Приложение 2. Отчетность о реализации производственной программы оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющего регулируемый вид деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Приложение 2

Утверждена
приказом Комиссии
по государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области
от 26 апреля 2019 года N 10/4

ОТЧЕТНОСТЬ
о реализации производственной программы оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющего регулируемый вид деятельности
______________________________________________
(указать регулируемый вид деятельности)

в области обращения с твердыми коммунальными отходами
_________________________________________________________,
(наименование регулируемой организации)
осуществляющего деятельность на территории
_________________________________________________________
за _____________________ год
(указать отчетный период)

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
ИНН
ОГРН
Местонахождение регулируемой организации
Контакты ответственных лиц регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	г. Белгород, Соборная площадь, 4
Контакты ответственных лиц уполномоченного органа	8 (4722) 73-90-30
Период реализации производственной программы

II. Мероприятия производственной программы и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы
		Плановые сроки реализации мероприятий	Дата начала фактической реализации мероприятия	Дата окончания фактической реализации мероприятия	Причина отклонения от утвержденных сроков
1
2

III. Объем обрабатываемых, обезвреживаемых и (или) размещаемых твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Значение отклонения	Причина отклонения от плановой величины
1	Объем твердых коммунальных отходов, всего:	куб. м
1.1	обрабатываемых	куб. м
1.2	обезвреживаемых	куб. м
1.3	размещаемых	куб. м

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Значение отклонения	Причина отклонения от плановой величины
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, всего, в том числе:	тыс. руб.
1.1.	расходы на приобретение ГСМ	тыс. руб.
1.2	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.
1.3	расходы на приобретаемые энергетические ресурсы	тыс. руб.
1.4	расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
1.5	расходы на покрытие кассовых разрывов, целевых кредитов на производственные нужды и процентов по ним	тыс. руб.
1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.
1.7	расходы на оплату труда персонала, в целом по организации (производственный, цеховый, ремонтный, административно-управленческий и вспомогательный персоналы)	тыс. руб.
	численность персонала, в целом по организации	ед.
1.8	отчисления на социальные нужды персонала, в целом по организации	тыс. руб.
1.9	расходы на текущий ремонт	тыс. руб.
1.10	расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.
1.11	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
1.12	расходы на служебные командировки	тыс. руб.
1.13	расходы на обучение персонала	тыс. руб.
1.14	расходы на страхование производственных объектов	тыс. руб.
1.15	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.
1.16	расходы на обеспечение безопасности	тыс. руб.
1.17	прочие расходы	тыс. руб.
1.18	сбытовые расходы (расходы по сомнительным долгам)	тыс. руб.
1.19	расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
1.20	расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
1.21	расходы по уплате налогов и сборов	тыс. руб.
1.22	расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами	тыс. руб.
1.23	расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.
1.24	нормативная прибыль	тыс. руб.
1.25	налог на прибыль
1.26	расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.
2	Товарная продукция	тыс. руб.
3	Финансовый результат	тыс. руб.

V. Фактические значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Значение отклонения	Причина отклонения от плановой величины
1	Показатели эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%
1.1.1	количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям	штук
1.1.2	общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля	штук
1.2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения твердых коммунальных отходов	штук на гектар
1.2.1	количество возгораний твердых коммунальных отходов, зафиксированное на объекте захоронения твердых коммунальных отходов	штук
1.2.2	площадь объекта захоронения твердых коммунальных отходов	гектар
2	Показатель эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%
2.1.1	масса вторичных ресурсов, полученных в результате утилизации твердых коммунальных отходов	тонн
2.1.2	масса твердых коммунальных отходов, поступившая на объект обработки твердых коммунальных отходов	тонн
3	Показатели эффективности объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов
3.1	Показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов	%
3.1.1	масса твердых коммунальных отходов класса опасности (1 - 5) поступивших на объект	тонн
3.1.2	масса твердых коммунальных отходов класса опасности (1 - 5) после обезвреживания	тонн
3.2	Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект обезвреживания твердых коммунальных отходов	Дж/кг
3.2.1	количество выработанной электрической энергии, отпущенной в электрическую сеть	Дж
3.2.2	количество выработанной тепловой энергии, отпущенной в тепловую сеть	Дж
3.2.3	удельная теплота сгорания топлива, произведенного из твердых коммунальных отходов	Дж/кг
3.2.4	масса топлива, произведенного из твердых коммунальных отходов	кг
3.2.5	масса твердых коммунальных отходов, использованных для выработки тепловой и электрической энергии, производства топлива на объекте обезвреживания твердых коммунальных отходов	кг
3.3	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%
3.3.1	количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям	штук
3.3.2	общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля	штук

Председатель Комиссии

Е.В. Ковальчук