Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Белгорода
от 06.03.2019 года N 25

Приложение N 2
к муниципальной программе
городского округа "Город Белгород"
"Развитие культуры и искусства
городского округа "Город Белгород"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

Таблица 1

I этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объем финансирования и источники	Оценка расходов на I этап реализации программы (тыс. рублей)
			Первый год (2015 г.)	Второй год (2016 г.)	Третий год (2017 г.)	Четвертый год (2018 г.)	Пятый год (2019 г.)	Шестой год (2020 г.)
Муниципальная программа городского округа "Город Белгород"	Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород"	Всего	471916	445629	443017	480571	498558	509722
		Федеральный бюджет	117	116	110	121	117	-
		Областной бюджет	-	-	57	10245	3310	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	364752	413241	403174	427849	454792	469383
		Иные источники	107047	32272	39676	42356	40339	40339
Подпрограмма 1	Развитие муниципальных библиотек города Белгорода	Всего	41035	45020	50569	53651	56102	59961
		Федеральный бюджет	117	116	110	121	-	-
		Областной бюджет	-	-	57	3834	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	40258	44243	49491	49035	55142	59001
		Иные источники	660	661	911	661	960	960
Основное мероприятие 1.1.	Оказание услуг муниципальными библиотеками городского округа "Город Белгород"	Всего	36720	41610	44548	51332	53462	57361
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	3802	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	36060	40949	43637	46869	52502	56401
		Иные источники	660	661	911	661	960	960
Основное мероприятие 1.2.	Комплектование фондов муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород"	Всего	2775	2410	2810	1753	1583	1600
		Федеральный бюджет	117	116	110	121	-	-
		Областной бюджет	-	-	57	32	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	2658	2294	2643	1600	1583	1600
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3.	Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород"	Всего	1540	1000	3211	566	1057	1000
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	1540	1000	3211	566	1057	1000
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2	Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Всего	180395	130001	100268	109974	104532	104969
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	5413	3279	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	96628	121286	87693	88455	86653	90369
		Иные источники	83767	8715	12575	16106	14600	14600
Основное мероприятие 2.1.	Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями городского округа "Город Белгород"	Всего	86784	80119	85125	90584	94396	95833
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	5413	3279	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	73017	71404	72550	69065	76517	81233
		Иные источники	13767	8715	12575	16106	14600	14600
Основное мероприятие 2.2.	Организация и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов	Всего	8611	6398	6304	8547	6730	6730
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	8611	6398	6304	8547	6730	6730
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3	Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений	Всего	85000	43484	8839	10843	3406	2406
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	15000	43484	8839	10843	3406	2406
		Иные источники	70000	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3	Развитие дополнительного образования в сфере культуры	Всего	213001	232527	252125	266413	284303	289673
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	117	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	31	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	197576	210086	226610	241703	260255	265773
		Иные источники	15425	22441	25515	24710	23900	23900
Основное мероприятие 3.1.	Оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород"	Всего	212087	231575	251629	265855	281107	288827
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	117	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	31	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	196662	209134	226114	241145	259409	264927
		Иные источники	15425	22441	25515	24710	21550	23900
Основное мероприятие 3.2.	Выявление и поддержка одаренных детей	Всего	914	952	496	558	846	846
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	914	952	496	558	846	846
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.3	Ремонт, модернизация материально-технической базы (в том числе приобретение музыкальных инструментов, оборудования и т.д.) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород"	Всего	-	-	-	-	2350	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет					-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	2350	-
Подпрограмма 4	Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия	Всего	22222	8619	9538	13015	13254	13035
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	998	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	15027	8164	8863	11138	12375	12156
		Иные источники	7195	455	675	879	879	879
Основное мероприятие 4.1.	Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород"	Всего	6873	428	357	31	975	60
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	6873	428	357	31	975	60
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.2.	Охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа "Город Белгород"	Всего	4	122	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	4	122	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.3.	Увековечение памяти о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории	Всего	7092	94	60	54	54	54
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	197	94	60	54	54	54
		Иные источники	6895	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.4.	Оказание услуг муниципальными музейно-выставочными учреждениями городского округа "Город Белгород"	Всего	8253	7975	9121	12930	12225	12921
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет				998
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	7953	7520	8446	11053	11346	12042
		Иные источники	300	455	675	879	879	879
Подпрограмма 5	Организация реализации муниципальной программы	Всего	15263	29462	30517	37518	40367	42084
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	15263	29462	30517	37518	40367	42084
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.1.	Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления в сфере культуры	Всего	3990	4068	5311	5659	5163	5384
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	3990	4068	5311	5659	5163	5384
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.2.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры	Всего	11273	25394	25206	31859	35204	36700
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	11273	25394	25206	31859	35204	36700
		Иные источники	-	-	-	-	-	-

Руководитель управления культуры администрации города Белгорода

Л.В. Греков

Таблица 2

II этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объем финансирования, источники финансирования	Оценка расходов на II этап реализации программы (тыс. рублей)
			Первый год (2021 г.)	Второй год (2022 г.)	Третий год (2023 г.)	Четвертый год (2024 г.)	Пятый год (2025 г.)
Муниципальная программа городского округа "Город Белгород"	Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород"	Всего	526881	539176	554129	569533	585403
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	486042	498837	513790	529194	545064
		Иные источники	40839	40339	40339	40339	40339
Подпрограмма 1	Развитие муниципальных библиотек города Белгорода	Всего	63016	64926	66827	68785	70803
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	62056	63966	65867	67825	69843
		Иные источники	960	960	960	960	960
Основное мероприятие 1.1.	Оказание услуг муниципальными библиотеками городского округа "Город Белгород"	Всего	60416	62200	64037	65929	67878
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	59456	61240	63077	64969	66918
		Иные источники	960	960	960	960	960
Основное мероприятие 1.2,	Комплектование фондов муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород"	Всего	1600	1726	1790	1856	1925
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	1600	1726	1790	1856	1925
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3.	Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород"	Всего	1000	1000	1000	1000	1000
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	1000	1000	1000	1000	1000
		Иные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2	Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Всего	109878	110964	113824	116770	119807
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	94778	96364	99224	102170	105207
		Иные источники	15100	14600	14600	14600	14600
Основное мероприятие 2.1.	Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями городского округа "Город Белгород"	Всего	100242	102811	105458	108183	110991
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	85642	88211	90858	93583	96391
		Иные источники	14600	14600	14600	14600	14600
Основное мероприятие 2.2.	Организация и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов	Всего	6730	5747	5960	6181	6410
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	6730	5747	5960	6181	6410
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3	Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений	Всего	2906	2406	2406	2406	2406
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	2406	2406	2406	2406	2406
		Иные источники	500	-	-	-	-
Подпрограмма 3	Развитие дополнительного образования в сфере культуры	Всего	296841	304258	312666	321326	330245
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	272941	280358	288766	297426	306345
		Иные источники	23900	23900	23900	23900	23900
Основное мероприятие 3.1.	Оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород"	Всего	295995	304158	312566	321226	330145
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	272095	280258	288666	297326	306245
		Иные источники	23900	23900	23900	23900	23900
Основное мероприятие 3.2.	Выявление и поддержка одаренных детей	Всего	846	100	100	100	100
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	846	100	100	100	100
		Иные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4	Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия	Всего	13585	13977	14368	14771	15185
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	12706	13098	13489	13892	14306
		Иные источники	879	879	879	879	879
Основное мероприятие 4.1.	Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород"	Всего	60	60	60	60	60
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	60	60	60	60	60
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.2.	Охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа "Город Белгород"	Всего	-	10	10	10	10
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	10	10	10	10
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.3.	Увековечение памяти о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории	Всего	54	58	60	62	64
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	54	58	60	62	64
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.4.	Оказание услуг муниципальными музейно-выставочными учреждениями городского округа "Город Белгород"	Всего	13471	13849	14238	14639	15051
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	12592	12970	13359	13760	14172
		Иные источники	879	879	879	879	879
Подпрограмма 5	Организация реализации муниципальной программы	Всего	43561	45051	46444	47881	49363
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	43561	45051	46444	47881	49363
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.1.	Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления в сфере культуры	Всего	5578	5929	6149	6376	6612
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	5578	5929	6149	6376	6612
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.2.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры	Всего	37983	39122	40295	41505	42751
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	37983	39122	40295	41505	42751
		Иные источники	-	-	-	-	-

Руководитель управления культуры администрации города Белгорода

Л.В. Греков