Приложение. Производственная программа МУП "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, реализуемая на территории Губкинского городского округа Белгородской области, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года

Приложение
к приказу Комиссии
по государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области
от 14 декабря 2018 года N 33/39

Производственная программа
МУП "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, реализуемая на территории Губкинского городского округа Белгородской области, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Водоканал"
ИНН	3127507301
ОГРН	1023102261346
Местонахождение регулируемой организации	309189, Белгородская область, г. Губкин, ул. Советская, 32
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	г. Белгород, Соборная площадь, 4
Период реализации производственной программы	с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, график их реализации

N п./п.	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
		2019 год	2020 год	2021 год
1	Ремонт	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря
2	Улучшение качества питьевой воды	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-

III. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п./п.	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
		2019 год	2020 год	2021 год
1	Ремонт	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря
2	Улучшение качества очистки сточных вод	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-

IV. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1	Поднято воды	м3	6434015,32	6968865,09	6968865,09
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м3	8760,00	8760,0	8760,0
3	Получено воды со стороны	м3	0,0	0,0	0,0
4	Подано воды в водопроводную сеть	м3	6425255,32	6960105,09	6960105,09
5	Потери воды	м3	450518,00	985368,00	985368,00
5.1	То же в % от воды, поданной в сеть	%	7,0	14,14	14,14
6	Отпущено воды, всего, в том числе:	м3	5974737,32	5974737,32	5974737,32
6.1	Расход воды на собственные нужды предприятия, не связанные с регулируемым видом деятельности	м3	0,0	0,0	0,0
6.2	Отпущено воды абонентам, в том числе:	м3	5974737,32	5974737,32	5974737,32
6.2.1	Населению	м3	5498855,94	5498855,94	5498855,94
6.2.2	Бюджетным потребителям	м3	269675,83	269675,83	269675,83
6.2.3	Прочим потребителям	м3	206205,55	206205,55	206205,55

V. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1	Пропущено сточных вод, всего	м3	6079537,00	6079537,00	6079537,00
2	Технологические нужды предприятия	м3	0,0	0,0	0,0
3	Хозяйственные нужды предприятия	м3	172221,70	172221,70	172221,70
4	Принято сточных вод, в том числе:	м3	5907315,33	5907315,33	5907315,33
4.1	собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	м3	0,0	0,0	0,0
4.2	от абонентов, в том числе:	м3	5907315,33	5907315,33	5907315,33
4.2.1	от населения	м3	3091109,88	3091109,88	3091109,88
4.2.2	от бюджетных потребителей	м3	211976,27	211976,27	211976,27
4.2.3	от прочих потребителей	м3	2604229,18	2604229,18	2604229,18

VI. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Период	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
	в сфере холодного водоснабжения	в сфере водоотведения
Всего, в том числе:	386686,65	318956,55
с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года	157824,32	131428,78
с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года	112743,29	92833,46
с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года	116119,02	94694,27

VII. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение установленного целевого показателя
				2019 год	2020 - 2021 годы
1	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть не соответствующим установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	0,39	0,16
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км	4,0	0,01
3	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0
		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0	0
4	Целевые показатели эффективности использования ресурсов	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,0	14,14
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/м3	0,90	1,0
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/м3	0,41	0,38
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт.ч/м3	0,46	0,49
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/м3	0,49	0,46

VIII. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Целевые показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Плановое значение показателя в базовом периоде (2018 г.)	Планируемое значение показателя на 2019 г.	Динамика изменения плановых показателей, %
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/м3	1,1	0,9	81,8
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/м3	0,43	0,41	95,3
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт.ч/м3	0,47	0,46	97,9
4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/м3	0,49	0,49	100,0

IX. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	6620207,26
2	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	173271,30
3	Объем принятых сточных вод от абонентов	куб. м	6273878,72
4	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	156197,00

X. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия
	2019 - 2021 гг.
1	Не предусмотрены

Председатель Комиссии

Е. Ковальчук