Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Белгорода
от 15.10.2018 года N 146

Приложение N 2
к муниципальной программе
городского округа "Город Белгород"
"Развитие культуры и искусства
городского округа "Город Белгород"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

Таблица 1

I этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объем финансирования и источники	Оценка расходов на I этап реализации программы (тыс. рублей)
Статус		Объем финансирования и источники	Первый год (2015 г.)	Второй год (2016 г.)	Третий год (2017 г.)	Четвертый год (2018 г.)	Пятый год (2019 г.)	Шестой год (2020 г.)
Муниципальная программа городского округа "Город Белгород"	Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород"	Всего	471916	445629	443017	477493	426718	428042
		Федеральный бюджет	117	116	110	121	121	121
		Областной бюджет	-	-	57	10245	32	32
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	364752	413241	403174	431337	390775	392099
		Иные источники	107047	32272	39676	35790	35790	35790
Подпрограмма 1	Развитие муниципальных библиотек города Белгорода	Всего	41035	45020	50569	53584	46872	46872
		Федеральный бюджет	117	116	110	121	121	121
		Областной бюджет	-	-	57	3834	32	32
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	40258	44243	49491	48969	46059	46059
		Иные источники	660	661	911	660	660	660
Основное мероприятие 1.1.	Оказание услуг муниципальными библиотеками городского округа "Город Белгород"	Всего	36720	41610	44548	51331	44619	44619
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	3802	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	36060	40949	43637	46869	43959	43959
		Иные источники	660	661	911	660	660	660
Основное мероприятие 1.2.	Комплектование фондов муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород"	Всего	2775	2410	2810	1753	1753	1753
		Федеральный бюджет	117	116	110	121	121	121
		Областной бюджет	-	-	57	32	32	32
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	2658	2294	2643	1600	1600	1600
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3.	Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород"	Всего	1540	1000	3211	500	500	500
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	1540	1000	3211	500	500	500
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2	Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Всего	180395	130001	100268	107628	84337	84337
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	5413	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	96628	121286	87693	90915	73037	73037
		Иные источники	83767	8715	12575	11300	11300	11300
Основное мероприятие 2.1.	Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями городского округа "Город Белгород"	Всего	86784	80119	85125	88509	79008	79008
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	5413	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	73017	71404	72550	71796	67708	67708
		Иные источники	13767	8715	12575	11300	11300	11300
Основное мероприятие 2.2.	Организация и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов	Всего	8611	6398	6304	9217	5329	5329
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	8611	6398	6304	9217	5329	5329
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3.	Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений	Всего	85000	43484	8839	9902	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	15000	43484	8839	9902	-	-
		Иные источники	70000	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3	Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего	213001	232527	252125	268555	250836	250836
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	197576	210086	226610	245255	227536	227536
		Иные источники	15425	22441	25515	23300	23300	23300
Основное мероприятие 3.1.	Оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород"	Всего	212087	231575	251629	267997	250836	250836
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	196662	209134	226114	244697	227536	227536
		Иные источники	15425	22441	25515	23300	23300	23300
Основное мероприятие 3.2.	Выявление и поддержка одаренных детей	Всего	914	952	496	558	0	0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	914	952	496	558	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4	Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия	Всего	22222	8619	9538	12868	10679	10679
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	998		-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	15027	8164	8863	11340	10149	10149
		Иные источники	7195	455	675	530	530	530
Основное мероприятие 4.1.	Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород"	Всего	6873	428	357	31	31	31
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	6873	428	357	31	31	31
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.2.	Охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа "Город Белгород"	Всего	4	122	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	4	122	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.3.	Увековечение памяти о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории	Всего	7092	94	60	54	54	54
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	197	94	60	54	54	54
		Иные источники	6895	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.4.	Оказание услуг муниципальными музейно-выставочными учреждениями городского округа "Город Белгород"	Всего	8253	7975	9121	12783	10594	10594
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет				998
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	7953	7520	8446	11255	10064	10064
		Иные источники	300	455	675	530	530	530
Подпрограмма 5	Организация реализации муниципальной программы	Всего	15263	29462	30517	34858	33994	35318
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	15263	29462	30517	34858	33994	35318
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.1.	Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления в сфере культуры	Всего	3990	4068	5311	5079	5287	5498
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	3990	4068	5311	5079	5287	5498
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.2.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры	Всего	11273	25394	25206	29779	28707	29820
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	11273	25394	25206	29779	28707	29820
		Иные источники	-	-	-	-	-	-

Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода

Л.В. Грекова

Таблица 2

II этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объем финансирования, источники финансирования	Оценка расходов на II этап реализация программы (тыс. рублей)
Статус		Объем финансирования, источники финансирования	Первый год (2021 г.)	Второй год (2022 г.)	Третий год (2023 г.)	Четвертый год (2024 г.)	Пятый год (2025 г.)
Муниципальная программа городского округа "Город Белгород"	Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород"	Всего	445162	461632	478716	496427	514824
		Федеральный бюджет	126	131	136	141	146
		Областной бюджет	33	34	35	36	37
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	407782	422869	438517	454743	471568
		Иные источники	37221	38598	40028	41507	43073
Подпрограмма 1	Развитие муниципальных библиотек города Белгорода	Всего	48746	50550	52421	54360	56370
		Федеральный бюджет	126	131	136	141	146
		Областной бюджет	33	34	35	36	37
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	47901	49674	51512	53418	55394
		Иные источники	686	711	738	765	793
Основное мероприятие 1.1.	Оказание услуг муниципальными библиотеками городского округа "Город Белгород"	Всего	46403	48120	49901	51747	53661
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	45717	47409	49163	50982	52868
		Иные источники	686	711	738	765	793
Основное мероприятие 1.2.	Комплектование фондов муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород"	Всего	1823	1891	1961	2033	2108
		Федеральный бюджет	126	131	136	141	146
		Областной бюджет	33	34	35	36	37
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	1664	1726	1790	1856	1925
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3.	Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород"	Всего	520	539	559	580	601
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	520	539	559	580	601
		Иные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2	Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Всего	87710	90955	94321	97811	101430
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	75958	78768	81683	84706	87840
		Иные источники	11752	12187	12638	13105	13590
Основное мероприятие 2.1.	Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями городского округа "Город Белгород"	Всего	81668	85208	88361	91630	95020
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	70416	73021	75723	78525	81430
		Иные источники	11252	12187	12638	13105	13590
Основное мероприятие 2.2.	Организация и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов	Всего	5542	5747	5960	6181	6410
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	5542	5747	5960	6181	6410
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3	Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений	Всего	500	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	500	-	-	-	-
Подпрограмма 3	Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего	260869	270522	280532	290912	301706
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	236637	245393	254473	263889	273653
		Иные источники	24232	25129	26059	27023	28053
Основное мероприятие 3.1.	Оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород"	Всего	260769	270422	280432	290812	301606
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	236537	245293	254373	263789	273553
		Иные источники	24232	25129	26059	27023	28053
Основное мероприятие 3.2.	Выявление и поддержка одаренных детей	Всего	100	100	100	100	100
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	100	100	100	100	100
		Иные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4	Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия	Всего	11106	11516	11943	12384	12842
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	10555	10945	11350	11770	12205
		Иные источники	551	571	593	614	637
Основное мероприятие 4.1.	Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород"	Всего	32	33	34	36	37
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	32	33	34	36	37
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.2.	Охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа "Город Белгород"	Всего	10	10	10	10	10
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	10	10	10	10	10
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.3.	Увековечение памяти о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории	Всего	56	58	60	62	64
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	56	58	60	62	64
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.4.	Оказание услуг муниципальными музейно-выставочными учреждениями городского округа "Город Белгород"	Всего	11008	11415	11839	12276	12731
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	10457	10844	11246	11662	12094
		Иные источники	551	571	593	614	637
Подпрограмма 5	Организация реализации муниципальной программы	Всего	36731	38089	39499	40960	42476
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	36731	38089	39499	40960	42476
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.1.	Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления в сфере культуры	Всего	5718	5929	6149	6376	6612
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	5718	5929	6149	6376	6612
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.2.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры	Всего	31013	32160	33350	34584	35864
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	31013	32160	33350	34584	35864
		Иные источники	-	-	-	-	-

Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода

Л.В. Грекова

<< Приложение Приложение		Приложение >> Приложение
	Содержание Постановление администрации города Белгорода от 5 октября 2018 г. N 146 "О внесении изменений в постановление администрации...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас