Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Белгорода
от 16.11.2018 г. N 189

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие образования
городского округа "Город Белгород"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования городского округа "Город Белгород" и проектов в составе муниципальной программы из различных источников финансирования

Таблица 1

I этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Объемы финансирования и источники	Оценка расходов на I этап реализации программы (тыс. руб.)
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Развитие образования городского округа "Город Белгород"	Всего	4543131	5379440	5553480	5362440	5260416	6711462	32810369
		Федеральный бюджет	37441	467884	117662	46724,7	-	-	669711,7
		Областной бюджет	2432884	2665551	3077551	2756153,3	2938444	3275799	17146382,3
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	1776413	1951505	2045167	2054232	1728872	1722563	11278752
		Иные источники	296393	294500	313100	505330	593100	1713100	3715523
Подпрограмма 1	Развитие дошкольного образования	Всего	1683361	1748034	1757876	2005438	1872010	1944821	11011540
		Федеральный бюджет	35060	797	839	46604,6	-	-	83300,6
		Областной бюджет	721124	780091	808623	909928,4	945695	1018506	5183967,4
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	661087	701146	682414	782905	660315	660315	4148182
		Иные источники	266090	266000	266000	266000	266000	266000	1596090
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (организациях)	Областной бюджет	620382	679114	699870	753497	823253	901474	4477590
Основное мероприятие 1.2.	Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3.	Развитие инфраструктуры муниципальной системы дошкольного образования, в том числе реализация проекта:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	39179	34097	17880	78608	1000	1000	171764
		Областной бюджет	-	-	-	39399	5410	-	44809
		Федеральный бюджет	35060	-	-	45796	-	-	80856
		Иные источники	-	-	-	-	-	-	-
	- Возврат в систему дошкольного образования города Белгорода 2-х детских садов		27727
Основное мероприятие 1.4.	Поддержка частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	27794	27583	30983	33957	23833	23833	167983
		Областной бюджет	27139	29964	32282	34919	34919	34919	194142
Основное мероприятие 1.5.	Реализация мероприятий по обеспечению условий для оказания качественных услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми, их модернизация, в том числе реализация проектов:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	594114	639466	633551	670340	635482	635482	3808435
		Областной бюджет	73603	71013	76471	82113,4	82113	82113	467426,4
		Федеральный бюджет	-	797	839	808,6	-	-	2444,6
		Иные источники	266090	266000	266000	266000	266000	266000	1596090
	- "Формирование модели здоровьесбережения участников образовательных отношений в муниципальном ДОУ";			236
	- "Развитие вариативных форм дошкольного образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений";			50
	- Организация спортивных секций для увеличения охвата детей старшего дошкольного возраста игрой в шахматы в дошкольных образовательных организациях города Белгорода ("Шахматы в ДОО")				2
	- Внедрение системы электронного документооборота "Селма" в деятельность дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города Белгорода				222
Подпрограмма 2	Развитие общего образования	Всего	2276651	3067756	3195344	2695484	2784283	4159060	18178578
		Федеральный бюджет	2381	467087	115486	-	-	-	584954
		Областной бюджет	1706932	1880632	2263411	1837068	1987921	2252465	11928429
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	560838	713537	809947	659686	509862	500095	3753965
		Иные источники	6500	6500	6500	198730	286500	1406500	1911230
Основное мероприятие 2.1.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного качественного бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Областной бюджет	1578763	1639245	1656584	1787735	1899291	2023802	10585420
Основное мероприятие 2.2.	Развитие инфраструктуры общего образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	116175	267789	345018	188929	10776	1000	929687
		Областной бюджет	100000	200000	566073	-	35657	171774	1073504
		Федеральный бюджет	-	465971	114933	-	-	-	580904
		Иные источники	-	-	-	192230	280000	1400000	1872230
Основное мероприятие 2.3.	Развитие кадрового потенциала, в том числе реализация проекта:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	13777	1377	1377	1377	800	800	19508
	- Создание автоматизированной базы данных педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Белгорода ("Портфолио педагога")				100
Основное мероприятие 2.4.	Совершенствование материально-технического оснащения образовательных организаций, в том числе реализация проектов:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	425303	440860	459993	465766	495786	495795	2783503
		Федеральный бюджет	2381	1116	553	-	-	-	4050
		Иные источники	6500	6500	6500	6500	6500	6500	39000
		Областной бюджет	-	500	1799	2758	1654	1654	8365
	- Создание на базе образовательных учреждений города Белгорода рекреационно-образовательных зон			800
	- Внедрение технологий 3d-моделирования в процесс обучения в образовательных учреждениях города Белгорода		2451
	- Внедрение в общеобразовательные учреждения города интерактивной технологии обучения первичным навыкам стрельбы			128	128
	- Создание инклюзивной образовательной среды в муниципальной системе образования города Белгорода ("Пусть всегда будем МЫ!")					1300
	- Создание муниципальной модели непрерывного математического образования обучающихся общеобразовательных организаций города Белгорода						250
	- Внедрение системы автоматизированного учета учебно-методических комплектов общеобразовательных учреждений на территории города Белгорода						150
	- Внедрение системы автоматизированного учета критериев эффективности деятельности руководителей общеобразовательных учреждений на территории города Белгорода						150
	- Создание здоровьесберегающей среды в общеобразовательных организациях города Белгорода ("Здоровый взгляд в будущее")						165
Основное мероприятие 2.5.	Развитие воспитательной среды общеобразовательных учреждений и поддержка одаренных детей, в том числе реализация проектов:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	5583	3511	3559	3614	2500	2500	21267
	- Внедрение интеллектуальных игр в муниципальную систему образования			100
	- Проведение Летней школы "НаукоГрад Ника" на базе загородного оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина		500
	- Проведение учебно-полевых сборов на базах детских оздоровительных лагерей "Сокол", "Сосновый бор", "Юность"				500
	- Проведение "Школы юных инженеров-конструкторов" в г. Белгороде"			300	20
	- Создание муниципальной сетевой модели поддержки и сопровождения одаренных детей "Новому времени - новые открытия					100
Основное мероприятие 2.6.	Осуществление мер социальной защиты многодетных семей	Областной бюджет	28169	40887	38955	46575	51319	55235	261140
Подпрограмма 3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	339161	346825	356123	384001	352306	352306	2130722
		Федеральный бюджет	-	-	1337	120,1	-	-	1457,1
		Областной бюджет	-	-	689	4328,9	-	-	5017,9
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	338132	345825	353097	378552	351306	351306	2118218
		Иные источники	1029	1000	1000	1000	1000	1000	6029
Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	332044	341461	345299	365565	349306	349306	2082981
		Областной бюджет	-	-	689	31,9	-	-	720,9
		Федеральный бюджет	-	-	1337	120,1	-	-	1457,1
		Иные источники	1029	1000	1000	1000	1000	1000	6029
Основное мероприятие 3.2.	Развитие кадрового потенциала дополнительного образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.3.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий, в том числе реализация проекта:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	6088	4364	3405	3024	2000	2000	20881
	Создание Центра патриотического воспитания "Мужество" в городе Белгороде			150
Основное мероприятие 3.4.	Модернизация инфраструктуры учреждений дополнительного образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	4393	9963	-	-	14356
		Областной бюджет	-	-	-	4297	-	-	4297
Подпрограмма 4	Организация оздоровительного отдыха детей и подростков	Всего	130865	99300	123098	123040	116752	116752	709807
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	4828	4828	4828	4828	4828	4828	28968
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	103263	73472	78670	78612	72324	72324	478665
		Иные источники	22774	21000	39600	39600	39600	39600	202174
Основное мероприятие 4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород", в том числе реализация проекта:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	49882	51537	57353	56373	54526	54526	324197
		Иные источники	22774	21000	39600	39600	39600	39600	202174
	- Организация отдыха будущих первоклассников загородном лагере им. Ю.А. Гагарина				50
Основное мероприятие 4.2.	Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием	Бюджет городского округа "Город Белгород"	16100	19325	20405	21287	17298	17298	111713
		Областной бюджет	4828	4828	4828	4828	4828	4828	28968
Основное мероприятие 4.3.	Модернизация инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей, в том числе реализация проекта:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	36381	1710	12	-	-	-	38103
	- Совершенствование инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей "Юность" и им. Ю.А. Гагарина в 2015 году		37467
Основное мероприятие 4.4.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий	Бюджет городского округа "Город Белгород"	900	900	900	952	500	500	4652
Подпрограмма 5	Организация реализации муниципальной программы	Всего	113093	117525	121039	154477	135065	138523	779722
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	113093	117525	121039	154477	135065	138523	779722
Основное мероприятие 5.1.	Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	14920	15668	14191	13822	14342	14916	87859
Основное мероприятие 5.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород", в том числе реализация проектов:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	98173	101857	104892	126130	107923	110807	649782
	- Создание издательского центра по выпуску информационно-статистических материалов муниципальной системы образования города Белгорода";			150	150
	- "Создание информационного портала муниципальной системы образования г. Белгорода"				300
Основное мероприятие 5.3.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий	Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	1956	4025	2300	2300	10581
Основное мероприятие 5.4.	Субсидирование недополученных доходов АО "Мастерславль - Белгород" от оказания зрелищно-развлекательных услуг для обучающихся общеобразовательных организаций г. Белгорода в целях развития культурной деятельности	Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	10500	10500	10500	31500

Таблица 2

II этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Объемы финансирования и источники	Оценка расходов (тыс. руб.)
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Муниципальная программа	"Развитие образования городского округа "Город Белгород"	Всего	5384992	5602539	5830104	6068146	6317177	29202958
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	3280426	3431689	3590517	3757286	3932393	17992311
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	1791466	1857750	1926487	1997760	2071684	9645147
		Иные источники	313100	313100	313100	313100	313100	1565500
Подпрограмма 1	Развитие дошкольного образования	Всего	2027401	2100461	2183580	2268248	2356798	10936488
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	1073674	1121107	1170912	1223207	1278117	5867017
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	687727	713354	746668	779041	812681	3739471
		Иные источники	266000	266000	266000	266000	266000	1330000
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (организациях)	Областной бюджет	956857	1004290	1054095	1106390	1161300	5282932
Основное мероприятие 1.2.	Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3.	Развитие инфраструктуры муниципальной системы дошкольного образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	1000	1000	1000	1000	1000	5000
Основное мероприятие 1.4.	Поддержка частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	24500	24500	24500	24500	24500	122500
		Областной бюджет	34919	34919	34919	34919	34919	174595
Основное мероприятие 1.5.	Реализация мероприятий по обеспечению условий для оказания качественных услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми, их модернизация	Бюджет городского округа "Город Белгород"	662227	687854	721168	753541	787181	3611971
		Областной бюджет	81898	81898	81898	81898	81898	409490
		Иные источники	266000	266000	266000	266000	266000	1330000
Подпрограмма 2	Развитие общего образования	Всего	2723892	2836825	2955260	3081443	3213499	14810919
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	2201924	2305754	2414777	2529251	2649448	12101154
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	515468	524571	533983	545692	557551	2677265
		Иные источники	6500	6500	6500	6500	6500	32500
Основное мероприятие 2.1.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного качественного бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Областной бюджет	2145035	2248865	2357888	2472362	2592559	11816709
Основное мероприятие 2.2.	Развитие инфраструктуры общего образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	1000	1000	1000	1000	1000	5000
Основное мероприятие 2.3.	Развитие кадрового потенциала	Бюджет городского округа "Город Белгород"	800	800	800	800	800	4000
Основное мероприятие 2.4.	Совершенствование материально-технического оснащения образовательных организаций	Бюджет городского округа "Город Белгород"	509848	518951	528363	539372	550631	2647165
		Областной бюджет	1654	1654	1654	1654	1654	8270
		Иные источники	6500	6500	6500	6500	6500	32500
Основное мероприятие 2.5.	Развитие воспитательной среды общеобразовательных учреждений и поддержка одаренных детей	Бюджет городского округа "Город Белгород"	3820	3820	3820	4520	5120	21100
Основное мероприятие 2.6.	Осуществление мер социальной защиты многодетных семей	Областной бюджет	55235	55235	55235	55235	55235	276175
Подпрограмма 3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	369990	393431	411028	429494	448871	2052814
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	368990	392431	410028	428494	447871	2047814
		Иные источники	1000	1000	1000	1000	1000	5000
Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	366990	390431	408028	426494	445871	2037814
		Иные источники	1000	1000	1000	1000	1000	5000
Основное мероприятие 3.2.	Развитие кадрового потенциала дополнительного образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.3.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий	Бюджет городского округа "Город Белгород"	2000	2000	2000	2000	2000	10000
Основное мероприятие 3.4.	Модернизация инфраструктуры учреждений дополнительного образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4	Организация оздоровительного отдыха детей и подростков	Всего	119645	122428	125314	128307	131411	627105
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	4828	4828	4828	4828	4828	24140
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	75217	78000	80886	83879	86983	404965
		Иные источники	39600	39600	39600	39600	39600	198000
Основное мероприятие 4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	57419	60202	63088	66081	69185	315975
		Иные источники	39600	39600	39600	39600	39600	198000
Основное мероприятие 4.2.	Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием	Бюджет городского округа "Город Белгород"	17298	17298	17298	17298	17298	86490
		Областной бюджет	4828	4828	4828	4828	4828	24140
Основное мероприятие 4.3.	Модернизация инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей	Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.4.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий	Бюджет городского округа "Город Белгород"	500	500	500	500	500	2500
Подпрограмма 5	Организация реализации муниципальной программы	Всего	144064	149394	154922	160654	166598	775632
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	144064	149394	154922	160654	166598	775632
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.1.	Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	15513	16122	16719	17337	17978	83669
Основное мероприятие 5.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	115751	120472	125403	130517	135820	627963
Основное мероприятие 5.3.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий	Бюджет городского округа "Город Белгород"	2300	2300	2300	2300	2300	11500
Основное мероприятие 5.4.	Субсидирование недополученных доходов АО "Мастерславль - Белгород" от оказания зрелищно-развлекательных услуг для обучающихся общеобразовательных организаций г. Белгорода в целях развития культурной деятельности	Бюджет городского округа "Город Белгород"	10500	10500	10500	10500	10500	52500

Руководитель управления образования администрации города Белгорода

И.А. Гричаникова