Приложение. Производственная программа АО "Комбинат КМАруда" в сфере холодного водоснабжения, реализуемая на территории Губкинского городского округа Белгородской области, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Приложение
к приказу Комиссии
по государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области
от 29 ноября 2018 года N 29/25

Производственная программа
АО "Комбинат КМАруда" в сфере холодного водоснабжения, реализуемая на территории Губкинского городского округа Белгородской области, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	АО "Комбинат КМАруда"
ИНН	3127000021
ОГРН	103102258497
Местонахождение регулируемой организации	309182, Белгородская область, г. Губкин, ул. Артема, 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	г. Белгород, Соборная площадь, 4
Период реализации производственной программы	с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Ремонт	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря
2	Улучшение качества питьевой воды	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Поднято воды	м3	238519,43	238519,43	238519,43	238519,43	238519,43
2	Получено воды со стороны	м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Подано воды в водопроводную сеть	м3	238519,43	238519,43	238519,43	238519,43	238519,43
4	Потери воды	м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1	То же в % от воды, поданной в сеть	%	-	-	-	-	-
5	Отпущено воды, всего, в том числе:	м3	238519,43	238519,43	238519,43	238519,43	238519,43
5.1	Расход воды на собственные нужды предприятия, не связанные с регулируемым видом деятельности	м3	233178,00	233178,00	233178,00	233178,00	233178,00
5.2	Отпущено воды абонентам, в том числе:	м3	5341,43	5341,43	5341,43	5341,43	5341,43
5.2.1	Населению	м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.2	Бюджетным потребителям	м3	759,27	759,27	759,27	759,27	759,27
5.2.3	Прочим потребителям	м3	4582,16	4582,16	4582,16	4582,16	4582,16

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.
Период	Объем финансовых потребностей в сфере холодного водоснабжения,
Всего, в том числе:	569,35
с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года	106,24
с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года	109,86
с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года	113,69
с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года	117,78
с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года	121,78

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение установленного целевого показателя на 2019 - 2023 годы
1	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть не соответствующих установленных требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	0
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сети в год	Ед./км	0
3	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-
		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	-
4	Целевые показатели эффективности использования ресурсов	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м)	кВт*ч/м3	0,72
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб.м)	кВт*ч/м3	0
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/м3	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)	кВт*ч/м3	-

VI. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Целевые показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Планируемое значение показателя в базовом периоде (2018 г.)	Планируемое значение показателя на 2019 г.	Динамика изменения плановых показателей, %
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м3	0,71	0,72	101,4

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	5824,00
2	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	113,94

VIII. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия
	2019 - 2023 г.г.
1	Не предусмотрены

Председатель Комиссии

Е. Ковальчук