Приложение. Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 11.06.2019 N 16/2 "О внесении изменения в приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 09 ноября 2017 года N 26/6"

1. Паспорт инвестиционной программы

1. Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты	Общество с ограниченной ответственностью "Флагман" Белгородская область, город Белгород, Гражданский проспект, д. 47, оф. 3 - 16
2. Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области Белгородская область, город Белгород, 308005 г. Белгород, Соборная пл., 4 +7 (4722) 32-12-05
3. Цели и задачи Инвестиционной программы:	- создание безопасной и эффективной системы утилизации твердых коммунальных отходов; - снижение количества бытовых отходов, подлежащих захоронению с помощью введения новых современных высокоэффективных способов сортировки и переработки; - улучшение экологической ситуации на территории городских округов; - снижение негативного воздействия твердых коммунальных и приравненных к ним отходов на окружающую среду; - предоставление потребителям городских округов качественных услуг в сфере обращения с отходами
4. Период реализации инвестиционной программы	с 01.01.2018 г. по 31.12.2027 г.
5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы, в том числе до начала и после ее реализации	Представлены в таблице 1.

Таблица 1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы, в том числе до начала и после ее реализации

		2016 год факт	2017 год факт	2018 год факт	2019 год оценка	2020 год план	2021 год план	2022 год план	2023 год план	2024 год план	2025 год план	2026 год план	2027 год план	2028 год план	Основание для установления плановых показателей
1.	Показатели эффективности объекта, используемого для обезвреживания твердых коммунальных отходов*
1.1.	показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов, процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; Постановление Правительства РФ от 16 мая 2016 года N 424 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ"
1.2.	количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов, Дж/кг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Приказ Минприроды России от 4 марта 2016 года N 66 "О порядке проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду"; Постановление Правительства РФ от 16 мая 2016 года N 424 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ"

* Показатели не утверждены

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы, их описание и обоснование необходимости их проведения

2.1. Описание и обоснование необходимости проведения мероприятий инвестиционной программы.

Инвестиционная программа ООО "Флагман" сформирована на основании территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Белгородской области, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 29 января 2018 года N 28-пп.

ООО "Флагман" осуществляет строительство единого комплекса объектов, используемых в сфере обращения с отходами (далее - Комплекс), включающего:

объект обезвреживания ТКО - автоматический мусоросортировочный комплекс (далее - АМСК).

Строительство Комплекса осуществляется для потребителей Губкинского и Старооскольского городских округов Белгородской области.

Мероприятия инвестиционной программы ООО "Флагман" предусматривают создание объекта обезвреживания - АМСК.

Реализация мероприятий включает в себя проектирование, строительство, инжиниринг, приобретение оборудования, монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию АМСК, в том числе, природоохранные мероприятия.

В результате реализации инвестиционной программы, созданный Комплекс обеспечит обезвреживание всего объема отходов, с отбором и реализацией до 16% вторичных материальных ресурсов (ВМР - фракции).

Цель реализации мероприятий инвестиционной программы - организовать инновационную и экологически безопасную комплексную систему обезвреживания в сфере обращения с отходами.

Результатом реализации мероприятий инвестиционной программы будет снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения и социально-экономическое развитие Губкинского и Старооскольского городских округов за счет:

1) уменьшения объемов подлежащих захоронению отходов, благодаря инновационной технологии автоматической сортировки;

2) обезвреживания ТКО путём извлечения из образующихся на территориях Губкинского и Старооскольского городских округов отходов наиболее токсичных фракций;

3) создания новых рабочих мест.

2.2. Перечень мероприятий инвестиционной программы

	Мероприятия
Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания ТКО
1.	Проектные работы АМСК
1.1.	Разработка проектной документации на строительство АМСК.
1.2.	Корректировка проекта АМСК
2.	Строительство и запуск АМСК
2.1.	Строительство основных объектов АМСК
2.2.	Приобретение комплекса технологического оборудования АМСК
2.3.	Прочие мероприятия по организации строительства, ввода в эксплуатацию, обеспечению реализации проекта АМСК

2.3. Регулируемые виды деятельности, осуществляемые на объектах

Регулируемый вид деятельности - обезвреживание ТКО осуществляется на Автоматическом мусоросортировочном комплексе.

2.4. Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы в плановых ценах без индексации

N п/п	Статьи	Год формирования (Проектный период) цены	Плановый период исполнения работ	Смета в ценах проектного периода (руб.)
	Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы без индексации на деятельность по обезвреживанию			745071998,64
1.	Проектно-изыскательские работы и иные проектные работы	2017	2017	20077760,00
1.1.	Проектно-изыскательские работы и иные проектные работы выполненные			19978760,00
1.2.	Проектные работы по корректировке проекта АМСК	2018	2018	99000,00
2.	Строительно-монтажные работы всего	2018	2019	350903901,84
2.1.	Строительно-монтажные работы (по договору ООО "БСК "Монолит")	2018	2018	25077067,34
2.2.	Строительно-монтажные работы (по договору ООО "ГК "Строй-Белогорье")	2018	2019	312000000,00
2.3.	Присоединение к сетям газоснабжения	2018	2019	7486834,50
2.5.	Сети водоснабжения (скважины)	2018	2019	6340000,00
3.	Оборудование АМСК			371658066,80
4.	Прочие Инвестиционные расходы на организацию строительства, ввода в эксплуатацию, обеспечению проекта АМСК		2018 - 2019	2432270,00

2.5. Описание и место расположения (координаты) строящихся, объектов

2.5.1. Место расположения (координаты) строящихся объектов

N

п/п

Объекты Комплекса

Место расположения и координаты объектов Комплекса

Площадь, м2

3.

АМСК

Координаты объекта:

51.331675 СШ, 37.613010 ВД

Площадь земельного участка, на котором расположен объект 300000 м2.

Площадь территории комплекса 61663 м2

2.5.2. Описание объекта обезвреживания (АМСК)

Объекты в составе АМСК

N п/п	Наименование	Технические и функциональные характеристики
1.	Производственный корпус автоматизированного мусоросортировочного комплекса (АМСК)	Здание, площадью 7961 м2 в котором размещается многоярусная, разветвленная автоматизированная мусоросортировочная линия, включающая агрегаты по сепарации компонентов ТКО и конвейеры. В линию встроены операторская кабина с автоматизированной системой управления и сортировочная кабина ручной и контрольной сортировки
2.	Склад готовой продукции	Одноэтажное здание общей площадью 541,7 м2 служит для временного хранения брикетированного вторсырья
3.	Административно-бытовой корпус	Отапливаемое двухэтажное здание общей площадью 996,1 м2. Размещаются кабинеты административно-управленческого, инженерно-технического и оперативно-производственного персонала, а также: комнаты-раздевалки для рабочих, столовая, санузлы, контрольно-пропускной пункт
4.	Ремонтный блок	Одноэтажное здание общей площадью 519,8 м2 служит для осуществления ремонтных работ спецтехники и оборудования Комплекса
5.	Стоянка открытого типа для спецавтотехники	Площадка площадью 144 м2 для припаркованной спецтехники

Состав технологического оборудования АМСК

N	Наименование	Количество
1.	Комплект конвейерных систем (включая пересыпные бункера)	76
2.	Модульная компрессорная станция МКС-НВ-228/10 и ресивер воздушный РВ-90/10УХЛ1 с комплектующими.	1
3.	Системы управления, металлоконструкции, кабины, дополнительное оборудование	40
4.	Разрыватель пакетов (с динамическими ножами, с зимним пакетом) Matthiessen SRIV K4 / BRTBO 2-21-28	1
5.	Баллистический сепаратор Masias SB40	1
6.	Сепараторы оптические TOMRA (без разгонных конвейеров)	7
7.	Разгонные конвейеры, разделительные бункера, опоры оптических сепараторов	7
8.	Сепаратор на постоянных магнитах Gauss Magnetti SM 100.120	3
9.	Сепаратор вихретокового типа Gauss Magnetti ESC 1000 L	2
10.	Сепаратор вихретокового типа Gauss Magnetti ESC 1000 L с подающим вибростолом и магнитным барабаном для чёрных металлов	1
11.	Сепаратор динамический, разделения на фракции <70 / 70 - 130 / >130 IFE SM 3000 x 8000 F-UW36V	1
12.	Пресс автоматический горизонтальный PRESON A LP50 EH2	1

2.5.3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы

Проектная документация для автоматизированного мусоросортировочного комплекса разработана. Корректировка произведена в 2018 - 2019 годах в связи с уточнением параметров строительства.

