Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Белгорода
от 08.11.2018 г. N 178

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры
города Белгорода"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и проектов в составе муниципальной программы из различных источников финансирования

Таблица 1

I этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Объемы финансирования и источники	Оценка расходов на I этап реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
Статус		Объемы финансирования и источники	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа	Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода	Всего	2795173	1979208	1665059	2348611	921403	962641
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	333441	49631	270974	244224	10974	10974
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	1160233	848523	915605	742399	500059	513328
		Иные источники	1301499	1081054	478480	1361988	410370	438339
Подпрограмма 1	Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений	Всего	2281157	1329696	1214940	1810941	629904	670304
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	327160	42803	260000	233250	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	988865	631638	720319	520736	430876	442137
		Иные источники	965132	655255	234621	1056955	199028	228167
Задача 1 "Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания улично-дорожной сети города, искусственных сооружений и объектов внешнего благоустройства"
Основное мероприятие 1.1.	Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений	Всего	1745504	794547	643937	1008650	79278	108852
Мероприятие 1.1.1.	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности	Всего	1181423	564591	102616	320382	59445	88584
	в т.ч. проект "Создание входной группы и обустройство дорожно-тропиночной сети в Ботаническом саду НИУ "Бел ГУ"	Всего	16504	-	17000	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	327160	42803	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	28714	6116	7578	3010	-	-
		Иные источники	825549	515672	95038	317372	59445	88584
Мероприятие 1.1.2.	Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети	Всего	398850	17845	404418	911933	19833	20268
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет			260000	233250
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	398850	17845	144418	78683	19833	20268
		Иные источники	-	-	-	600000	-	-
Мероприятие 1.1.3.	Капитальный ремонт объектов муниципальной Собственности	Всего	165231	212111	136903	9585	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	165231	212111	136903	9585	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2.	Обеспечение содержания улично-дорожной сети города	Всего	402106	402651	440814	439984	421452	431109
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	36690	367235	405398	404568	386036	395693
		Иные источники	35416	35416	35416	35416	35416	35416
Основное мероприятие 1.3.	Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства	Всего	29380	28331	26022	24890	25007	26176
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	29380	28331	26022	24890	25007	26176
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Задача 2 "Модернизация пешеходных дорожек и веломаршрутов"
Основное мероприятие 1.4.	Мероприятия по модернизации пешеходных дорожек и веломаршрутов	Всего	104167	104167	104167	104167	104167	104167
	в т.ч. проект "Развитие велодвижения на территории города Белгорода"		-	5000	15000	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	104167	104167	104167	104167	104167	104167
Подпрограмма 2	Обеспечение безопасности дорожного движения	Всего	22510	35964	46722	34497	29948	29371
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	13530	21944	38022	31423	26784	27377
		Иные источники	8980	14020	8700	3074	3164	1994
Задача 1 "Установка и содержание технических средств регулирования дорожного движения: светофорных объектов, обеспечение автоматизированной системы управления дорожным движением"
Основное мероприятие 2.1.	Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков	Всего	22510	35953	38022	34045	29496	28919
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	13530	21933	38022	30971	26332	26925
		Иные источники	8980	14020	-	3074	3164	1994
Основное мероприятие 2.1.1.	Оснащение участков улично-дорожной сети города пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов	Всего	-	-	4000	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	4000	-	-	-
Основное мероприятие 2.1.2.	Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г.-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения"	Всего	-	-	4700	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	4700	-	-	-
Задача 2 "Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений"
Основное мероприятие 2.2.	Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений	Всего	-	11	-	452	452	452
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	11	-	452	452	452
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3	Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г. Белгорода	Всего	96167	96167	107380	106585	96166	96166
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	11213	10418	-	-
		Иные источники	96167	96167	96167	96167	96166	96166
Задача 1 "Обеспечение строительства автомобильных дорог и тротуаров"
Основное мероприятие 3.1.	Строительство автомобильных дорог и тротуаров	Всего	41500	41500	41500	41500	41500	41500
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет город. округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	41500	41500	41500	41500	41500	41500
Задача 2 "Обеспечение строительства сети коммуникаций"
Основное мероприятие 3.2.	Прокладка сетей коммуникаций	Всего	54667	54667	65880	65085	54666	54666
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет город. округа "Город Белгород"	-	-	11213	10418	-	-
		Иные источники	54667	54667	54667	54667	54666	54666
Подпрограмма 4	Совершенствование транспортной системы города Белгорода	Всего	395339	517381	296017	386491	165385	166800
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	6281	6828	10974	10974	10974	10974
		Бюджет город. округа "Город Белгород"	157838	194941	146051	169725	42399	43814
		Иные источники	231220	315612	138992	205792	112012	112012
Задача 1 "Повышение качества транспортного обслуживания населения"
Основное мероприятие 4.1.	Обеспечение транспортного обслуживания населения	Всего	71220	197220	70000	165000	71220	71220
	в т.ч. проект "Внедрение безналичной системы оплаты проезда в Белгородской агломерации"	Всего	-	-	70000	165000	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	71220	197220	70000	165000	71220	71220
Основное мероприятие 4.2.	Субсидии на компенсацию убытков по перевозкам пассажиров электротранспортом	Всего	59442	19706	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	59442	19706	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.3.	Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении	Всего	6281	6828	10974	10974	10974	10974
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	6281	6828	10974	10974	10974	10974
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.4.	Субсидирование процентных ставок за пользование банковскими кредитами, привлеченными МУП "Городской пассажирский транспорт" на приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок	Всего	14571	23526	15522	4800	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	14571	23526	15522	4800	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.5.	Реконструкция существующих и создание новых остановочных комплексов	Всего	160000	36000	29100	900	900	900
	в т.ч. проект "Обустройство остановочных комплексов в городе Белгороде ("Белгородская остановка")"		160000	36000	29100	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	160000	36000	29100	900	900	900
Основное мероприятие 4.8.	Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий города Белгорода	Всего	20000	50910	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	20000	50910	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.10.	Субсидия на погашение части основного долга по кредиту, привлеченному МУП "Городской пассажирский транспорт" в ОАО "Сбербанк России"	Всего	-	58168	58168	116328	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	58168	58168	116328	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.11.	Предоставление субсидии на компенсацию затрат МУП города Белгорода "Городской пассажирский транспорт", сложившихся при внедрении единой автоматизированной системы безналичной оплаты транспортных услуг	Всего			3000	6362	-	-
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	3000	6362	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Задача 2 "Оптимизация парковочной инфраструктуры города"
Основное мероприятие 4.7.	Создание и организация работы платных парковочных мест в центральной части города	Всего	39890	87392	65904	39892	39892	39892
	в т.ч. проект "Строительство "Народных паркингов" на территории города Белгорода"	Всего	-	20000	20000	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-		-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	39890	5000	26012	-	-	-
		Иные источники	-	82392	39892	39892	39892	39892
Основное мероприятие 4.9.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Всего	23935	37631	43349	42235	42319	43814
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	23935	37631	43349	42235	42399	43814
		Иные источники	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

II этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Объемы финансирования и источники	Оценка расходов на II этап муниципальной программы (тыс. рублей)
Статус		Объемы финансирования и источники	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа	Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода	Всего	681332	701506	722429	744125	766623
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	11413	11835	12273	12727	13198
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	533861	553613	574098	595340	617367
		Иные источники	136058	136058	136058	136058	136058
Подпрограмма 1	Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений	Всего	459823	476836	494480	512776	531749
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	459823	476836	494480	512776	531749
		Иные источники	-	-	-	-	-
Задача 1 "Обеспечение строительства реконструкции, ремонта и содержания улично-дорожной сети города искусственных сооружений и объектов внешнего благоустройства"
Основное мероприятие 1.1.	Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений	Всего	21079	21859	22668	23507	24377
Мероприятие 1.1.1.	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности	Всего	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.1.2.	Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети	Всего	21079	21859	22668	23507	24377
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	21079	21859	22668	23507	24377
		Иные источники	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.1.3.	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	Всего	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2.	Обеспечение содержания улично-дорожной сети города	Всего	411521	426747	442537	458911	475891
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	411521	426747	442537	458911	475891
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3.	Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства	Всего	27223	28230	29275	30358	31481
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	27223	28230	29275	30358	31481
		Иные источники	-	-	-	-	-
Задача 2 "Модернизация пешеходных дорожек и веломаршрутов"
Основное мероприятие 1.4.	Мероприятия по модернизации пешеходных дорожек и веломаршрутов	Всего	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2	Обеспечение безопасности дорожного движения	Всего	28472	29525	30617	31750	11924
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	28472	29525	30617	31750	32924
		Иные источники	-	-	-	-	-
Задача 1 "Установка и содержание технических средств регулирования дорожного движения: светофорных объектов, обеспечение автоматизированной системы управления дорожным движением"
Основное мероприятие 2.1.	Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков	Всего	28002	29038	30112	31226	32381
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	28002	29038	30112	31226	32381
		Иные источники	-	-	-	-	-
Задача 2 "Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений"
Основное мероприятие 2.2.	Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений	Всего	470	487	505	524	543
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	470	487	505	524	543
		Иные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3	Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г. Белгорода	Всего	96166	96166	96166	96166	96166
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	96166	96166	96166	96166	96166
Задача 1 "Обеспечение строительства автомобильных дорог и тротуаров"
Основное мероприятие 3.1.	Строительство автомобильных дорог и тротуаров	Всего	41500	41500	41500	41500	41500
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет город. округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	41500	41500	41500	41500	41500
Задача 2 "Обеспечение строительства сети коммуникаций"
Основное мероприятие 3.2.	Прокладка сетей коммуникаций	Всего	54666	54666	54666	54666	54666
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет город. округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	54666	54666	54666	54666	54666
Подпрограмма 4	Совершенствование транспортной системы города Белгорода	Всего	96871	98979	101166	103433	105784
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	11413	11835	12273	12727	13198
		Бюджет город, округа "Город Белгород"	45566	47252	49001	50814	52694
		Иные источники	39892	39892	39892	39892	39892
Задача 1 "Повышение качества транспортного обслуживания населения"
Основное мероприятие 4.3.	Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении	Всего	11413	11835	12273	12727	13198
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	11413	11835	12273	12727	13198
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
Задача 2 "Оптимизация парковочной инфраструктуры города"
Основное мероприятие 4.7.	Создание и организация работы платных парковочных мест в центральной части города	Всего	39892	39892	39892	39892	39892
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	39892	39892	39892	39892	39892
Основное мероприятие 4.9.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Всего	45566	47252	49001	50814	52693
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	45566	47252	49001	50814	52694
		Иные источники	-	-	-	-	-

Руководитель департамента
городского хозяйства

А.Н. Немыкин

<< Приложение Приложение		Приложение >> Приложение
	Содержание Постановление администрации города Белгорода от 8 ноября 2018 г. N 178 "О внесении изменений в постановление администрации...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас