Приложение 1. Производственная программа ПАО "Квадра" в лице филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация", осуществляющего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на территории городского округа "Город Белгород", Губкинского городского округа, Валуйского городского округа, Волоконовского района, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года

Приложение 1
к приказу
Комиссии по государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области
от 14 декабря 2018 года N 33/111

Производственная программа
ПАО "Квадра" в лице филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация", осуществляющего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на территории городского округа "Город Белгород", Губкинского городского округа, Валуйского городского округа, Волоконовского района, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ПАО "Квадра" в лице филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация"
ИНН	6829012680
ОГРН	1056882304489
Местонахождение регулируемой организации	308000, г. Белгород, ул. Северо-Донецкая, 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов по Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	308000, г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы	с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего водоснабжения, график их реализации

2.1. Текущий и капитальный ремонт систем горячего водоснабжения

N п./п.	Наименование мероприятия	Источник финансирования	График реализации мероприятия
		Себестоимость, тыс. руб.
	2019 год
1.	ПП "Городские ТС":
1.1	Текущий ремонт т/сетей г. Белгорода (устранение технологических нарушений, ремонт запорной арматуры, ремонт теплоизоляции трубопроводов)	3763,0	III квартал
1.2	Восстановление нарушенного благоустройства	1788,0	III квартал
1.3	Текущий ремонт зданий ЦТП, ПНС	348,0	III квартал
1.4	Текущий ремонт оборудования тепловых сетей и котельных	3589,0	III квартал
	Итого:	9488,0
2.	ПП "Губкинская ТЭЦ": Теплосетевой комплекс
2.1	Ремонт тепловых сетей, в том числе в процессе производства испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	1537,0	III квартал
2.2	Ремонт тепломеханического и электрического оборудования, средств КИП и А ЦТП и ПНС	475,0	III квартал
2.3	Благоустройство территорий после производства ремонтных работ на тепловых сетях (восстановление твердого покрытия автодорог и тротуаров, восстановление зеленого покрытия)	552,0	III квартал
2.4	Текущий ремонт зданий и сооружений	663,0	III квартал
2.5	Ремонт основного и вспомогательного оборудования, городских и сельских котельных	352,0	III квартал
2.6	Ремонт тепломеханического и электрического оборудования, средств КИП и А городских и сельских котельных	480,0	III квартал
	Итого	4059,0
3	ПП "Восточные ТС":
3.1	Капитальный ремонт участка тепловой сети и сети ГВС от котельной СШ N 2, от ИТП СШ до ТК -4 и ТК -3	103,0	III квартал
	Итого	103,0
	Всего	13650,0
	2020 год
	-	-
	2021 год
	-	-

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

тыс. рублей, без НДС
Наименование мероприятий на	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль в тарифах	Амортизация	Прочие
2019 год
Реконструкция участков тепловой сети и сети ГВС с изменением трассировки, способа прокладки и типа изоляции в квартале 26 в г. Губкин	-	-	4001,5	-	4001,5
Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС в г. Губкин с восстановлением циркуляционных линий ГВС в кв. В1 и участков тепловых сетей по улицам Народная и Л. Чайкиной в г. Губкин	-	-	13431,3	-	13431,3
Итого	-	-	17432,8	-	17432,8
2020 год
-	-	-	-	-	-
2021 год
-	-	-	-	-	-

2.3 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
2019 год
Мониторинг проблемных участков трубопроводов, утечек и бесцельного расхода воды	-	-	-	-	0,00
2020 год
Мониторинг проблемных участков трубопроводов, утечек и бесцельного расхода воды	-	-	-	-	0,00
2021 год
Мониторинг проблемных участков трубопроводов, утечек и бесцельного расхода воды	-	-	-	-	0,00

III. Планируемый объем подачи горячей воды абонентам

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Объем производства горячей воды	куб. м	3407916	3407916	3407916
2.	Объем горячей воды, полученной со стороны	куб. м	-	-	-
3.	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды	куб. м	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	куб. м	3407916	3407916	3407916
5.	Объем потерь	куб. м	-	-	-
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-
7.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	куб. м	3407916	3407916	3407916
7.1.	- население	куб. м	2891592	2891592	2891592
7.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	452612	452612	452612
7.3	- прочие потребители	куб. м	93712	93712	93712

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Период	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
	в сфере горячего водоснабжения
	Всего	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
2019 год	335945,89	166993,09	168952,80
2020 год	-	-	-
2021 год	-	-	-

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение установленного целевого показателя
				2019 год	2020 год	2021 год
1	Целевые показатели надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения	Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (Пн)	Ед./км	-	-	-
2	Целевые показатели энергетической эффективности	Доля потерь горячей воды в централизованной системе горячего водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме горячей воды, поданной в водопроводную сеть (Дпв)	%	10*	-	-
		Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Урп)	Гкал/м3	0,05*	-	-

<*> - утвержден приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 23 ноября 2016 года N 116.

VI. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2018 г.	Планируемое значение показателя на 2019 г.	Динамика изменения плановых показателей, %
1	Целевые показатели надежности и бесперебойности централизован ной системы горячего водоснабжения	Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (Пн)	Ед./км	-	-	-
2	Целевые показатели энергетической эффективности	Доля потерь горячей воды в централизованной системе горячего водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме горячей воды, поданной в водопроводную сеть (Дпв)	%	10	10	100
		Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Урп)	Гкал/м3	0,05	0,05	100

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы, мероприятия направленные на улучшения качества обслуживания абонентов и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Утвержденный срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	График реализации мероприятий производственной программы
				Дата начала фактической реализации мероприятий	Дата окончания фактической реализации мероприятий	Причина отклонения от утвержденных сроков
1	Текущий ремонт зданий ЦТП и сооружений (ПП "ГТС")	1,00	1900,00	01.01.2017	31.12.2017	Отклонений нет
2	Текущий ремонт ЭТО ЦТП и ПНС (ПП "ГТС")	1,00	881,00	01.01.2017	31.12.2017	Отклонений нет
3	Текущий ремонт средств КИПиА (ПП "ГТС")	1,00	329,00	01.01.2017	31.12.2017	Отклонений нет
4	Текущий ремонт зданий ЦТП, ПНС (ПП "ГТС")	1,00	4250,00	01.01.2017	31.12.2017	Отклонений нет
5	Текущий ремонт зданий ЦТП и сооружений (ПП "СТС")	1,00	1088,00	01.01.2017	31.12.2017	Отклонений нет
6	Ремонт тепломеханического и электрического оборудования, средств КИП и А ЦТП и ПНС (ПП "СТС")	1,00	1223,00	01.01.2017	31.12.2017	Отклонений нет
7	Реконструкция котельной "Ватутина 22 б"	1,00	2550,00	01.01.2017	31.12.2017	Мероприятие заменено на более приоритетное (Реконструкция теплосети и сети ГВС кв. 31, 40 г. Губкин)
8	Замена тепловых сетей и сетей ГВС в кв. "Горького"	1,00	7500,00	01.01.2017	31.12.2017	Отклонений нет
9	Мониторинг проблемных участков трубопроводов, утечек и бесцельного расхода воды	постоянно	0,00	01.01.2017	31.12.2017	Отклонений нет
	Итого:		19721,0

2. Отчетные данные о выполнении производственной программы организации, оказывающей услуги в сфере горячего водоснабжения за 2017 год.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования	Величина показателя на период регулирования (Факт)	Причина отклонения от плановой величины
1	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	3893,94	3776,08
1.0.1	населению	тыс. куб. м	3182,41	3170,74	Отклонение обусловлено экономией согласно показаний индивидуальных приборов учета ГВС (водомеров), переходом населения с расчетов по нормативу на расчеты по водомерам в связи с их установкой
1.0.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	610,17	501,51	Отклонение обусловлено экономией согласно фактическим показаниям приборов учета ГВС (водомеров)
1.0.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	101,37	103,84	Отклонение обусловлено перерасходом согласно фактическим показаниям приборов учета ГВС (водомеров)

VIII. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия
	2019 год
1	Не предусмотрены
	2020 год
2	Не предусмотрены
	2021 год
3	Не предусмотрены

Председатель Комиссии

Е. Ковальчук