3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

N	Мероприятия	Начало реализации	Окончание реализации
1.	Проектные работы
1.1.	Разработка проектной документации на строительство АМСК.	Реализовано по состоянию на 01.01.2018
1.2.	Корректировка проекта АМСК	11.05.2018	01.05.2019
2.	Строительство и запуск АМСК
2.1.	Строительство основных объектов АМСК	01.01.2018	01.06.2019
2.2.	Приобретение комплекса технологического оборудования АМСК	01.05.2018	01.06.2019
2.4.	Прочие инвестиционные расходы на строительство, ввод в эксплуатацию и обеспечение реализации проекта АМСК	01.01.2018	31.12.2019

4. Финансовый план и предварительный расчет тарифа на обезвреживание ТКО

			до 2018 года				2018 год			2019 год
		В ценах последнего отчётного года, предшествующего году реализации ИП /2017 год/ (руб.)	Фактические затраты на 01.01.2018 (руб.)	Собственные средства (амортизация и нормативная прибыль) (руб.)	Привлечённые средства (займы и кредиты) (руб.)	Остаток инвестиций по проекту на 01.01.2018 (руб.)	В ценах 2018 года (руб.)	Собственные средства (амортизация и нормативная прибыль) (руб.)	Привлечённые средства (займы и кредиты) (руб.)	В прогнозных ценах на 2019 год (руб.)	Собственные средства (амортизация и нормативная прибыль) (руб.)	Привлечённые средства (займы и кредиты) (руб.)
	Месяцы работы комплекса						0			7
	Объём входящего ТКО, м3									695,65
Обезвреживание ТКО (Участок АМСК)
1.	Проектные работы АМСК
1.1.	Разработка проектной документации на строительство АМСК	19978760	19978760	19978760
1.2.	Проектные работы по корректировке проекта АМСК						99000		99000
2.	Строительство и запуск АМСК
2.1.	Строительство основных объектов АМСК						350903902			350903902		350903902
2.3.	Приобретение основного технологического оборудования						371658067			371658067		371658067
2.4.	Прочие инвестиционные расходы на организацию строительства, ввод в эксплуатацию, обеспечение проекта АМСК						2432270			2432270		2432270
Итого финансовые потребности по годам реализации мероприятий инвестиционной программы			19978760				99000			724994239
1	Финансовые потребности на оплату процентов по заёмным средствам									77782512
2	Финансовые потребности на обезвреживание в среднем в пересчёте на объём ТКО, в том числе:									112741794
2.2	Нормативная прибыль									71850661
2.3	Амортизация									40891133
Предварительный расчет тарифа на обезвреживание ТКО (с НДС) руб./м3								-		100,00

2020 год			2021 год			2022 год			2023 год			2024 год
В прогнозных ценах на 2020 год (руб.)	Собственные средства (амортизация и нормативная прибыль) (руб.)	Привлечённые средства (займы и кредиты) (руб.)	В прогнозных ценах на 2021 год (руб.)	Собственные средства (амортизация и нормативная прибыль) (руб.)	Привлечённые средства (займы и кредиты) (руб.)	В прогнозных ценах на 2022 год (руб.)	Собственные средства (амортизация и нормативная прибыль) (руб.)	Привлечённые средства (займы и кредиты) (руб.)	В прогнозных ценах на 2023 год (руб.)	Собственные средства (амортизация и нормативная прибыль) (руб.)	Привлечённые средства (займы и кредиты) (руб.)	В прогнозных ценах на 2024 год (руб.)	Собственные средства (амортизация и нормативная прибыль) (руб.)	Привлечённые средства (займы и кредиты) (руб.)
12			12			12			12			12
1192,54			1192,54			1192,54			1192,54			1192,54








0			0			0			0			0
66311762			52217102			38303272			24389441			10600060
112741794			112741794			112741794			112741794			112741794
58220284			58220284			58220284			58220284			58220284
54521510			54521510			54521510			54521510			54521510
104,00			108,16			112,49			116,99			121,67

2025 год			2026 год			2027 год			Итого инвестиционная программа
В прогнозных ценах на 2025 год (руб.)	Собственные средства (амортизация и нормативная прибыль) (руб.)	Привлечённые средства (займы и кредиты) (руб.)	В прогнозных ценах на 2026 год (руб.)	Собственные средства (амортизация и нормативная прибыль) (руб.)	Привлечённые средства (займы и кредиты) (руб.)	В прогнозных ценах на 2027 год (руб.)	Собственные средства (амортизация и нормативная прибыль) (руб.)	Привлечённые средства (займы и кредиты) (руб.)	Итого инвестиционная программа в ценах года реализации мероприятия (руб.)	Собственные средства (руб.)	Заёмные средства (руб.)
12			12			12			103
1192,54			1192,54			1192,54			10236


									19978760	19978760	0
									99000	0	99000

									350903902	0	350903902
									371658067	0	371658067
									2432270	0	2432270
									745071999	19978760	725093239
									269604149	269604149
112741794			112741794			112741794			1014676148
58220284			58220284			58220284
54521510			54521510			54521510
126,54			131,60			136,86

5. Объем образования ТКО

Объём образования твёрдых коммунальных отходов рассчитан в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Белгородской области, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 26 сентября 2016 года N 350-пп "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Белгородской области" (в редакции постановления Правительства Белгородской области от 29 января 2018 года N 28-пп).

По данным территориальной схемы объёмы образуемых ТКО на территории Губкинского и Старооскольского городских округов в сумме составляют 1192540 куб. м/год:

Муниципальное образование	Объем образования ТКО, куб. м в год	Масса образования ТКО, тонн в год
Губкинский городской округ	345320	46620
Старооскольский городской округ	847220	114370
Всего:	1192540	160990

Суммарно за 10 лет действия инвестиционной программы, автоматизированный мусоросортировочный комплекс окажет услуги по обращению с отходами в объеме 11925400 куб. метров, или 1609900 тонн.

Количество отходов по годам реализации инвестиционной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период реализации инвестиционной программы
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Доля ТКО, направляемых на захоронение в общем объёме отходов	%		100,00%	75,27%	70,75%	70,75%	70,75%	70,75%	70,75%	70,75%	70,75%	70,75%
	Доля ТКО, направляемых на захоронение в общей массе отходов	%			92,16%	86,92%	86,92%	86,92%	86,92%	86,92%	86,92%	86,92%	86,92%
1.	Объем поступающих отходов	куб. м	11925400,00	1192540,00	1192540,00	1192540,00	1192540,00	1192540,00	1192540,00	1192540,00	1192540,00	1192540,00	1192540,00
	ТКО (без КГО)	куб. м	9312947,16	931294,72	931294,72	931294,72	931294,72	931294,72	931294,72	931294,72	931294,72	931294,72	931294,72
	КГО	куб. м	2612452,84	261245,28	261245,28	261245,28	261245,28	261245,28	261245,28	261245,28	261245,28	261245,28	261245,28
2.	Масса поступающих отходов	тонн	1609900,00	160990,00	160990,00	160990,00	160990,00	160990,00	160990,00	160990,00	160990,00	160990,00	160990,00
	ТКО (без КГО)	тонн	1257369,07	125736,91	125736,91	125736,91	125736,91	125736,91	125736,91	125736,91	125736,91	125736,91	125736,91
	КГО	тонн	352530,93	35253,09	35253,09	35253,09	35253,09	35253,09	35253,09	35253,09	35253,09	35253,09	35253,09
3.	Объём отходов на захоронение после обезвреживания ("хвостов")	куб. м	5130049,59	0,00	348644,15	597675,68	597675,68	597675,68	597675,68	597675,68	597675,68	597675,68	597675,68
4.	Масса отходов на захоронение после обезвреживания ("хвостов")	тонн	905699,69	0,00	61552,41	105518,41	105518,41	105518,41	105518,41	105518,41	105518,41	105518,41	105518,41
5.	Объём отходов на захоронение после обработки ("хвостов")	куб. м	2255639,62	41011,63	246069,78	246069,78	246069,78	246069,78	246069,78	246069,78	246069,78	246069,78	246069,78
6.	Масса отходов на захоронение после обработки ("хвостов")	тонн	315526,93	5736,85	34421,12	34421,12	34421,12	34421,12	34421,12	34421,12	34421,12	34421,12	34421,12
7.	Объём отходов на обезвреживание	куб. м	7993612,98	0,00	543255,25	931294,72	931294,72	931294,72	931294,72	931294,72	931294,72	931294,72	931294,72
8.	Масса отходов на обезвреживание	тонн	1079241,78	0,00	73346,53	125736,91	125736,91	125736,91	125736,91	125736,91	125736,91	125736,91	125736,91
9.	Объём отходов на обработку	куб. м	2394748,44	43540,88	261245,28	261245,28	261245,28	261245,28	261245,28	261245,28	261245,28	261245,28	261245,28
10.	Масса отходов на обработку	тонн	323153,35	5875,52	35253,09	35253,09	35253,09	35253,09	35253,09	35253,09	35253,09	35253,09	35253,09
11.	Объём отходов на захоронение	куб. м	8837648,01	1190010,75	897673,61	843745,46	843745,46	843745,46	843745,46	843745,46	843745,46	843745,46	843745,46
12.	Масса отходов на захоронение	тонн	1428731,48	160851,34	148363,90	139939,53	139939,53	139939,53	139939,53	139939,53	139939,53	139939,53	139939,53

<< Назад
	Содержание Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 11 июня 2019 г. N 16/2 "О внесении...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.