Приложение. Производственная программа АО "КМАпроектжилстрой" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, реализуемая на территории Старооскольского городского округа Белгородской области, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Приложение
к приказу Комиссии
по государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области
от 14 декабря 2018 года N 33/72

Производственная программа
АО "КМАпроектжилстрой" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, реализуемая на территории Старооскольского городского округа Белгородской области, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	АО "КМАпроектжилстрой"
ИНН	3128001437
ОГРН	1023102357266
Местонахождение регулируемой организации	309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Олимпийский 62
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	г. Белгород, Соборная площадь, 4
Период реализации производственной программы	с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Ремонт	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря
2	Улучшение качества питьевой воды	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-

III. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Ремонт	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря
2	Улучшение качества очистки сточных вод	-	-	-	-	-
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-

IV. Планируемый объем подачи питьевой воды (площадка Цемзавода)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Поднято воды	м3	65257,75	65257,75	65257,75	65257,75	65257,75
2	Получено воды со стороны	м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Подано воды в водопроводную сеть	м3	65257,75	65257,75	65257,75	65257,75	65257,75
4	Потери воды	м3	1762,00	1762,00	1762,00	1762,00	1762,00
4.1	То же в % от воды, поданной в сеть	%	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
5	Отпущено воды, всего, в том числе:	м3	63495,75	63495,75	63495,75	63495,75	63495,75
5.1	Расход воды на собственные нужды предприятия, не связанные с регулируемым видом деятельности	м3	12364,00	12364,00	12364,00	12364,00	12364,00
5.2	Отпущено воды абонентам, в том числе:	м3	51131,75	51131,75	51131,75	51131,75	51131,75
5.2.1	Населению	м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.2	Бюджетным потребителям	м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.3	Прочим потребителям	м3	51131,75	51131,75	51131,75	51131,75	51131,75

V. Планируемый объем подачи питьевой воды (Тереховский водозабор)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Поднято воды	м3	426187,82	426187,82	426187,82	426187,82	426187,82
2	Получено воды со стороны	м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Подано воды в водопроводную сеть	м3	426187,82	426187,82	426187,82	426187,82	426187,82
4	Потери воды	м3	10190,00	10190,00	10190,00	10190,00	10190,00
4.1	То же в % от воды, поданной в сеть	%	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
5	Отпущено воды, всего, в том числе:	м3	415997,82	415997,82	415997,82	415997,82	415997,82
5.1	Расход воды на собственные нужды предприятия, не связанные с регулируемым видом деятельности	м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Отпущено воды абонентам, в том числе:	м3	415997,82	415997,82	415997,82	415997,82	415997,82
5.2.1	Населению	м3	368236,42	368236,42	368236,42	368236,42	368236,42
5.2.2	Бюджетным потребителям	м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.3	Прочим потребителям	м3	47761,00	47761,00	47761,00	47761,00	47761,00

VI. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Пропущено сточных вод, всего	м3	665917,84	665917,84	665917,84	665917,84	665917,84
2	Технологические нужды предприятия	м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Хозяйственные нужды предприятия	м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Принято сточных вод, в том числе:	м3	665917,84	665917,84	665917,84	665917,84	665917,84
4.1	собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	от абонентов, в том числе:	м3	665917,84	665917,84	665917,84	665917,84	665917,84
4.2.1	от населения	м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.2	от бюджетных потребителей	м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.3	от прочих потребителей	м3	665917,84	665917,84	665917,84	665917,84	665917,84

VII. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

тыс. руб.
Период	Объем финансовых потребностей
	в сфере холодного водоснабжения (площадка Цемзавода)	в сфере холодного водоснабжения (Тереховский водозабор)	в сфере водоотведения
Всего, в том числе:	6285,20	37751,49	16389,24
с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года	1177,39	7173,89	3169,77
с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года	1218,73	7366,82	3229,70
с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года	1253,75	7533,72	3272,99
с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года	1294,66	7731,55	3329,59
с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года	1340,67	7945,51	3387,19

VIII. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение установленного целевого показателя на 2019 - 2023 годы
				ОЭХ АО "КМАПЖС" (площадка Цемзавода)	ОЭХ АО "КМАПЖС" (Тереховский водозабор)	ОЭХ АО "КМАПЖС" (транспортировка сточных вод)
1	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	-
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	-
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	0	0	-
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км	-	-	0
3	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-
		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	-	-	-
4	Целевые показатели эффективности использования ресурсов	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,70	2,39	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/м3	-	-	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой	кВт.ч/м3	1,19	0,98	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт.ч/м3	-	-	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/м3	-	-	0,21

IX. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности не производится в связи с отсутствием утвержденных плановых показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 год.

X. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Объем питьевой воды, отпущенной абонентам (площадка Цемзавода)	куб. м	46378,00
2	Объем финансовых потребностей (площадка Цемзавода)	тыс. руб.	1989,51
3	Объем питьевой воды, отпущенной абонентам (Тереховский водозабор)	куб. м	385027,0
4	Объем финансовых потребностей (Тереховский водозабор)	тыс. руб.	22777,47
5	Объем принятых сточных вод от абонентов	куб. м	678035,00
6	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	4974,25

XI. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия
	2019 - 2023 гг.
1	Не предусмотрены

Председатель Комиссии

Е. Ковальчук