Глава 6. Целевые индикаторы Программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий (п.п. 15 - 19)

Глава 6. Целевые индикаторы Программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий

Итоги реализации Программы (целевые индикаторы) приведены в таблице 3.

Таблица 3

Целевые индикаторы Программы

Наименование показателя	2014 (базовые значения)	2015 (прогноз)	2016	2017	2018	2016 - 2018 гг. %
Выращивание рыбы, тонн в год	837	879	922	969	1017	110,3
Маточное поголовье рыб, голов	5935	6232	6543	6870	7214	110,3
Реализация товарной рыбы, тонн в год	116	125	131	138	145	110,7

15. Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать развитию других подотраслей животноводства.

Таблица 4

Экономическая и социальная эффективность реализации Программы

Наименование показателя	2014 (факт)	2015 (план)	2016	2017	2018	2015 - 2018 гг.
Выручка от реализации продукции (товарной рыбы), тыс. руб.	82560,0	99794,9	110957,4	136321,3	171688,9	418967,6
Прирост выручки от реализации продукции, тыс. руб.		17234,9	11162,5	25363,9	35367,6	71894,0
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.	11524,0	13929,7	15487,8	19028,2	23964,9	58480,9

16. Выручка от реализации товарной рыбы рассчитана в ценах базового 2014 года с учетом уровня инфляции по годам.

17. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведомственной отчетности.

18. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) Внешние риски:

1) изменение конъюнктуры международного рыбного рынка:

из-за резкого роста объемов реализации товарной рыбы;

из-за появления на рынке рыбопосадочного материала других стран-конкурентов;

2) неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (тарифы на энергоносители и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию рыбной продукции и утрате их конкурентоспособности.

б) Внутренние риски:

1) организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

2) производственные риски (невыполнение запланированного роста поголовья основного стада, роста продуктивности самок и т.д.);

3) технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

19. Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее своевременного финансирования и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.