старооскольского зоопарка	Всего	37915	263024	34508	37344	47676	48626	46993	47877
		федеральный бюджет	-	100	-	100	-	-	-	-
		областной бюджет	-	5236	-	-	2425	2811	-	-
		бюджет городского округа	28981	198508	25040	29367	36563	34955	36083	36500
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	8934	59180	9468	7877	8688	10860	10910	11377
Основное мероприятие 2.1.2.	Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки специалистам учреждений культуры и искусства, проживающим и (или) работающим в сельской местности, по оплате помещения и коммунальных услуг	Всего	-	11	5	3	-	3	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	11	5	3	-	3	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.1.3.	Государственная поддержка лучших работников	Всего		67				67
		федеральный бюджет		50				50
		областной бюджет		14				14
		бюджет городского округа		3				3
		государственные внебюджетные фонды
		иные источники
Основное мероприятие 2.2.2.	Проведение капитального ремонта и строительства зданий муниципальных музеев и сооружений Старооскольского зоопарка	Всего	-	300	-	-	150	150	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	300	-	-	150	-150	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2.3.	Осуществление противопожарных мероприятий	Всего	-	60	60	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	60	60	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3	Культурно-досуговая деятельность	Всего	143424	1010064	126469	142007	173484	217211	174343	176550
		федеральный бюджет	1682	2306	436	-	1770	-100	-	-
		областной бюджет	1309	53746	-	-	8384	45362	-	-
		бюджет городского округа	125522	840153	107608	121630	144204	153411	155800	157500
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	14911	113859	18425	20377	19126	18338	18543	19050
Основное мероприятие 3.1.1.	Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений Старооскольского городского округа	Всего	136787	958098	124159	140239	168793	177214	172466	175227
		федеральный бюджет	50	50	50	-		-	-	-
		областной бюджет	-	19282			8147	11135	-	-
		бюджет городского округа	123436	830328	106419	120752	142413	148675	154891	157178
		государственные внебюджетные фонды
		иные источники	13301	108438	17690	19487	18233	17404	17575	18049
Основное мероприятие 3.1.2.	Проведение капитального строительства и капитального ремонта культурно-досуговых учреждений, приобретение объектов недвижимого имущества	Всего	2961	39516	386	230	900	38000	-	-
		федеральный бюджет	1632	386	386	-	-	-	-	-
		областной бюджет	1309	34200	-	-	-	34200	-	-
		бюджет городского округа	20	4930	-	230	900	3800	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.1.3.	Осуществление противопожарных мероприятий	Всего	-	418	300	118	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	418	300	118	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.1.4.	Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки специалистам учреждений культуры и искусства, проживающим и (или) работающим в сельской местности, по оплате помещения и коммунальных услуг	Всего	44	479	55	77	109	129	109	-
		федеральный бюджет	-		-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-		-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	44	479	55	77	109	129	109	-
		государственные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-	-
		иные источники	-		-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.1.5.	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских домов культуры	Всего		1874			1874
		федеральный бюджет	-	1670	-	-	1670	-	-	-
		областной бюджет	-	185	-	-	185	-	-	-
		бюджет городского округа		19			19
		государственные внебюджетные фонды		-	-	-	-	-	-	-
		иные источники
Основное мероприятие 3.1.6.	Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности	Всего		288			154	134
		федеральный бюджет	-	200	-	-	100	100	-	-
		областной бюджет	-	79	-	-	52	27	-	-
		бюджет городского округа		9			2	7
		государственные внебюджетные фонды		-	-	-	-	-	-	-
		иные источники
Основное мероприятие 3.2.1.	Реализация учреждениями общественно значимых мероприятий, направленных на создание комфортных условий предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества	Всего	3632	9391	1569	1343	1654	1734	1768	1323
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	2022	3970	834	453	761	800	800	322
		государственные внебюджетные фонды		-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	1610	5421	735	890	893	934	968	1001
Подпрограмма 4	Сохранение объектов культурного наследия	Всего	540	4525	4525	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа		1525	1525	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	540	3000	3000	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.3.1.	Реализация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Старооскольского городского округа	Всего	540	4525	4525	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-		-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-		-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	1525	1525	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	540	3000	3000	-	-	-	-	-
Подпрограмма 5	Развитие профессионального искусства	Всего	30062	253773	25376	29233	45387	55574	51443	46760
		федеральный бюджет	-	10558	-	-	1800	4379	4379	-
		областной бюджет	-	6940	-	-	1800	3976	1164	-
		бюджет городского округа	22397	207288	21947	24740	36082	40219	41800	42500
		государственные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-	-
		иные источники	7665	28987	3429	4493	5705	7000	4100	4260
Основное мероприятие 5.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) Старооскольского театра	Всего	26062	240067	25361	29233	43367	49738	45608	46760
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	4411	-	-	1600	2811	-	-
		бюджет городского округа	22397	206669	21932	24740	36062	39927	41508	42500
		государственные внебюджетные фонды		-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	3665	28987	3429	4493	5705	7000	4100	4260
Основное мероприятие 5.2.1.	Приспособление здания Старооскольского театра, как объекта культурного наследия, для современного использования	Всего	4000	15	15	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	15	15	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	4000	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.2.2.	Поддержка творческой деятельности Старооскольского театра	Всего	-	13691	-	-	2020	5836	5835	-
		федеральный бюджет	-	10558	-	-	1800	4379	4379	-
		областной бюджет	-	2529	-	-	200	1165	1164	-
		бюджет городского округа	-	604	-	-	20	292	292	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 6	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	17214	253083	35761	37222	41009	48991	44600	45500
		федеральный бюджет	-		-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	5000	-	-	-	5000	-	-
		бюджет городского округа	17214	248083	35761	37222	41009	43991	44600	45500
		государственные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-	-
		иные источники	-		-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6.1.1.	Обеспечение функций администрации Старооскольского городского округа в области культуры	Всего	4359	36455	5562	5202	5974	6467	6395	6855
		федеральный бюджет	-		-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-		-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	4359	36455	5562	5202	5974	6467	6395	6855
		государственные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-	-
		иные источники	-		-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6.1.2.	Осуществление противопожарных мероприятий	Всего	-	263	60	178	25	-	-	-
		федеральный бюджет	-		-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-		-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	263	60	178	25	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-	-
		иные источники	-		-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6.2.1.	Обеспечение своевременности сдачи отчетов, разработка и исполнение регламентов услуг, планов хозяйственной деятельности, муниципальных заданий, бюджетных смет	Всего	12855	216365	30139	31842	35010	42524	38205	38645
		федеральный бюджет	-		-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	5000			-	5000	-	-
		бюджет городского округа	12855	211365	30139	31842	35010	37524	38205	38645
		государственные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-	-
		иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-